宣州区住建委2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 宣州区住建委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区住建委2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区住建委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针政策及法律法规。
（二）、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
（三）、承担全区村镇规划、建设工作。组织编制和审查全区城乡总体规划、详细规划、控制性规划；综合管理乡镇各项建设，指导乡镇综合开发和社会服务工作。
（四）、承担全区工程建设管理工作。指导全区建筑活动，监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；组织指导监督有关设计施工的招标活动。
（五）、承担建筑工程质量和安全监督工作的责任。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；
（六）、负责宣州区物业管理工作，贯彻落实上级部门有关政策规章，制定基础性物业管理服务标准等配套措施；负责受理和审批三级及以下物业服务企业资质申请，组织开展辖区物业专项维修；检查指导物业管理日常工作，对物业管理违法违规行为进行查处；负责协调物业交付和物业承接查验，组织物业管理服务招投标；受理业主大会和业主委员会资料备案，指导监督业主大会（或建设单位）与物业服务企业选定物业服务等级。
（七）、指导全区房屋征收管理工作；承担市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作；负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。
（八）、负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施；参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。
（九）、负责老城区防洪排涝、乡镇供水、燃气管理工作。
（十）、负责全区城建员的业务培训和继续教育工作。
（十一）、管理所属事业单位的机构编制与人事管理、劳资工作；指导行业体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。
（十二）、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
宣州区住房和城乡建设委员会2017年度部门决算包括本级预算和委属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
宣州区住房和城乡建设委员会本级
|
行政单位
|
|
2
|
宣州区物业管理办公室
|
公益二类事业单位
|
|
3
|
宣城市城乡规划局宣州分局
|
公益一类事业单位
|
|
4
|
宣州区建设工程质量与安全监督局
|
公益二类事业单位
|
|
5
|
宣州区土地和房屋征收管理局
|
公益二类事业单位
|
|
6
|
宣州区重点工程管理局
|
公益二类事业单位
|
|
|
|
|
第二部分 宣州区住建委2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区建设委员会
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
10060.82
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
117.12
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39.92
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
971.76
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
74.02
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
10060.82
|
本年支出合计
|
1202.82
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
8858
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
10060.82
|
总计
|
10060.82
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区建设委员会
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
10060.82
|
10060.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
117.12
|
117.12
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
91.16
|
91.16
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
3.57
|
3.57
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支届
|
22.39
|
22.39
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
39.92
|
39.92
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政单位医疗
|
39.92
|
39.92
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
34.97
|
34.97
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.95
|
4.95
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
9829.76
|
9829.76
|
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
801.75
|
801.75
|
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
604.12
|
604.12
|
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
68.79
|
68.79
|
|
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建设管理
|
41.16
|
41.16
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
87.69
|
87.69
|
|
|
|
|
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
170
|
170
|
|
|
|
|
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
170
|
170
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
8858
|
8858
|
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
8858
|
8858
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
74.02
|
74.02
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
74.02
|
74.02
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
56.54
|
56.54
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
17.48
|
17.48
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区建设委员会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1202.82
|
1202.82
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
117.12
|
117.12
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
91.16
|
91.16
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
3.57
|
3.57
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支届
|
22.39
|
22.39
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
39.92
|
39.92
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政单位医疗
|
39.92
|
39.92
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
34.97
|
34.97
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.95
|
4.95
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
971.76
|
971.76
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
801.75
|
801.75
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
604.12
|
604.12
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
68.79
|
68.79
|
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建设管理
|
41.16
|
41.16
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
87.69
|
87.69
|
|
|
|
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
170
|
170
|
|
|
|
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
170
|
170
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
74.02
|
74.02
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
74.02
|
74.02
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
56.54
|
56.54
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
17.48
|
17.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区建设委员会
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
10060.82
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
117.12
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39.92
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
971.76
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
74.02
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
10060.82
|
本年支出合计
|
1202.82
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
8858
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
合计
|
10060.82
|
合计
|
10060.82
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区建设委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
117.12
|
117.12
|
|
117.12
|
117.12
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
91.16
|
91.16
|
|
91.16
|
91.16
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
|
|
|
3.57
|
3.57
|
|
3.57
|
3.57
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支届
|
|
|
|
22.39
|
22.39
|
|
22.39
|
22.39
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
39.92
|
39.92
|
|
39.92
|
39.92
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政单位医疗
|
|
|
|
39.92
|
39.92
|
|
39.92
|
39.92
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
|
|
34.97
|
34.97
|
|
34.97
|
34.97
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
|
|
|
4.95
|
4.95
|
|
4.95
|
4.95
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
9829.76
|
971.57
|
8858
|
971.76
|
971.76
|
|
8858
|
|
8858
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
|
|
|
801.75
|
801.75
|
|
801.75
|
801.75
|
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
|
|
|
604.12
|
604.12
|
|
604.12
|
604.12
|
|
|
|
|
|
|
2120102
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
68.79
|
68.79
|
|
68.79
|
68.79
|
|
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建设管理
|
|
|
|
41.16
|
41.16
|
|
41.16
|
41.16
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
|
|
|
87.69
|
87.69
|
|
87.69
|
87.69
|
|
|
|
|
|
|
21202
|
城乡社区规划与管理
|
|
|
|
170
|
170
|
|
170
|
170
|
|
|
|
|
|
|
2120201
|
城乡社区规划与管理
|
|
|
|
170
|
170
|
|
170
|
170
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
8858
|
|
|
8858
|
|
8858
|
|
|
|
8858
|
|
8858
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
8858
|
|
|
8858
|
|
8858
|
|
|
|
8858
|
|
8858
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
74.02
|
74.02
|
|
74.02
|
74.02
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
74.02
|
74.02
|
|
74.02
|
74.02
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
56.54
|
56.54
|
|
56.54
|
56.54
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
|
|
|
17.48
|
17.48
|
|
17.48
|
17.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：
|
宣城市宣州区建设委员会
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
742.81
|
302
|
商品和服务支出
|
291.26
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
276.03
|
30201
|
办公费
|
7.02
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
153.13
|
30202
|
印刷费
|
3.31
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
188.63
|
30203
|
咨询费
|
0.2
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
39.92
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
1.96
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
57.58
|
30206
|
电费
|
4.6
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
22.39
|
30207
|
邮电费
|
10.8
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
1.39
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.73
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
168.75
|
30211
|
差旅费
|
8.64
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
94.73
|
30213
|
维修(护)费
|
4.93
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
0.71
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
7.4
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
8.57
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
50
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
56.54
|
30227
|
委托业务费
|
80
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
17.48
|
30228
|
工会经费
|
5.65
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
10.67
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
85.91
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
911.56
|
公用经费合计291.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：宣城市宣州区建设委员会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区建设委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣州区住建委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计10060.82万元，支出总计10060.82万元 (实际支出1202.82万元，权责发生制支出8858万元) 。与2016年相比，收入增加9133.15万元，增长985%。支出增加275.15万元、增长30%。收入增长主要原因：市级财政追加棚户区改造资金8858万元，该笔资金仅在2017年我单位支出决算结帐单中列收列支，资金收支未经我委账户，已结转下年。支出增长主要原因：一是增人增资、二是增加农村环境治理“三大革命”等工作经费。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计10060.82万元，其中：财政拨款收入10060.82万元，占100%
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1202.82万元，其中：基本支出1202.82万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计10060.82万元，支出总计1202.82万元。与2016年相比，收入增加9133.15万元，增长985%。支出增加275.15万元、增长30%。收入增长主要原因：市级财政追加棚户区改造资金8858万元，该笔资金仅在2017年我单位支出决算结帐单中列收列支，资金收支未经我委账户，已结转下年。支出增长主要原因：一是增人增资、二是增加农村环境治理“三大革命”等工作经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入10060.82万元，占本年收入的100%。与2016年相比，收入增加9133.15万元，增长985%。支出增加275.15万元、增长30%。收入增长主要原因：市级财政追加棚户区改造资金8858万元，该笔资金仅在2017年我单位支出决算结帐单中列收列支，资金收支未经我委账户，已结转下年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1202.82万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.15万元，增长23%。主要原因：一是增人增资 ，二是增加农村环境治理“三大革命“等工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1202.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出117.12万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出39.92万元，占3%；城乡社区支出971.76万元，占81%。住房保障支出74.02万元，占 6%
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为881.35万元，支出决算为1202.82万元，超出年初预算321.47万元。决算数大于预算数的主要原因: 一增人增资 ，二是增加农村环境治理“三大革命“等工作经费。其中:基本支出1202.82万元，占100%；具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.23万元，支出决算为117.12万元，超出年初预算的30%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资和养老保险增加。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 事业单位医疗（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为39.92万元，超出年初预算的36%，决算数大于预算数的主要原因是单位增人增资。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 一般行政管理事务 工程建设管理 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理（项），年初预算为687.77万元，支出决算为971.76万元，超出年初预算的41%，决算数大于预算数的主要原因是增加民生工程和三大革命等工作经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 提租补贴（项），年初预算为74.02万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1202.82万元，其中人员经费911.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费291.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0万元，本年收入0万元，本年支出为0万元，年末结转和结余为0万元，具体情况说明如下：
宣城市宣州区建设委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”
八、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宣州区住建委机关运行经费支出291.26万元，比2016年增加50.3万元，增长21%，主要原因是增加了民生工程、三大革命等工作任务。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宣州区住建委政府采购支出总额5.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宣州区住建委共有车辆3辆，属于一般公务用车，没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的大型设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，宣州区住建委2017年度纳入部门预算的项目支出无.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）
宣州区住建委2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
预 算 数
|
决 算 数
|
|
合 计
|
21.4
|
19.24
|
|
因公出国（境）费
|
0
|
0
|
|
公务接待费
|
10
|
8.57
|
|
公务用车购置及运行费
|
11.4
|
10.67
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
11.4
|
10.67
|
|
公务用车购置
|
0
|
0
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣州区住建委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.4万元，支出决算为19.24万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是 经费使用严格按照中央八项规定和省委，省政府30条要求，省市公务接待经费管理有关规定，厉行节约，控制公务接待费用，接待规模和规格。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含委本级和委属二级单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣州区住建委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算8.57万元，占45%；公务用车购置及运行费支出决算10.67万元，占55%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比持平。
2、公务接待费支出8.57万元, 与2016年度决算相比，减少1.75万元，下降（增长）17%，下降的原因是经费使用严格按照中央八项规定和省委，省政府30条要求，省市公务接待经费管理有关规定，厉行节约，控制公务接待费用，接待规模和规定。2017年宣州区住建委公务接待共71批次，868人次，主要是用于乡镇及各县市来人联系工作及招商引资接待等，经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出10.67万元，与2016年度决算相比，减少1.14万元，下降10%，下降的原因是加强车辆管理，减少车辆使用次数 。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于建管局，规划局，村镇科等下乡检查工作等，2017年底，宣州区住建委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
联系方式：宣州区住建委政务公开电子邮箱：646127910@qq.com。
宣州区住建局
皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问
