宣州区发改委2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

目 录

 

第一部分 宣州区发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州区发改委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、“三公”经费支出情况说明

九、其他需要说明的事项

第三部分 名词解释

第四部分 宣州区发改委2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
   （二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。
   （三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导扩权强镇建设有关工作；负责落实承接产业转移示范区建设相关工作。
   （四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；按照分工实施对重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
  （五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究产业政策，指导产业结构调整；提出高新技术产业发展战略、规划和政策措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；负责宏观经济运行的调节，协调解决经济社会发展中的重大问题；编制区国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
  （六）研究提出我区贯彻国家财政金融政策的建议以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策措施；编制申报全区企业债券发行计划；组织协调信用体系建设。
  （七）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。
   （八）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施。
  （九）研究提出全区社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
  （十）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。
  （十一）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
  （十二）参与有关地方性行政规章制度的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。
  （十三）组织、协调、处理三峡移民和库区移民安置后扶工作。
  （十四）承办区政府交办的其他事项。 

二、机构设置

区发改委有六个内设机构，三个二级机构。六个内设机构分别为：办公室、综合规划科、行政审批科（能源科）、重点项目办公室（固定资产投资科）、农村经济科、体改科。三个二级机构分别为区库区办、区经济发展研究中心和区节能监察中心。全委在编在职26人，退休人员13人（包括三个二级机构）。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区发改委本级	行政单位
2	宣州区库区办	事业单位
3	宣州区节能监察中心	事业单位
4	宣州区经济发展研究中心	事业单位

三、区发改委2018年度部门决算说明

（一）2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计373.30万元，支出总计373.30万元。与2017年相比，收、支总计各减少283.85万元，减少43.19%，主要原因为退休人员退休金由机保中心代发；2018年度发放的双拥模范和文明创建奖金由会计中心转账发放；上年度付企业2017年度产业振兴和技术改造投资存量资金144万元。

  （二）2018年度收入决算情况说明

  本年收入合计373.30万元，其中：财政拨款收入373.30万元，占100%。

  （三）2018年度支出决算情况说明

  本年支出合计373.30万元，其中：基本支出373.30万元，占100%。

  （四）2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计373.30万元，支出总计373.30万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少283.85万元，减少43.19%，主要原因为退休人员退休金由机保中心代发；2018年度发放的双拥模范和文明创建奖金由会计中心转账发放；上年度付企业2017年度产业振兴和技术改造投资存量资金144万元。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入373.30万元，占本年收入的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少283.85万元，减少43.19%，主要原因为退休人员退休金由机保中心代发；2018年度发放的双拥模范和文明创建奖金由会计中心转账发放；上年度付企业2017年度产业振兴和技术改造投资存量资金144万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出373.30万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少283.85万元，减少43.19%，主要原因为退休人员退休金由机保中心代发；2018年度发放的双拥模范和文明创建奖金由会计中心转账发放；上年度付企业2017年度产业振兴和技术改造投资存量资金144万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为455.56万元，支出决算为373.30万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于预算数的主要原因：2018年度预算增加行政审批中介服务结论审核费100万元未使用完。其中基本支出373.30万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为183.39万元，决算数为192.75万元，增加 9.36万元，增长5.10%。主要为人员调入、正常增资等。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为75.00万元，决算数为72.44万元，完成预算96.59%。基本完成预算。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算数为5.00万元，决算数为4.51万元，完成预算的90.20%。基本完成预算。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为117.00万元，决算数为23.70万元，完成预算的20.26%。主要为2018年度预算增加行政审批中介服务结论审核费100万元，未全部使用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为31.61万元，决算数为31.61万元，完成预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，决算数为4.90万元。是因为做预算时，财政局未要求我们将机关事业单位职业年金缴费支出放入预算，财政代发时机关事业单位职业年金缴费支出，所以追加金额；

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为16.34万元，决算数为16.34万元，完成预算的100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为20.42万元，决算数为20.42万元，完成预算的100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为6.80万元，决算数为6.64万元，完成预算的97.65%。基本完成预算。

全年决算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出293.39万元，占78.59%；社会保障和就业支出36.51万元，占9.78%；医疗卫生与计划生育支出 16.34万元，占4.38%；住房保障支出27.06万元，占7.25%。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出373.30万元，其中人员经费310.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费62.36万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  （七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本委2018年度没有政府性基金收入和支出。

（八）2018年度“三公”经费支出情况说明

本委2018年度“三公”经费决算情况详情见下表，经费增减变化原因分析如下：1、2017、2018年度均无因公出国（境）费。2、公务接待批次11次，人次为87人，公务接待费决算0.70万元，与2017年度决算相比减少2.34万元，下降76.95%。减少原因在于经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《关于印发〈宣州区区直机关接待经费管理办法（试行）〉的通知》（宣区财行[2013]218号）文件规定。3、公务用车购置数为0，保有数为0，购置及运行费决算0元。其中：公务用车运行费0元，2017-2018年度均无公务用车购置费。

（九）其他需要说明的事项

  1、机关运行经费情况说明

  2018年本委机关运行经费支出62.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费、水电费等。机关运行经费比2017年减少129.77万元，下降67.54%，主要原因是上年度付企业2017年度产业振兴和技术改造投资存量资金144万元。

  2、政府采购支出情况说明

2018年,本委采购支出18.71万元。其中政府采购货物支出 7.71万元，占采购支出的41.21%；政府采购服务支出11万元，占采购支出的58.79%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本委没有公务车辆，也未购置大型设备，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本委纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0元。

 

名词解释：

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

（三）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：宣城市宣州区发改委					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	373.30	一、一般公共服务支出	35	293.39
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	36.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	16.34
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	27.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	373.30	本年支出合计	58	373.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	373.30	总计	65	373.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
		— 1 —

						收入决算表
										公开02表
部门：宣城市宣州区发改委										单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
						—2.%d —

					支出决算表
									公开03表
部门：宣城市宣州区发改委									单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
					— 3.%d —

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：宣城市宣州区发改委							单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	373.30	一、一般公共服务支出	32	293.39	293.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	36.51	36.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	16.34	16.34	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.06	27.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	373.30	本年支出合计	55	373.30	373.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	373.30	总计	60	373.30	373.30	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
			— 4 —

								一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：宣城市宣州区发改委																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	373.30	373.30	0.00	373.30	373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	293.39	293.39	0.00	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	293.39	293.39	0.00	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	192.75	192.75	0.00	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	72.44	72.44	0.00	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	4.51	4.51	0.00	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	23.70	23.70	0.00	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	36.51	36.51	0.00	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	36.51	36.51	0.00	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	31.61	31.61	0.00	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	16.34	16.34	0.00	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.34	16.34	0.00	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.34	16.34	0.00	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.06	27.06	0.00	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.42	20.42	0.00	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64	0.00	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
									— 5.%d —

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：宣城市宣州区发改委								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.13	302	商品和服务支出	58.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.74	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.89	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.76	30203	咨询费	18.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	3.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.39	30211	差旅费	3.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.54	30214	租赁费	1.94	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.19	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		310.94	公用经费合计					62.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
				— 6 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区发改委

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

— 7.%d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门：宣城市宣州区发改委		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	8.68	0.70
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	4.50	0.70
公务用车购置及运行费	4.18	0.00
其中：公务用车运行维护费	4.18	0.00
公务用车购置	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
	— 8 —