安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年财政拨款收支预算总表

2.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年一般公共预算支出预算表

3.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年政府性基金预算支出预算表

5.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年收支预算总表

7.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年收入预算总表

8.安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、在区委、区政府的领导下，统一领导和管理开发区区域范围内的经济和社会事务。

  2、负责开发区内党建和群团工作。

  3、负责编制开发区详细规划和经济发展规划并组织实施。

  4、负责开发区内财政事务；依法组织财政收支，履行财政审计、监管职责；管理国有资产；负责规划区内收费等工作。

  5、负责做好开发区内招商引资及入区企业的服务工作。

  6、按照规定权限，审核或审批开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

  7、在服从宣城市城市建设总体规划的前提下，统一规划和管理开发区区域内的入驻项目和开发区基础设施建设及公共设施建设。

  8、负责开发区内土地征用及地面附属物拆迁工作；会同国土资源主管部门做好开发区范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

  9、负责编制并报批开发区环境保护规划；做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作；会同环保局核发《排放污染物许可证》。

  10、指导、协调、监督有关职能部门设在开发区内的派出机构的工作。

  11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年度部门预算包括管委会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会本级	行政单位

 

三、2018年度主要工作任务

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面推进宣城高新区高质量发展，经研究，宣城高新区2018年实施“1234”行动计划（“1”，紧盯一个目标，争创国家级高新区；“2”，实施两项提升工程：基础设施建设提升工程、基层党组织建设提升工程；“3”， 打响三大战役：南部宣州科技新城PPP项目开工建设战役、东部硖石山智能制造产业园合作建设战役、北部麒麟山智创园棚户区征迁战役；“4”，落实四个举措营造良好营商环境：推进机关效能和人才队伍建设、扎实推进安全生产和环境保护工作、大力推进民生和社会事业发展、持续全面深化改革，推行“单一窗口”和“互联网+政务服务”。）。为更好推进2018年中心工作的有效贯彻落实，分10个方面18项对各项主要工作进行了任务分解，力求做到目标任务、责任部门、牵头责任领导“一单清”。高新区纪工委要抓好工作效能日常监督，确保高质量完成年度各项工作目标，为国家级高新区创建提供坚强政治保障。请按照工作分工和部门职责切实抓好各项工作落实。

一、争创国家级高新区

1.完善《宣城高新区产业发展规划》《宣城高新区战略发展规划》。设立宣城高新区科技局。组建高新投公司。引进社会资本合作设立产业发展投资基金。完成高新区科技规划馆建设和宣传片、PPT制作。确保进入科技部现场考察名单，力争实现国家级高新区创建目标。

2.全年力争30个项目开工、30个项目投产，实现规上工业产值145亿元，全区经营收入突破220亿元。美诺华药业、千缘模具、立讯精密、跃辰新能源等重点项目完成建设并投产。全年完成固定资产投资28亿元，新增规上工业企业18家、高新技术企业10家、亿元企业8家。设立高新区“单一窗口”，履行规划区内的全部区级行政审批权，提高行政审批效率和公共服务能力，打造快速、便捷的“一站式”综合性服务平台。

3.培育壮大两大战略性新兴产业基地。推进生物医药重大工程和石墨烯重大专项。新材料基地、医药化工基地产值分别突破100亿元、50亿元。鼓励祥利机械等企业开展“机器换人”。积极培育区级智能工厂、数字化车间、绿色工厂。重点支持亚邦化工、海通模具改造“数字车间”；金宏化工申报绿色工厂。支持福美达新材料国家级两化融合达标贯标；亚邦化工等争创省市级两化融合示范企业；积极组织企业参与区级两化融合示范企业评选。

4.推进企业创新发展和转型升级。深入开展“四送一服”活动，鼓励和引导企业加大研发、技改投入。实施高新技术企业培育计划，全年申请专利200件，授权专利200件，全年认定高新技术企业10家，省级以上研发平台总数达20家以上。着力打造“专精特新”企业，争创质量品牌，主导或参与国家标准、行业标准、省级地方标准，推动美乐柯制冷、凯欧纺织等企业加快上市进程。开展质量标杆和领先企业示范行动。加快建立园区创新体系。加快生物医药专业孵化器建设并投入运营，引进20家创新企业、5个产业化项目。推动上海大学材料与工程学院在高新区建立研究院，筹建中科云智科技企业孵化器。建设广东中铭智造公共服务平台，推进企业转型升级系统建设。力争安徽美诺华研究院落地建设。宣州科技企业创业创新服务中心升级为国家级科技孵化器。鼓励企业外向型发展，全年进出口增长20%。

5.打造东、南、北三大创新园中园。与基金公司合作建设东部硖石山智能制造产业园，确保10个项目落户。力争6月前开工建设34万平米的南部宣州科技新城项目，推进产城融合发展，打造城市副中心。启动北部麒麟村棚改项目，为启动麒麟山智创园区规划建设打下基础。

二、基础设施建设提升工程

6.重点工程建设。完成立讯精密厂房及配套工程建设。完成污水管网改造工程建设。完成垃圾处理转运站项目建设。完成中科生物质热电联产项目后续50亩场地平整工作。督促徽商创元公司完成敬亭佳苑安置小区全部工程建设并交付使用。

7.绿化提升工程建设。完成百寿路、昌言路、叠翠路、麒麟大道二标段和三标段等5条道路绿化提升改造工程。

8.新建道路及“白改黑”工程。新建7条道路：叠翠西路（乐义岗路-马山路）、百寿东路、南环路西段和安国路延伸段、惠泉路（松泉路-昌言路）、昭亭北路（百寿路-青弋江大道）、竹塘路（百寿路-青弋江大道）、叠翠西路（梅子岗路-惠泉路）。完成竹塘路、松泉东路等2条道路“白改黑”工程。

9.路灯亮化、电子警察建设工程。完成6条道路路灯亮化工程，5个路口电子警察建设工程。

三、招商引资工作

10.立足长三角、紧盯珠三角、瞄准京津冀、拓展港澳台、放眼海内外，主动融入“一带一路”、长江经济带和长三角城市群建设等国家战略，加快学习对接沪苏浙步伐，在产业发展上全面对接，瞄准沪苏浙高科技产业链的关键环节、传统产业链的高增值环节，加大新材料、医药和精细化工、智能装备制造等先进制造业、高新技术产业和服务业、战新产业的招商力度，强力推进“百亿工程”“三重一创”建设，推进产业集聚发展。完成固定资产投资14.2亿元以上，利用省外资金25.8亿元以上。完成引进、新建5千万-1亿元项目3个，其中工业项目2个；亿元以上项目6个，其中工业项目5个。完成固定资产投资5千万以上项目8个，固定资产投资2千万以上项目竣工4个。完成5千万以上工业项目落地20个。

四、安全生产工作

11.加强安全生产知识宣传。加强企业安全生产培训工作，加大对企业负责人、安全管理人员、特种作业人员、高危行业从业人员，尤其是一线员工的安全教育培训力度。强化安全监管人员自身教育和学习，全年组织一到两次安全监管人员、安全生产监管协理员集中学习。增加相应的安全生产执法专业技术人员，配备高科技执法装备，利用现代化检测手段，抓好安全生产监督检查工作，及时发现和消除事故隐患，有效防范事故发生。引导和激励企业加大安全投入。积极引导企业采用新技术、新设备、新工艺和新材料，依法强制淘汰一批严重危及安全的落后设备、工艺和技术。加强企业安全示范工程建设。做好安全生产应急救援体系建设。委托第三方监管，深化隐患排查治理，对发现的安全生产隐患严格实行分级挂牌督办，督促企业落实整改闭环管理，确保将隐患遏制在萌芽状态。强化监管检查，有效落实责任，抓好重大危险源的监控管理，继续开展重大危险源调查摸底和登记建档工作，对液氯、液氨、成品油、甲醇、液化气储存等场所，组织专家进行评审。落实重大危险源事故应急救援预案备案制度，加强企业应急救援队伍建设。全面完成信息采集工作，完善重大危险源监督管理信息系统。

五、环境保护工作

12.扎实推进污染减排，积极谋划实施一批重点减排项目，加大减排任务落实力度，完成年度减排任务。抓好建设项目总量核定、排污许可证发放等措施的落实，抓好清洁生产审核，淘汰落后产能。加强已建成减排设施的运行监管。强化污染全防全控，持续改善环境质量。全力推进大气污染防治工作。进一步开展重点行业挥发性有机物排放的专项整治。进一步明确职责，继续加大工业污染防治力度。积极推进水污染防治工程项目建设进度。加快污水处理配套管网建设。严格环境准入。狠抓环保日常执法，持续开展环境隐患排查。推进无缝执法常态化，并实施重点企业日常抽查监管制度。加强环保宣传教育，完善公共参与机制。强化科技智慧引领，提升监管能力建设。深化移动执法等系统的应用，实现园区污染源“一张图”管理、建设项目“三同时”管理跟踪等功能。进一步拓展智慧环保监管领域。

六、民生和社会事业

13.加快宣州综合码头、巷口桥铁路物流中心建设。培育和发展现代物流、电子商务、服务外包、知识产权代理、金融服务等现代服务业。以项目落户为导向高质量做好征地拆迁工作。加强道路绿化养护管理工作。加大城管管理监督力度。抓好文明创建常态长效工作。扎实推进脱贫攻坚工作。深入推进河长制、林长制工作。

七、集约节约利用土地

14.高质量完成涉土申报资料收集、向上沟通协调工作，认真编制年度土地集约用地更新评价工作，力争位次排名居全省前列。抓好项目建设用地报批和供应。多渠道统筹安排用地指标，加快建设用地报批和供应速度，做到“快批快供”，及时保障高新区重点招商项目落地建设。扎实推进节约集约用地。持续开展“三类”土地清理处置工作，认真组织编制和实施高新区低效工业用地再开发利用规划，紧盯停产、停建企业和落后产能，建立闲置、低效用地信息库，通过兼并重组、资产转让、限期开工、强制收回等多种方式，坚决打赢2018年度土地清理攻坚战，全面盘活闲置低效土地1000亩，大力盘活存量土地，不断提高土地利用效率，切实保障全区各单位招商项目落地。加强新增违法违规用地管控。严格落实土地执法巡查制度，严厉查处违法违规用地行为，按时开展完成2018年土地卫片执法监督检查工作，确保违法违规用地全部整改到位。

八、人才建设和企业用工服务

15.为企业用工提供优质服务。建立完善企业用工服务责任机制，以高新区管委会为企业服务主体，与企业共建用工帮扶机制，重点根据企业需求，为企业各种招聘工作计划和具体实施方案提供咨询，并定期组织招聘活动，积极组织周边乡镇农村剩余劳动力专场招聘会、提供就业咨询服务，组织岗前培训。积极推荐企业经管人才到沪苏浙名校和名企培训挂职。做好功勋企业家、领军型企业家评选表彰推荐工作。大力引进和培育市级以上科创团队、高层次高技能人才。配合做好第二届“宣州工匠”评选和专业技术拔尖人才选拔工作。扎实推进技工大省技能培训民生工程暨职业能力建设，技工大省技能培训民生工程完成企业新录用人员岗前培训300人次。职业能力建设实现新增技能人才300名、技师和高级技师5名、高级工100名，完成岗位技能提升培训和职业技能认定各400人。引入人力资源公司，用市场化办法缓解企业用工难。联系企业做好每月的常规招聘会和校园招聘会等专场招聘会，落实各类群体的就业工作，进一步解决企业用工难问题。指导企业做好职工社保稽核与办理的相关工作。指导企业做好规范用工工作。加强与职业学校的对接和联系，做好就业班学生就业与顶岗实习工作，搭建用人单位与毕业生信息交流平台，进一步为企业做好相关人员招聘工作。稳步开展企业与职工发生的劳动纠纷（职工工伤、欠薪等）调解工作，促进企业与职工的劳动关系和谐稳定。

九、财政税收和国有资产监管

16.完成年度财政税收工作目标。加强预算编制和预算公开工作。进一步加强国有资产管理，尽可能盘活存量资产。加强财政支出管理和债务管理，管控政府性债务风险。加强和规范对晨兴公司、欣悦公司、绿源公司等国有企业的管理。高质量做好融资服务工作。

十、宣传思想文化工作

17. 进一步加强宣传思想文化工作，做好党报党刊征订赠阅工作。严格落实意识形态工作责任制。做好政府信息公开、党务公开。办好《宣城高新区工作动态》，充分运用宣城日报、《安徽科技》杂志和网站等平台，进一步做好外宣工作，积极推介宣城高新区发展成果。加强网络舆情应对工作。

十一、基层党组织建设提升工程

18.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，实施基层党组织建设提升工程。在管委会机关实施党员干部“强筋壮骨”工程，持续加强自身建设。坚持把政治建设作为根本性建设，推动机关党组织和党员干部树牢“四个意识”、做到“五个纯粹”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。从严抓牢思想教育，创新干部教育培训模式，切实发挥机关理论学习中心组、“三会一课”“党员活动日”的学习教育作用，坚持高质量举办宣城高新区大讲堂，深化领导干部上讲台和党员干部讲党课活动，邀请行家里手和专家教授开展集中专题辅导，加强政策理论和业务知识的学习交流，切实增强学习本领，不断提升适应新时代中国特色社会主义发展的要求和能力。着力打造高素质专业化干部队伍。进一步强化党要管党、全面从严治党主体责任，坚持抓早抓小抓预防，深化干部日常监督，切实严格干部管理。以提升组织力为重点加强党组织建设，制定党建问题清单、整改清单、责任清单“三个清单”，对照新修订的基层党组织标准化建设方案体系，坚持“一单清”细化任务、“一本通”量化操作、“一张图”强化调度，确保年底所有党组织达标。健全党建工作项目化推进、经常性调度、量化式考核机制。开展党建工作“大调研”活动。聚焦基本队伍、基本阵地、基本制度、基本活动、基本保障，实施支部建设提升行动。总结党支部“微经验”。坚决落实发展党员票决制、预审制和责任追究制，加大在产业工人、高知识群体和非公企业中发展党员的力度。抓好党员量化积分和“红黄榜”“告诫制”，开展“黄榜”党员帮扶转化工作，加强对流动党员的教育管理，稳妥有序处置不合格党员。加强党建示范点建设，打造5个市级示范点和10个区级示范点。加强非公企业党的建设工作，提升非公企业党的组织和工作“两个覆盖”质量。做好党管武装工作，做好基干民兵整组点验和应急队伍的训练工作，应急队每季度训练7天，其中政治教育不少于2天。深化群团组织建设，注重发挥工会、共青团、妇联、商会等组织的作用，为群团组织分配适宜的工作。认真落实民主集中制各项制度，认真执行党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，严格落实中央八项规定和实施细则精神，持之以恒正“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义，大兴调查研究之风，狠抓各项工作落实，为宣城高新区建设发展提供坚强组织保障。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会          2018年收支预算总表

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.46	一、一般公共服务支出	384.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入	65.03	五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.82
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他	65.03	十、医疗卫生与计划生育支出	18.14
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	44.72
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	503.49	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		本年支出合计	503.49
		结转下年
收入总计	503.49	支出总计	503.49

单

 

 

 

 

部门公开表2

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	503.49		438.46				65.03					65.03
	一般公共服务支出	384.81		319.78				65.03					65.03
	其他一般公共服务支出	384.81		319.78				65.03					65.03
2019999	其他一般公共服务支出	384.81		319.78				65.03					65.03
	社会保障和就业支出	55.82		55.82
	行政事业单位离退休	55.82		55.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82		55.82
	医疗卫生与计划生育支出	18.14		18.14
	行政事业单位医疗	18.14		18.14
2101101	行政单位医疗	18.14		18.14
	住房保障支出	44.72		44.72
	住房改革支出	44.72		44.72
2210201	住房公积金	35.99		35.99
2210202	提租补贴	8.73		8.73

 

 

部门公开表3

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年支出预算总表

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	503.49	503.49
201	一般公共服务支出	384.81	384.81
20199	其他一般公共服务支出	384.81	384.81
2019999	其他一般公共服务支出	384.81	384.81
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82
20805	行政事业单位离退休	55.82	55.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82
210	医疗卫生与计划生育支出	18.14	18.14
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14
221	住房保障支出	44.72	44.72
22102	住房改革支出	44.72	44.72
2210201	住房公积金	35.99	35.99
2210202	提租补贴	8.73	8.73

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年财政拨款收支预算总表

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	319.78	319.78
(一)一般公共预算拨款		二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	438.46	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	438.46	七、文化体育与传媒支出
经常性收入预算拨款	438.46	八、社会保障和就业支出	55.82	55.82
国库管理非税收入		九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		十、医疗卫生支出	18.14	18.14
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	44.72	44.72
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	438.46	支出总计	438.46	438.46

 

 

部门公开表5

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年一般公共预算支出预算表

功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	438.46	438.46
201	一般公共服务支出	319.78	319.78
20199	其他一般公共服务支出	319.78	319.78
2019999	其他一般公共服务支出	319.78	319.78
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82
20805	行政事业单位离退休	55.82	55.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82
210	医疗卫生与计划生育支出	18.14	18.14
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14
221	住房保障支出	44.72	44.72
22102	住房改革支出	44.72	44.72
2210201	住房公积金	35.99	35.99
2210202	提租补贴	8.73	8.73

 

 

部门公开表6

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出预算表

 

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	438.46
	工资福利支出	409.83
30101	基本工资	144.85
30102	津贴补贴	122.89
30103	奖金	12.07
30107	绩效工资	20.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.82
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14
30113	住房公积金	35.99
	商品和服务支出	28.63
30211	差旅费	5.20
30217	公务接待费	4.20
30228	工会经费	3.49
30229	福利费	0.20
30239	其他交通费用	15.54

 

 

 

 

 

 

 

                                                            部门公开表7

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年政府性基金预算支出预算表

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 注：“安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    部门公开表8

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年部门国有资本经营预算支出预算表

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

  注：“安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，故本表无数据”。                                                                                                    

 

                                                                                              第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年财政拨款收支预算503.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款438.46万元、其他收入65.03万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入438.46万元，其他收入65.03万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出384.81万元，占76.42%；社会保障和就业支出55.82万元，占11.09%；医疗卫生支出18.14万元，占3.6%；住房保障支出44.72万元，占8.89%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年一般公共预算拨款438.46万元，比2017年预算拨款减少2.04万元，减少0.4%，减少原因主要是人员薪酬调减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出384.81万元，占76.42%；社会保障和就业支出55.82万元，占11.09%；医疗卫生支出18.14万元，占3.6%；住房保障支出44.72万元，占8.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算384.81万元，比2017年预算增加8.91万元，增加2.3%，增加原因主要是2018年度在职人员薪酬基数调增等。其中:“其他一般公共服务支出”384.81万元，主要用于管委会在编在岗人员工资、福利、工会经费及日常运行支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算55.82万元，比2017年预算增加55.82万元，增长100%，增长原因主要是预算编制要求调整科目分列该项目等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算55.82万元，主要用于管委会在编在岗人员养老保险缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算18.14万元，比2017年预算增加18.14万元，增长100%，增长原因主要是预算编制要求调整科目分列该项目等。其中：“行政单位医疗”预算18.14万元，主要用于管委会在编在岗人员基本医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”2018年预算44.72万元，比2017年预算减少19.88万元，减少30.77%，减少原因主要是住房公积金缴费单位比例调减等。其中：“住房公积金”预算35.99万元，“提租补贴”预算8.73万元，主要用于开发区管委会按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年一般公共预算基本支出438.46万元，其中：

工资福利支出409.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出28.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年收支总预算503.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年收入预算503.49万元，其中：一般公共预算拨款收入438.46万元，占87.08%，比2017年预算减少2.04万元，减少0.4%，减少原因主要是人员薪酬调减；其他收入65.03万元，占12.92%，比2017年预算增加65.03万元，增长100%，增长原因主要是可预计增加其他收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年支出预算503.49万元，比2017年预算增加62.99万元，增长14.3%，增长原因主要是将管委会自收自支人员工资福利纳入预算统一管理。其中，基本支出503.49万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会部门预算未编制项目预算，不涉及项目支出，无绩效目标考核。

（二）机关运行经费。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会2018年机关运行经费财政拨款预算28.63万元，主要用于保障管委会办公区日常维修、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会未编制政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（警用摩托车）。

2018年部门预算未安排购置公务用车及相关专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会部门预算未编制项目预算，不涉及项目支出，无绩效目标考核。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。