宣城市宣州区粮食局
2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宣州区粮食局2019年财政拨款收支总表
2.宣州区粮食局2019年一般公共预算支出表
3.宣州区粮食局2019年一般公共预算基本支出表
4.宣州区粮食局2019年政府性基金预算支出表
5.宣州区粮食局2019年国有资本经营预算支出表
6.宣州区粮食局2019年收支总表
7.宣州区粮食局2019年收入总表
8.宣州区粮食局2019年支出总表
9.宣州区粮食局2019年政府采购支出表
10.宣州区粮食局2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。
（二）研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划；提出全区现代粮食流通产业发展战略的建议；拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全区粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。
（三）承担全区粮食监测预警和应急管理责任；负责全区粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给；指导和帮助协调灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应，安排以工代赈和省、市、区重点建设项目粮食区供给。
（四）承担三级储备粮行政管理责任，提出区级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施；制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。
（五）负责全区粮食流通的行业管理；指导推动粮食产业化发展；指导全区粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广；负责全社会粮食行业的统计工作；开展粮食流通的对外交流与合作。
（六）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全区粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；监督执行粮食储存、运输的技术规范；监督检查省、市、区级储备粮的数量、质量和储存安全。
（七）制定有关区级储备粮的财务、会计制度并监督执行；负责区级储备粮的财务审计和监督。
（八）管理军粮供应站。
（九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区粮食局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号
|
单位名称
|
单位性质
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1
|
宣城市宣州区粮食局本级
|
参照公务员法管理的事业单位
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2
|
宣城国家粮食质量监测站
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公益一类事业单位
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三、2019年度主要工作任务
（一）加强宏观调控，努力维护全区粮油区场供给和价格基本稳定。
（二）落实惠农政策，认真抓好全年粮食购销工作。
（三）夯实发展基础，推动粮食产业加快发展。
（四）加快改革步伐，增强粮食企业区场竞争活力。
（五）规范市场监管，推进依法治粮取得新进展。
（六）强化仓储建设，确保安全储粮、安全生产无事故。
（七）推进作风转变，提升宣州区粮食工作水平。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1
宣城市宣州区粮食局2019年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
|
支 出
|
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
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一、一般公共预算拨款收入
|
551.58
|
一、一般公共服务支出
|
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|
其中： 国库管理非税收入
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二、外交支出
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|
二、政府性基金预算拨款收入
|
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三、国防支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
|
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四、公共安全支出
|
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五、教育支出
|
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六、科学技术支出
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|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
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|
八、社会保障和就业支出
|
25.7
|
25.7
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
27.28
|
27.28
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
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|
|
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|
十一、城乡社区支出
|
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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|
十六、金融支出
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|
十七、援助其他地区支出
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|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
25.77
|
25.77
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
472.83
|
472.83
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
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|
|
二十二、其他支出
|
|
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二十三、债务还本支出
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|
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二十四、债务付息支出
|
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|
本年收入小计
|
|
本年支出小计
|
551.58
|
551.58
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
551.58
|
一般公共预算
|
551.58
|
551.58
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
551.58
|
支出总计
|
551.58
|
551.58
|
|
|
部门公开表2
|
|
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|
2019年部门一般公共预算支出表
|
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|
单位名称:宣城市宣州区粮食局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
551.58
|
233.90
|
317.68
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25.70
|
25.70
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
25.70
|
25.70
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
25.70
|
25.70
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
27.28
|
27.28
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.28
|
27.28
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
26.00
|
26.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.28
|
1.28
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
25.77
|
25.77
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
25.77
|
25.77
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
15.88
|
15.88
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.89
|
9.89
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
472.83
|
155.15
|
317.68
|
|
22201
|
粮油事务
|
472.83
|
155.15
|
317.68
|
|
2220101
|
行政运行（粮油事务）
|
134.13
|
134.13
|
|
|
2220102
|
一般行政管理事务（粮油事务）
|
90.00
|
|
90.00
|
|
2220105
|
粮食信息统计
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2220106
|
粮食专项业务活动
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2220118
|
粮油市场调控专项资金
|
207.68
|
|
207.68
|
|
2220150
|
事业运行（粮油事务）
|
21.02
|
21.02
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
2019年部门一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区粮食局
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
233.90
|
|
301
|
工资福利支出
|
205.54
|
|
30101
|
基本工资
|
68.68
|
|
30102
|
津贴补贴
|
54.72
|
|
30103
|
奖金
|
5.72
|
|
30107
|
绩效工资
|
3.25
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
25.70
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
21.25
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
6.03
|
|
30113
|
住房公积金
|
15.88
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
4.31
|
|
302
|
商品和服务支出
|
15.02
|
|
30201
|
办公费
|
0.80
|
|
30205
|
水费
|
0.20
|
|
30206
|
电费
|
0.30
|
|
30211
|
差旅费
|
0.50
|
|
30215
|
会议费
|
0.80
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.2
|
|
30228
|
工会经费
|
1.54
|
|
30229
|
福利费
|
0.26
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.42
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
13.34
|
|
30302
|
退休费
|
6.03
|
|
30305
|
生活补助
|
7.31
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
|
部门公开表4
|
2019年政府性基金预算支出表
|
|
单位名称:宣城市宣州区粮食局
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
科目编码
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区粮食局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区粮食局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
部门公开表6
|
2019年部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区粮食局
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
551.58
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
25.70
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
27.28
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
25.77
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
472.83
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
551.58
|
本年支出合计
|
551.58
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入总计
|
551.58
|
支出总计
|
551.58
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
部门公开表7
|
2019年部门收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区粮食局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
551.58
|
|
551.58
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25.70
|
|
25.70
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
25.70
|
|
25.70
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
25.70
|
|
25.70
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
27.28
|
|
27.28
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.28
|
|
27.28
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
26.00
|
|
26.00
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.28
|
|
1.28
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
25.77
|
|
25.77
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
25.77
|
|
25.77
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
15.88
|
|
15.88
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.89
|
|
9.89
|
|
|
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
472.83
|
|
472.83
|
|
|
|
|
|
22201
|
粮油事务
|
472.83
|
|
472.83
|
|
|
|
|
|
2220101
|
行政运行（粮油事务）
|
134.13
|
|
134.13
|
|
|
|
|
|
2220102
|
一般行政管理事务（粮油事务）
|
90.00
|
|
90.00
|
|
|
|
|
|
2220105
|
粮食信息统计
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2220106
|
粮食专项业务活动
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2220118
|
粮油市场调控专项资金
|
207.68
|
|
207.68
|
|
|
|
|
|
2220150
|
事业运行（粮油事务）
|
21.02
|
|
21.02
|
|
|
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
|
部门公开表8
|
2019年部门支出预算总表
|
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区粮食局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
551.58
|
233.90
|
317.68
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25.70
|
25.70
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
25.70
|
25.70
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
25.70
|
25.70
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
27.28
|
27.28
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
27.28
|
27.28
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
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26.00
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26.00
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2101102
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事业单位医疗
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1.28
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1.28
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221
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住房保障支出
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25.77
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25.77
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22102
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住房改革支出
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25.77
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25.77
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2210201
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住房公积金
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15.88
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15.88
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2210202
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提租补贴
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9.89
|
9.89
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222
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粮油物资储备支出
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472.83
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155.15
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317.68
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22201
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粮油事务
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472.83
|
155.15
|
317.68
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2220101
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行政运行（粮油事务）
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134.13
|
134.13
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2220102
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一般行政管理事务（粮油事务）
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90.00
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90.00
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2220105
|
粮食信息统计
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4.00
|
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4.00
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2220106
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粮食专项业务活动
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10.00
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10.00
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2220118
|
粮油市场调控专项资金
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207.68
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|
207.68
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2220150
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事业运行（粮油事务）
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21.02
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21.02
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2220199
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其他粮油事务支出
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6.00
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6.00
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注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
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部门公开表9
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2019年部门政府采购支出表
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单位名称:宣城市宣州区粮食局
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单位：万元
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支出项目/
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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/政府采购项目名称
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注：宣州区粮食局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。
部门公开表10
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2019年部门政府购买服务支出表
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共
预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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注：宣州区粮食局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区粮食局2019年财政拨款收支预算551.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款551.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入551.58万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.7万元，占4.66%；卫生健康支出27.28万元，占4.95%；住房保障支出25.77万元，占4.67%；粮油物资储备支出472.83万元，占86.27%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区粮食局2019年一般公共预算拨款551.58万元，比2018年预算拨款499.91万元增加51.67万元，增长10.34%，主要原因：一般行政管理事务（粮油事务）费用增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出25.7万元，占4.66%；卫生健康支出27.28万元，占4.95%；住房保障支出25.77万元，占4.67%；粮油物资储备支出472.83万元，占86.27%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“粮油物资储备”472.83万元，主要用于人员经费、办公经费、市级粮油储备费用、利息补贴，较2018年预算增加52.8万元，增长12.57%，增长原因主要是一般行政管理事务（粮油事务）费用增加。
2.“社会保障和就业支出”25.7万元，主要用于基本养老保险缴费支出，较2018年财政拨款预算减少0.66万元，减少2.5%，减少原因主要是人员变动。
3.“卫生健康支出”27.28万元，主要用于单位的医疗保障方面的支出，较2018年增加了0.28万元，增加2.17%，基本持平。
4. “住房保障支出”25.77万元，主要用于局机关按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出，较2018年财政拨款预算减少了1.05万元，减少3.91%，减少原因主要是人员变动等。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区粮食局2019年一般公共预算基本支出233.9万元，其中：
工资福利支出205.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13.34万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区粮食局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区粮食局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区粮食局2019年收支总预算551.58万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：粮油物资储备支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣州区粮食局2019年收入预算551.58万元，其中：一般公共预算拨款收入551.58万元，占100%，比2018年预算增加51.67万元，增长10.34%，主要原因：一般行政管理事务（粮油事务）费用增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣州区粮食局2019年支出预算551.58万元，比2018年预算增加51.67万元，增长10.34%，主要原因：一般行政管理事务（粮油事务）费用增加。其中，基本支出233.9万元，占42.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出317.68万元，占57.59%，主要用于粮油市场调控资金、粮食专项活动等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
宣州区粮食局2019年机关运行经费财政拨款预算19.33万元，比2018年增加2.4万元，增长14.18%，主要用于保障单位运行、购买货物、服务及聘用人员工资，增长主要原因是支付购买成本增加。
（三）政府采购情况。
宣州区粮食局2019年各单位政府采购预算总额0万元。（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，宣州区粮食局共有1辆闲置接近报废车辆。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区粮食局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
宣州区发展和改革委员会
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