一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计390.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计390.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加33.44万元，增长9.36%，主要原因：人员调入增加，社保基数调增。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计390.62万元，其中：财政拨款收入390.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计390.62万元，其中：基本支出390.62万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计390.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计390.62万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加33.44万元，增长9.36%，主要原因：人员调入增加，社保基数调增。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入390.62万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加33.44万元，增长9.36%。主要原因人员调入增加，社保基数调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出390.62万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.44万元，增长9.36%。主要原因人员调入增加，社保基数调增。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出390.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出328.69万元，占84.15%;社会保障和就业（类）支出4.64万元，占1.19%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.81万元，占4.3%；住房保障（类）支出40.48万元，占10.36%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.79万元，支出决算为390.62万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:社保中养老保险暂未支出。其中:基本支出390.62万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为297.78万元，支出决算为328.69万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于预算数的主要原因是正常工资晋升及人员调入。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.72万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的8.97%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险暂未缴纳。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为16.81万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为32.38万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出390.62万元，其中人员经费378.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费11.87万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出11.87万元，比2016年减少）0.15万元，下降）1.25%，主要原因是严格控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（警用摩托车）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年2017年安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算4.25万元，占42.8%；公务用车购置及运行费支出决算5.68万元，占57.2%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出4.25万元, 与2016年度决算相比保持平衡。2017年安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会国内公务接待共70批次（其中外事接待0批次），800人次（其中外事接待XX人次）。主要是用于招商引资接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出5.68万元，与2016年度决算相比保持平衡。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于警用摩托车相关费用。2017年底，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆警用摩托车。

联系方式：安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会政务公开电子邮箱：xcgxqgwh@163.com。