宣州区发改委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣州区发改委2018年收支预算总表

2. 宣州区发改委2018年收入预算总表

3. 宣州区发改委2018年支出预算总表

4.宣州区发改委2018年财政拨款收支预算总表

5.宣州区发改委2018年一般公共预算支出预算表

6.宣州区发改委2018年一般公共预算基本支出预算表

7. 宣州区发改委2018年政府性基金预算支出预算表

8. 宣州区发改委2018年国有资本经营预算支出预算表

9. 宣州区发改委2018年部门“三公”经费预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.关于2018年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 （一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
   （二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议。
   （三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导扩权强镇建设有关工作；负责落实承接产业转移示范区建设相关工作。
   （四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全区财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；按照分工实施对重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
  （五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究产业政策，指导产业结构调整；提出高新技术产业发展战略、规划和政策措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；负责宏观经济运行的调节，协调解决经济社会发展中的重大问题；编制区国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
  （六）研究提出我区贯彻国家财政金融政策的建议以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策措施；编制申报全区企业债券发行计划；组织协调信用体系建设。
  （七）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。
   （八）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施。
  （九）研究提出全区社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
  （十）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。
  （十一）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
  （十二）参与有关地方性行政规章制度的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。
  （十三）组织、协调、处理三峡移民和库区移民安置后扶工作。
  （十四）承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

宣州区发改委2018年度部门预算包括委本级预算和委属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。本级内设科室如下：办公室、综合规划科、行政审批科（能源科）、重点项目办公室（固定资产投资科）、农村经济科、体改科。

 

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区发改委本级	行政单位
2	宣州区库区办	事业单位
3	宣州区节能监察中心	事业单位
4	宣州区经济发展研究中心	事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

2018年，我委将全面加速推进“五大发展行动计划（修订版）”工作;全力抓好项目建设，切实提高项目开工率、竣工率、投产率;加快战新基地建设，增强经济发展质效;扎实推进诚信制度建设，全面落实经济与行政体制改革;大力培育特色小镇;积极创建国家农村产业融合发展示范园。

 

 

 

 

 

 

附表1
宣州区发改委2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	455.56	一、一般公共服务支出	380.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.61
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	16.34
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	27.22
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	455.56	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		本年支出合计	455.56
		结转下年
收入总计	455.56	支出总计	455.56
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

附表2
宣州区发改委2018年收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	455.56		455.56
	一般公共服务支出	380.39		380.39
	发展与改革事务	380.39		380.39
2010401	行政运行（发展与改革事务）	183.39		183.39
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	75.00		75.00
2010404	战略规划与实施	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.00		117.00
	社会保障和就业支出	31.61		31.61
	行政事业单位离退休	31.61		31.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61		31.61
	医疗卫生与计划生育支出	16.34		16.34
	行政事业单位医疗	16.34		16.34
2101101	行政单位医疗	16.34		16.34
	住房保障支出	27.22		27.22
	住房改革支出	27.22		27.22
2210201	住房公积金	20.42		20.42
2210202	提租补贴	6.80		6.80
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

附表3
宣州区发改委2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	455.56	258.56	197.00
201	一般公共服务支出	380.39	183.39	197.00
20104	发展与改革事务	380.39	183.39	197.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	183.39	183.39
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	75.00		75.00
2010404	战略规划与实施	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.00		117.00
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61
20805	行政事业单位离退休	31.61	31.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61
210	医疗卫生与计划生育支出	16.34	16.34
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34
221	住房保障支出	27.22	27.22
22102	住房改革支出	27.22	27.22
2210201	住房公积金	20.42	20.42
2210202	提租补贴	6.80	6.80
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

附表4
宣州区发改委2018年财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	380.39	380.39
(一)一般公共预算拨款		二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、本年收入	455.56	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	455.56	七、文化体育与传媒支出
经常性收入预算拨款	455.56	八、社会保障和就业支出	31.61	31.61
国库管理非税收入		九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		十、医疗卫生支出	16.34	16.34
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	27.22	27.22
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	455.56	支出总计	455.56	455.56
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

附表5
宣州区发改委2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	455.56	258.56	197.00
201	一般公共服务支出	380.39	183.39	197.00
20104	发展与改革事务	380.39	183.39	197.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	183.39	183.39
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	75.00		75.00
2010404	战略规划与实施	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.00		117.00
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61
20805	行政事业单位离退休	31.61	31.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61
210	医疗卫生与计划生育支出	16.34	16.34
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34
2101101	行政单位医疗	16.34	16.34
221	住房保障支出	27.22	27.22
22102	住房改革支出	27.22	27.22
2210201	住房公积金	20.42	20.42
2210202	提租补贴	6.80	6.80

 

附表6
宣州区发改委2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	258.56
	工资福利支出	238.57
30101	基本工资	86.22
30102	津贴补贴	70.03
30103	奖金	7.19
30107	绩效工资	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50
30111	公务员医疗补助缴费	1.84
30113	住房公积金	20.42
	商品和服务支出	18.15
30201	办公费	4.80
30228	工会经费	1.98
30229	福利费	0.15
30239	其他交通费用	11.22
	对个人和家庭的补助	1.84
30302	退休费	1.84

 

附表7
宣州区发改委2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
宣州区发改委没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据。

 

附表8
宣州区发改委2018年部门国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
宣州区发改委没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据。

 

 

附表9
宣州区发改委2018年部门“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	8.68
因公出国（境）费
公务接待费	4.50
公务用车购置及运行费	4.18
其中：公务用车运行费	4.18
公务用车购置费

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

区发改委2018年度可支配收入455.56万元，均为财政拨款收入，支出预算为455.56万元。其中基本支出258.56万元，用于保障人员工资福利等支出；项目支出197.00万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及特定的工作任务，如项目工作前期经费、招商引资支出等。用于全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出380.39万元，占83.50%；社会保障和就业支出31.61万元，占6.93%；医疗卫生与计划生育支出16.34万元，占3.59%，住房保障支出27.22万元，占5.98%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区发改委2018年度可支配收入455.56万元，2017年度可支配收入347.20万元，主要原因为新增行政审批中介服务结论审核费100.00万元，全部为预算拨款安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出380.39万元，占83.50%；社会保障和就业支出31.61万元，占6.93%；医疗卫生与计划生育支出16.34万元，占3.59%，住房保障支出27.22万元，占5.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2018年预算380.39万元，比2017年预算增加102.89万元，增长37.08%，增长原因主要是2018年度新增行政审批中介服务结论审核费100.00万元，全部为预算拨款安排。其中:“行政运行”预算183.39万元，主要用于保障机关和所属事业单位人员工资福利；“一般行政管理事务”预算75.00万元，主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“战略规划与实施”预算5.00万元，主要用于经动办办公经费；“其他发展与改革事务支出”预算117.00万元，主要用于新增行政审批中介服务结论审核费等；

 2.“社会保障和就业”2018年预算31.61万元，比2017年预算减少0.66万元，减少2.05%，费用略有下降。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算31.61万元，主要用于机关和所属事业单位在职人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算16.34万元，比2017年预算增加5.85万元，增长55.77%，增长原因主要是新增人员医疗保险缴费预算等。其中“行政单位医疗”预算16.34万元，主要用于机关预算单位医疗保障方面的支出。          

4.“住房保障支出”2018年预算27.22万元，比2017年预算增加0.28万元，增长1.04%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算20.42万元，“提租补贴”预算6.80万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区发改委2018年一般公共预算基本支出258.56万元，其中：工资福利支出238.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出18.15万元，主要包括：办公费、工会经费和福利费等。对个人和家庭的补助1.84万元，主要包括退休人员提租补贴等等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区发改委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区发改委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区发改委2018年收支总预算455.56万元，为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宣州区发改委2018年收入预算455.56万元，其中：一般公共预算拨款收入455.56万元，占100%，比2017年预算增加108.36万元，增长31.21%，主要原因为新增行政审批中介服务结论审核费100.00万元。政府性基金预算拨款收入0万元，比2017年预算增加0万元，无增长；国有资本经营预算拨款收入0万元，比2017年预算增加0万元，无增长；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2017年预算增加0万元，无增长。

八、关于2018年支出预算情况说明

宣州区发改委2018年支出预算455.56万元，比2017年预算增加108.36万元，增长31.21%，主要原因为新增行政审批中介服务结论审核费100.00万元。其中，基本支出258.56万元，占56.76%，主要用于人员工资福利费等；项目支出197.00万元，占43.24%，主要用于为保障机构正常运转及正常履职需要的公用经费，包括：行政审批中介服务结论审核费、办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

九、关于2018年“三公”经费支出预算情况说明

宣州区发改委2018年度“三公”经费支出预算为8.68万元，与2017年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为4.50万元，公务用车购置及运行费支出预算为4.18万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 与上年持平。预算安排原因：我委无外事活动。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务接待费支出4.50万元，与2017年预算持平。该项经费主要用于接待上级部门业务指导、工作调研，外地客商、外地旅游企业来宣考察接待等公务往来支出。经费使用严格执行中央八项规定、省委省政府30条要求、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣州区党政机关国内公务接待管理办法》（宣区办发〔2014〕82号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.18万元，公务用车购置预算为0万元，4.18万元均为公务用车运行费预算，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费支出预算197.00万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要的公用经费，包括：行政审批中介服务结论审核费、办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。2017年机关运行经费支出预算88.50万元,增加部分主要为新增行政审批中介服务结论审核费100万元。

（二）政府采购情况。

宣州区发改委2018年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

宣州区发改委无公务用车。

宣州区发改委无单位价值50万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况。

宣州区发改委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。