宣州区物价局2018年部门预算公示

 

                         2018年02月

第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2018年度主要工作任务

  第二部分2018年部门预算表

  1.宣州区物价局2018年财政拨款收支预算总表

  2.宣州区物价局2018年一般公共预算支出预算表

  3.宣州区物价局2018年一般公共预算基本支出预算表

  4.宣州区物价局2018年政府性基金预算支出预算表

  5.宣州区物价局2018年国有资本经营预算支出预算表

  6.宣州区物价局2018年收支预算总表

  7.宣州区物价局2018年收入预算总表

  8.宣州区物价局2018年支出预算总表

  第三部分2018年部门预算情况说明

  1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2018年收支预算总体情况说明

  7.关于2018年收入预算情况说明

  8.关于2018年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

  一、主要职责

  1、贯彻执行《中华人民共和国价格法》等价格方针政策和法律法规，保证国家价格改革措施在我区的出台和落实，组织设施平抑市场物价工作，确保物价基本平稳。

  2、根据定价目录并在管理权限内，制定和调整区级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。

  3、实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度。

  4、负责全区价格行政执法和价格举报工作，组织开展价格监督检查工作，查处价格违法案件。

  5、组织实施价格成本调查和价格成本监审。负责全区价格监测、价格预警和价格信息发布工作。
  6、负责涉案财产价格鉴定、涉纪、涉税财物价格认定、价格行为合法性及价格水平合理性认证和价格争议调处工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣州区物价局内设有办公室、综合业务科、成本监审科、价格监测科、价格监督检查分局（价格举报中心）共5个科室和价格认证中心1个二级机构。区物价局编制21人，2017年末在职22人，退休人员8人。

三、2018年度主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，我们将紧紧围绕党的十九大作出的战略部署，紧密联系价格改革发展实际，理清工作思路，明确工作举措，重点做好以下几个方面的工作：继续加大价费监管，做好调定价项目的成本监审，做到科学合理。继续加强价格监测，分析价格形势，掌握价格动态，为领导决策提供依据。根据上级要求，有计划开展专项检查，重点做好涉农、涉企和教育、医疗、客运、水电气、物业以及涉及群众切身利益的乱收费行为的专项检查，依法整顿和规范市场价格秩序。依法、客观、公正地开展好涉案、涉纪等价格认证工作。继续做好“12358”价格举报及价格咨询受理工作，及时化解价格矛盾。根据上级要求，继续开展有关教育活动，加强效能建设，努力打造一支遵纪守法、作风优良、本领过硬的干部队伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

2018年财政拨款收支预算总表             单位：万元 收入              支出 项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、上年结转   一、一般公共服务支出 287.53 287.53        (一)一般公共预算拨款   二、外交支出            (二)政府性基金预算拨款   三、国防支出            (三)国有资本经营预算拨款   四、公共安全支出             五、教育支出         二、本年收入 356.18 六、科学技术支出            （一）一般公共预算拨款 356.18 七、文化体育与传媒支出             经常性收入预算拨款 330.48 八、社会保障和就业支出 29.88 29.88         国库管理非税收入 25.70 九、社会保险基金支出           （二）政府性基金预算拨款   十、医疗卫生支出 13.59 13.59       （三）国有资本经营预算拨款   十一、节能环保支出             十二、城乡社区支出             十三、农林水支出             十四、交通运输支出             十五、资源勘探电力信息等支             十六、商业服务业等支出             十七、金融支出             十八、援助其他地区支出             十九、国土海洋气象等支出             二十、住房保障支出 25.18 25.18         二十一、粮油物资储备支出             二十二、预备费             二十三、国债还本付息支出             二十四、其他支出             二十五、债务发行费用支出                           结转下年                       收入总计 356.18 支出总计 356.18 356.18     注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。                             2018年一般公共预算支出预算表         单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目 合计 基本支出 项目支出   合计 356.18 244.10 112.08 201 一般公共服务支出 287.53 175.45 112.08   20104   发展与改革事务 287.53 175.45 112.08     2010401     行政运行（发展与改革事务） 175.45 175.45       2010408     物价管理 112.08   112.08 208 社会保障和就业支出 29.88 29.88     20805   行政事业单位离退休 29.88 29.88       2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.88 29.88   210 医疗卫生与计划生育支出 13.59 13.59     21011   行政事业单位医疗 13.59 13.59       2101101     行政单位医疗 12.88 12.88       2101102     事业单位医疗 0.71 0.71   221 住房保障支出 25.18 25.18     22102   住房改革支出 25.18 25.18       2210201     住房公积金 19.33 19.33       2210202     提租补贴 5.85 5.85     2018年一般公共预算基本支出预算表     单位：万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称   合计 244.10   工资福利支出 223.87 30101   基本工资 83.27 30102   津贴补贴 68.41 30103   奖金 6.94 30107   绩效工资 2.45 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 29.88 30110   职工基本医疗保险缴费 12.43 30111   公务员医疗补助缴费 1.16 30113   住房公积金 19.33   商品和服务支出 19.07 30201   办公费 4.40 30228   工会经费 1.88 30229   福利费 0.13 30239   其他交通费用 12.66   对个人和家庭的补助 1.16 30302   退休费 1.16                   2018年政府性基金预算支出预算表           单位：万元 科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出                                                                                                                                                 注：宣州区物价局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。                           2018年部门国有资本经营预算支出预算表           单位：万元 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出                                                                                                                                                 注：宣州区物价局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。                       2018年收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

356.18

一、一般公共服务支出

287.53

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、纳入专户管理政府非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

事业收入

六、科学技术支出

经营收入

七、文化体育与传媒支出

上级补助收入

八、社会保障和就业支出

29.88

附属单位上缴收入

九、社会保险基金支出

其他

十、医疗卫生与计划生育支出

13.59

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

25.18

二十一、粮油物资储备支出

本年收入合计

356.18

二十二、预备费

上年结余收入

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、债务发行费用支出

本年支出合计

356.18

结转下年

收入总计

356.18

支出总计

356.18

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2018年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目  编码

科目名称

小计

事业 收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

356.18

356.18

一般公共服务支出

287.53

287.53

发展与改革事务

287.53

287.53

2010401

行政运行（发展与改革事务）

175.45

175.45

2010408

物价管理

112.08

112.08

社会保障和就业支出

29.88

29.88

行政事业单位离退休

29.88

29.88

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.88

29.88

医疗卫生与计划生育支出

13.59

13.59

行政事业单位医疗

13.59

13.59

2101101

行政单位医疗

12.88

12.88

2101102

事业单位医疗

0.71

0.71

住房保障支出

25.18

25.18

住房改革支出

25.18

25.18

2210201

住房公积金

19.33

19.33

2210202

提租补贴

5.85

5.85

注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	356.18	244.10	112.08
201	一般公共服务支出	287.53	175.45	112.08
20104	发展与改革事务	287.53	175.45	112.08
2010401	行政运行（发展与改革事务）	175.45	175.45
2010408	物价管理	112.08		112.08
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88
20805	行政事业单位离退休	29.88	29.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88
210	医疗卫生与计划生育支出	13.59	13.59
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71
221	住房保障支出	25.18	25.18
22102	住房改革支出	25.18	25.18
2210201	住房公积金	19.33	19.33
2210202	提租补贴	5.85	5.85
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况说明 

宣州区物价局2018年收支总预算356.18万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款356.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收收入356.18万元，上年结余0万元。支出按功能分类为：一般公共服务支出287.53万元, 占80.73%；社会保障和就业支出29.88万元，占8.39%；医疗卫生与计划生育支出13.59万元，占3.82%;住房保障支出25.18万元，占7.06%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣州区物价局2018年一般公共预算财政拨款356.18万元，比2017年预算拨款增加45.69万元，增长12.83%，增长原因主要是人员经费、新增项目经费等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出287.53万元, 占80.73%；社会保障和就业支出29.88万元，占8.39%；医疗卫生与计划生育支出13.59万元，占3.82%;住房保障支出25.18万元，占7.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务”2018年预算287.53万元，比2017年预算增加38.55万元，增长15.48%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资、项目经费增加等。其中：“行政运行（发展与事务改革）”预算175.45万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，“物价管理”预算112.08万元，主要用于局机关物价管理等方面的项目支出。

   2.“社会保障和就业支出”2018年预算29.88万元，比2017年预算增加1.2万元，增长4.18%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高及单位支付的养老保险增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算29.88万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算13.59万元，比2017年预算增加4.26万元，增长45.66%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算12.88万元，主要用于局机关行政编医疗保障方面的支出，“事业单位医疗”预算0.71万元，主要用于局机关事业编医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算25.18万元，比2017年预算增加1.68万元，增长7.15%，增长原因主要是在职职工工资增长导致住房公积金及房帖缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算19.33万元，“提租补贴”预算5.85万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区物价局2018年一般公共预算基本支出244.10万元，其中：工资福利支出223.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

商品和服务支出19.07万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助1.16万元，主要包括退休费等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

宣州区物价局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

宣州区物价局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区物价局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区物价局2018年收支总预算356.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宣州区物价局2018年部门收入预算356.18万元，其中：一般公共预算拨款收入356.18万元，占100%，比2017年增加45.69万元，增长14.72%，增长原因是人员的工资增长以及养老保险、医疗保险、公积金等增长。

八、关于2018年支出预算情况说明

宣州区物价局2018年部门支出预算356.18万元，比2017年预算增加45.69万元，增长14.72%，增长原因主要是人员的工资增长以及养老保险、医疗保险、公积金等增长。其中：基本支出244.10万元，占68.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出112.08万元，占31.46%，主要用于物价管理等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣州区物价局2018年度机关运行经费财政拨款预算19.07万元，用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

宣州区物价局2018年度没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

宣州区物价局没有公车。 

（四）绩效目标设置情况

2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。