宣州区住建局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 宣州区住建局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区住建局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区住建局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣州区住建局2018年度部门决算情况
第一部分 宣州区住建局概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行国家及省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织和监督实施地方性规章。
（二）承担辖区城市规划区以外建筑工程质量和安全监督工作。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。
（三）承担辖区城市规划区以外房屋和市政工程建设管理工作。规范工程建设各方主体行为；监督有关设计施工的招投标活动。
（四）负责指导辖区城市规划区以外村镇建设项目申报工作，指导实施农村危房改造，负责辖区城市规划区以外燃气管理。
（五）承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。执行中央及省、市住房保障相关政策并组织实施；会同有关部门做好公租房实物配租及货币化补贴工作；根据市、区职责划分，负责相关保障性住房的管理工作。
（六）承担推进住房制度改革工作的责任。执行上级住房制度改革政策，结合区情组织实施;指导住房建设和住房制度改革；负责全区存量公有住房的评估出售;负责全区住房基金的管理工作。
（七）负责全区房屋征收管理工作；指导市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作；负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。
（八）负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府指定的其他重点工程项目建设的组织、实施；参与重点工程前期工作，会同行业管理部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。
（九）宣传贯彻物业管理政策法规，研究制定本区物业管理相关配套政策；指导街道办事处、乡镇人民政府依法开展物业管理相关工作；负责物业服务企业备案、信用档案管理和物业服务活动的监督管理; 指导、监督和管理物业招投标活动；监督、管理专项维修资金；负责物业用房验收和组织物业服务行业从业人员培训工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区住建局2018年度部门决算包括：宣州区住建局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，机构一致。
纳入宣州区住建局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
宣州区住房和城乡建设局
|
|
2
|
宣州区物业管理站
|
|
3
|
宣州区城乡规划局宣州分局
|
|
4
|
宣州区建设工程质量与安全监督站
|
|
5
|
宣州区土地和房屋征收管理站
|
|
6
|
宣州区重点工程管理站
|
第二部分 宣州区住建局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣州区住建局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
4615.27
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
136.17
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43.25
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
13180.83
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
113.02
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
4615.27
|
本年支出合计
|
13473.27
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
8858
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
13473.27
|
总计
|
13473.27
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣州区住建局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
4615.27
|
4615.27
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业
|
136.17
|
136.17
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
136.17
|
136.17
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
34.05
|
34.05
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
97.84
|
97.84
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.28
|
4.28
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生和计划生育支出
|
43.25
|
43.25
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
43.25
|
43.25
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
37.97
|
37.97
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
5.28
|
5.28
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
4322.83
|
4322.83
|
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
922.2
|
922.2
|
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
669.56
|
669.56
|
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
71.7
|
71.7
|
|
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建设管理
|
82.27
|
82.27
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
|
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
296.2
|
296.2
|
|
|
|
|
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
296.2
|
296.2
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
3104.43
|
3104.43
|
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
2873.55
|
2873.55
|
|
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
230.88
|
230.88
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
113.02
|
113.02
|
|
|
|
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
31.00
|
31.00
|
|
|
|
|
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
31.00
|
31.00
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.02
|
82.02
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
63.17
|
63.17
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
18.85
|
18.85
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
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|
|
公开03表
|
|
部门：宣州区住建局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
13473.27
|
1652.42
|
11820.85
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
136.17
|
136.17
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
136.17
|
136.17
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
34.05
|
34.05
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
97.84
|
97.84
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.28
|
4.28
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
43.25
|
43.25
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
43.25
|
43.25
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
37.97
|
37.97
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
5.28
|
5.28
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
13180.83
|
1359.98
|
11820.85
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
922.2
|
832.9
|
89.30
|
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
669.56
|
669.56
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
71.7
|
71.7
|
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建设管理
|
82.27
|
82.27
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
98.67
|
9.37
|
89.30
|
|
|
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
296.2
|
296.2
|
|
|
|
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
296.2
|
296.2
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
11962.43
|
230.88
|
11731.55
|
|
|
|
|
2120303
|
小村镇基础设施建设
|
11731.55
|
|
11731.55
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
230.88
|
230.88
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
113.02
|
113.02
|
|
|
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
31.00
|
31.00
|
|
|
|
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
31.00
|
31.00
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
82.02
|
82.02
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
63.17
|
63.17
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
18.85
|
18.85
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣州区住建局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
4615.27
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
136.17
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43.25
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
13180.83
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
113.02
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
4615.27
|
本年支出合计
|
13473.27
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
8858.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
8858.00
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
合计
|
13473.27
|
合计
|
13473.27
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣州区住建局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目
名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本
支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本
支出
结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
8858.00
|
|
8858.00
|
4615.27
|
1652.42
|
2962.85
|
13473.27
|
1652.42
|
11820.85
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
136.17
|
136.17
|
|
136.17
|
136.17
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
136.17
|
136.17
|
|
136.17
|
136.17
|
|
|
|
|
|
|
2050501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
34.05
|
34.05
|
|
34.05
|
34.05
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
|
97.84
|
97.84
|
|
97.84
|
97.84
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
4.28
|
4.28
|
|
4.28
|
4.28
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
43.25
|
43.25
|
|
43.25
|
43.25
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
43.25
|
43.25
|
|
43.25
|
43.25
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
|
|
37.97
|
37.97
|
|
37.97
|
37.97
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
|
|
|
5.28
|
5.28
|
|
5.28
|
5.28
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
8858.00
|
|
8858.00
|
4322.83
|
1359.98
|
2962.85
|
13180.83
|
1359.98
|
11820.85
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
|
|
|
922.20
|
832.90
|
89.30
|
922.20
|
832.90
|
89.30
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
|
|
|
669.56
|
669.56
|
|
669.56
|
669.56
|
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
71.70
|
71.70
|
|
71.70
|
71.70
|
|
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建设管理
|
|
|
|
82.27
|
82.27
|
|
82.27
|
82.27
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
|
|
|
98.67
|
9.37
|
89.30
|
98.67
|
9.37
|
89.30
|
|
|
|
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
|
|
|
296.20
|
296.20
|
|
296.20
|
296.20
|
|
|
|
|
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
|
|
|
296.20
|
296.20
|
|
296.20
|
296.20
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
8858.00
|
|
8858.00
|
3104.43
|
230.88
|
2873.55
|
11962.43
|
230.88
|
11731.55
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
8858.00
|
|
8858.00
|
2873.55
|
|
2873.55
|
11731.55
|
|
11731.55
|
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|
|
|
230.88
|
230.88
|
|
230.88
|
230.88
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
113.02
|
113.02
|
|
113.02
|
113.02
|
|
|
|
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
|
|
|
31.00
|
31.00
|
|
31.00
|
31.00
|
|
|
|
|
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
|
|
|
31.00
|
31.00
|
|
31.00
|
31.00
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
82.02
|
82.02
|
|
82.02
|
82.02
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
63.17
|
63.17
|
|
63.17
|
63.17
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
|
|
|
18.85
|
18.85
|
|
18.85
|
18.85
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣州区住建局
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
844.07
|
302
|
商品和服务支出
|
773.10
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
262.57
|
30201
|
办公费
|
80.36
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
211.93
|
30202
|
印刷费
|
6.28
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
108.70
|
30203
|
咨询费
|
2.10
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
49.08
|
30205
|
水费
|
1.25
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
97.84
|
30206
|
电费
|
6.17
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
4.28
|
30207
|
邮电费
|
4.90
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
|
30211
|
差旅费
|
9.65
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
63.17
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30114
|
医疗费
|
43.25
|
30213
|
维修（护）费
|
0.79
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.24
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
35.25
|
30215
|
会议费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
4.06
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务招待费
|
9.92
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
34.05
|
30224
|
被装购置费
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.20
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
555.74
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
6.14
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
1.10
|
313
|
对社会保障基金补助
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
10.41
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
74.24
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
879.31
|
公用经费合计
|
773.10
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：宣州区住建局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类
科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州区住建局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣州区住建局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计13473.27万元（含年初结转和结余8858万元）、支出总计13473.27万元（含年初结转和结余8858万元）。与2017年相比，收、支总计各增加3412.45万元，增长33.91%，主要原因：一是增人增资；二是项目经费增加,三是2017年结转棚改资金8858万在2018年支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4615.27万元，其中：财政拨款收入4615.27万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计13473.27万元，其中：基本支出1652.42万元，占12.26%；项目支出11820.85万元，占87.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计13473.27万元（含年初财政拨款结转和结余8828万元），支出总计13473.27万元（含年初财政拨款结转和结余8828万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3412.45万元，增长33.91%，主要原因：一是增人增资；二是项目经费增加；三是2017年结转棚改资金8858万元在2018年支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入4615.27万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3412.45万元，增长283.7%。主要原因一是增人增资；二是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13473.27万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12270.45万元，增长1020%。主要原因是2017年结转棚改资金8858万元在2018年支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出13473.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出136.17万元，占1.01%;医疗卫生和计划生育支出（类）43.25万元，占0.32%；城乡社区支出（类）13180.83万元，占97.84%；住房保障支出（类）支出113.02万元，占0.83%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4660.74万元，支出决算为13473.27万元，完成年初预算的189.08%。决算数大于预算数的主要原因是2017年结转棚改资金8858万元在2018年支出。其中:基本支出1652.42万元，占12.26%；项目支出11820.85万元，占87.74%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为34.05万元，此项为新增项目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为97.84万元，支出决算为97.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，此项为新增项目。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为37.97万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为559.83万元，支出决算为669.56万元，超出年初预算的19.6%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，工作项目增加。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为44.9万元，支出决算为71.7万元，超出年初预算的59.68%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，工作项目增加。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为50万元，支出决算为82.27万元，超出年初预算的64.54%，决算数大于预算数的主要原因是工作项目增加。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务和支出（项）年初预算为10万元，支出决算为98.67万元，超出年初预算的886.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加工作内容，追加预算。
10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为130万元，支出决算为296.2万元，超出年初预算的127.84%，决算数大于预算数的主要原因是工作项目增加。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为11731.55万元，决算数大于预算数的主要原因追加预算。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为230.88万元，决算数大于预算数的主要原因追加预算。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为31万元，超出年初预算的37.79%，决算数大于预算数的主要原因追加预算。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为63.17万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1617.17万元，其中人员经费844.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费773.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区住建局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宣州区住建局机关运行经费支出217.36万元，比2017年减少73.90万元，下降25.37%，主要原因是节约开支，减少支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宣州区住建局政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宣州区住建局共有车辆3辆，属于一般公务用车，没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万以上专用设备。
（四）项目及绩效目标情况。
宣州区住房和城乡建设委员会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区住建局
皖公安备案
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