宣州区物价局2019年部门预算

                          

 

 

 

 

 

  2019年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2019年度主要工作任务

  第二部分2019年部门预算表

  1.宣州区物价局2019年财政拨款收支总表

  2.宣州区物价局2019年一般公共预算支出表

  3.宣州区物价局2019年一般公共预算基本支出表

  4.宣州区物价局2019年政府性基金预算支出表

  5.宣州区物价局2019年国有资本经营预算支出表

  6.宣州区物价局2019年收支总表

  7.宣州区物价局2019年收入预算总表

  8.宣州区物价局2019年支出预算总表

      9.宣州区物价局2019年政府采购支出表

    10.宣州区物价局2019年政府购买服务支出表

  第三部分2019年部门预算情况说明

  1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2019年收支预算总体情况说明

  7.关于2019年收入预算情况说明

  8.关于2019年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

  一、主要职责

 1、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等价格方针政策和法律法规，保证国家价格改革措施在我区的出台和落实，组织设施平抑市场物价工作，确保物价基本平稳。

 2、根据定价目录并在管理权限内，制定和调整区级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。

 3、实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度。

 4、负责全区价格行政执法和价格举报工作，组织开展价格监督检查工作，查处价格违法案件。

 5、组织实施价格成本调查和价格成本监审。负责全区价格监测、价格预警和价格信息发布工作。
 6、负责涉案财产价格认定、涉纪、涉税财物价格认定、价格行为合法性及价格水平合理性认证和价格争议调处工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

8、机构改革情况情况说明

  根据安徽省机构改革方案，2019年3月份不再保留区物价局，价格管理和行政事业性收费管理等职责划入区发改委。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区物价局纳入部门预算编制范围的单位共1个，宣州区物价局内设有办公室、综合业务科、成本监审科、价格监测科、价格监督检查分局（价格举报中心）共5个科室和价格认证中心1个二级机构。区物价局编制21人，2018年末在职21人，退休人员9人。

具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区物价局	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，我们认真贯彻落实党的十九大精神，将紧紧围绕党的十九大作出的战略部署，紧密联系价格改革发展实际，理清工作思路，明确工作举措，重点做好似下几个方面的工作：继续加大价费监管，做好调定价项目的成本监审，做到科学合理。继续加强价格监测，分析价格形势，掌握价格动态，为领导决策提供依据。根据上级要求，有计划开展专项检查，重点做好涉农、涉企和教育、医疗、客运、水电气、物业以及涉及群众切身利益的乱收费行为的专项检查，依法整顿和规范市场价格秩序。依法、客观、公正地开展好涉案、涉纪等价格认证工作。继续做好“12358”价格举报及价格咨询受理工作，及时化解价格矛盾。根据上级要求，继续开展有关教育活动，加强效能建设，努力打造一支遵纪守法、作风优良、本领过硬的干部队伍。

 

 

第二部分2018年部门预算表

2019年部门财政拨款收支总表
部门公开表1
单位名称:宣城市宣州区物价局                                                                      单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	330.18	一、一般公共服务支出	262.12		262.12
其中:国库管理非税收入	25.70	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.88		29.88
		九、卫生健康支出	13.86		13.86
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	24.32		24.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	330.18	本年支出小计	330.18		330.18
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	330.18	支出总计	330.18		330.18
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门一般公共预算支出表
部门公开表2
单位名称:宣城市宣州区物价局                                             单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
	合计	330.18		237.34		92.84
201	一般公共服务支出	262.12		169.28		92.84
20104	发展与改革事务	262.12		169.28		92.84
2010401	行政运行（发展与改革事务）	169.28		169.28
2010408	物价管理	92.84				92.84
208	社会保障和就业支出	29.88		29.88
20805	行政事业单位离退休	29.88		29.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88		29.88
210	卫生健康支出	13.86		13.86
21011	行政事业单位医疗	13.86		13.86
2101101	行政单位医疗	13.86		13.86
221	住房保障支出	24.32		24.32
22102	住房改革支出	24.32		24.32
2210201	住房公积金	18.46		18.46
2210202	提租补贴	5.86		5.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出表
部门公开表3
单位名称:宣城市宣州区物价局		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	237.34
301	工资福利支出	217.96
30101	基本工资	80.10
30102	津贴补贴	64.64
30103	奖金	6.67
30107	绩效工资	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48
30111	公务员医疗补助缴费	1.38
30113	住房公积金	18.46
30199	其他工资福利支出	1.90
302	商品和服务支出	18.00
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.05
30206	电费	0.15
30207	邮电费	0.40
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.40
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.79
30229	福利费	0.13
30239	其他交通费用	11.88
30299	其他商品和服务支出	0.70
303	对个人和家庭的补助	1.38
30302	退休费	1.38
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

2019年部门政府性基金预算支出表
部门公开表4
单位名称:宣城市宣州区物价局                     单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：宣州区物价局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

2019年国有资本经营预算支出表
部门公开表5
单位名称:宣城市宣州区物价局                    单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出

备注：宣州区物价局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

2019年部门收支总表
部门公开表6
单位名称:宣城市宣州区物价局                                           单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	330.18	一、一般公共服务支出	262.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.88
		九、卫生健康支出	13.86
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	24.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	330.18	本年支出合计	330.18
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	330.18	支出总计	330.18

 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

2019年部门收入预算总表
部门公开表7
单位名称:宣城市宣州区物价局                                                                   单位：万元
功能分类科目		合计	上年   结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	330.18		330.18
201	一般公共服务支出	262.12		262.12
20104	发展与改革事务	262.12		262.12
2010401	行政运行（发展与改革事务）	169.28		169.28
2010408	物价管理	92.84		92.84
208	社会保障和就业支出	29.88		29.88
20805	行政事业单位离退休	29.88		29.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88		29.88
210	卫生健康支出	13.86		13.86
21011	行政事业单位医疗	13.86		13.86
2101101	行政单位医疗	13.86		13.86
221	住房保障支出	24.32		24.32
22102	住房改革支出	24.32		24.32
2210201	住房公积金	18.46		18.46
2210202	提租补贴	5.86		5.86
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

2019年部门支出预算总表
部门公开表8
单位名称:宣城市宣州区物价局                                                单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	330.18	237.34	92.84
201	一般公共服务支出	262.12	169.28	92.84
20104	发展与改革事务	262.12	169.28	92.84
2010401	行政运行（发展与改革事务）	169.28	169.28
2010408	物价管理	92.84		92.84
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88
20805	行政事业单位离退休	29.88	29.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88
210	卫生健康支出	13.86	13.86
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86
221	住房保障支出	24.32	24.32
22102	住房改革支出	24.32	24.32
2210201	住房公积金	18.46	18.46
2210202	提租补贴	5.86	5.86
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

                                                            2019年部门政府采购支出表

部门公开表9  

单位名称:宣城市宣州区物价局                                                                                                      单位：万元     

 

                                       2019年部门政府购买服务支出表

部门公开表10  

单位名称:宣城市宣州区物价局                                                                                                  单位：万元 

                                   注：宣州区物价局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

         第三部分2018年部门预算情况说明

  一、2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  宣州区物价局2019年收支总预算330.18万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款330.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收收入330.18万元，上年结余0万元。支出按功能分类为：一般公共服务支出262.12万元, 占79.39%；社会保障和就业支出29.88万元，占9.05%；卫生健康支出13.86万元，占4.20%;住房保障支出24.32万元，占7.36%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

  （一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣州区物价局2019年一般公共预算财政拨款330.18万元，比2018年预算拨款减少26万元，减少7.30%，减少原因主要是是人员调出、物价管理、农业水价综合改革项目经费减少等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

  一般公共服务支出262.12万元, 占79.39%；社会保障和就业支出29.88万元，占9.05%；卫生健康支出13.86万元，占4.20%;住房保障支出24.32万元，占7.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项），2019年预算169.28万元，比2018年预算减少6.17万元，减少3.52%，减少的主要原因是人员调出等。

   2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），2019年预算92.84万元，比2018年预算减少19.24万元，减少17.17%，减少的主要原因是物价管理、农业水价综合改革项目经费减少等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算29.88万元，与2018年预算持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算13.86万元，比2018年预算增加0.27万元，增加1.99%，增加的主要原因是工资标准调整提高后，引起医疗保险增加。

 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算18.46万元，比2018年预算减少0.87万元，减少4.50%，减少的主要原因是人员调出后，人员工资减少，引起住房公积金减少。

   6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2019年预算5.86万元，比2018年预算略增0.01万元，与2018年预算基本持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  宣州区物价局2019年一般公共预算基本支出237.34万元，其中：工资福利支出217.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

  对个人和家庭的补助1.38万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

    四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  宣州区物价局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  宣州区物价局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理原则，宣州区物价局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区物价局2019年收支总预算330.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

  七、关于2019年收入预算情况说明

宣州区物价局2019年部门收入预算330.18万元，其中：一般公共预算拨款收入330.18万元，占100%，比2018年预算拨款减少26万元，减少7.30%，减少原因主要是是人员调出、物价管理、农业水价综合改革项目经费减少等。

  八、关于2019年支出预算情况说明

宣州区物价局2019年部门支出预算330.18万元，2018年预算减少26万元，减少7.30%，减少原因主要是是人员调出、物价管理、农业水价综合改革项目经费减少等。其中：基本支出237.34万元，占71.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出92.84万元，占28.11%，主要用于物价管理、农业水价综合改革项目经费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

我单位无项目及绩效目标情况。

  （二）机关运行经费。

宣州区物价局2019年机关运行经费财政拨款预算18万元，用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。比2018年减少1.07万元，下降5.61%，下降的主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

宣州区物价局2019年单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元。主要用于采购电脑、复印机等办公设备。

（四）国有资产占有使用情况。

宣州区物价局没有没有公车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

  2019年部门预算未安排购置公务用车；也未安排购置大型设备。

  （五）绩效目标设置情况。

  2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。