第三部分 2018年部门预算情况说明
一关于2018年财政收支预算总体情况说明
宣州区粮食局2018 年财政拨款收支预算 499.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款499.91 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 499.91万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为： 社会保障和就业支出26.36万元，占 5.27%；医疗卫生支出26.70万元，占5.34%；住房保障支出26.82万元，占 5.36%，粮油物资储备支出420.03万元，占84.02%。
二、关于 2018 年一般公共预算情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区粮食局 2018 年一般公共预算拨款 499.91万元，比2017 年预算拨款增加14.93万元，增加了2.99%，增加原因主要是放心粮油两项工程费用增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
粮油物资储备支出420.03万元，占 84.02%；社会保障和就业支出 26.36万元，占 5.27%；医疗卫生支出26.70万元，占 5.34%；住房保障支出 26.82 万元，占 5.36%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“粮油物资储备”420.03万元，主要用于人员经费、办公经费、市级粮油储备费用、利息补贴，较2017年预算增加7.07万元，增长1.68%，增长原因主要是放心粮油两项工程费用增加。
2.“社会保障和就业支出” 26.36万元，主要用于局机关退休人员支出，较2017年财政拨款预算减少10.24万元，减少38.85%，减少原因主要是退休人员人数减少。
3.“医疗卫生与计划生育支出” .医疗卫生与计划生育支出26.70万元，主要用于单位的医疗保障方面的支出，较2017年增加了17.98万元，增加67.34%，主要原因是2017年起医疗保险由财政统一缴纳改为由单位缴纳。
4. “住房保障支出”26.82万元，主要用于局机关按国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出，较2017年财政拨款预算增加0.12万元，增长0.45%，增长原因主要是住房公积金调整等。
三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区粮食局2018年一般公共预算基本支出242.91万元，其中：工资福利支出212.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 16.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 13.94万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区粮食局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区粮食局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
六、关于 2018 年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，宣城市宣州区粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2018 年收支预算各499.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：粮油物资储备支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于 2018 年收入预算情况说明
宣州区粮食局 2018 年收入预算 499.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 499.91万元，占 100%，较 2017 年预算拨款增加 14.93 万元，增加2.99 %，增加原因主要是放心粮油两项工程支出增加。
八、关于 2018 年支出预算情况说明
宣州区粮食局2018 年支出预算499.91万元，比 2017 年预算增加 14.93万元，增加 2.99%，增加原因主要是放心粮油店两项工程经费支出增加。
九、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
宣州区粮食局2018年机关运行经费预算16.93万元，主要用于保障单位运行、购买货物、服务及聘用人员工资。
2、政府采购情况
宣州区粮食局2018年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占用使用情况
宣州区粮食局无价值200万元以上的大型设备。
4、绩效目标设置情况
宣州区粮食局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。
宣城市宣州区粮食局
2018年2月8日
宣州区发展和改革委员会
皖公安备案34180202000313