安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  录

 

第一部分安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况

 

第一部分安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

区卫计委共行使122项政府权力，其中行政审批7项、行政处罚99项、行政强制3项、行政征收1项、行政给付2项、行政确认4项、其他权力6项。政府权力事项实行动态调整，具体以区政府网站当年公布的《宣城市宣州区卫生和计划生育委员会政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1．贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。负责起草有关地方规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关地方技术规范。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置工作，指导卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施。

2．指导全区卫生和计划生育工作，加强执法监管，制定并组织实施卫生和计划生育监督工作规划，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和规章制度、政策措施的落实。

3．负责拟订并组织实施艾滋病、结核病、血吸虫病、疟疾等疾病预防控制规划，组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。

4．负责制定卫生应急处理和紧急医学救援的工作制度、预案和操作规范，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

5．负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估。

6．负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和配套政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7．贯彻落实国家和省、市新型农村合作医疗政策，制定和完善全区新型农村合作医疗相关制度。

8．负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准并组织实施。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

9．深化医药卫生体制综合改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务政策建议。

10．负责制定无偿献血工作规划和方案并组织实施，促进采供血工作与医疗卫生事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查、评价和技术指导。

11．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，监督实施基本药物的采购、配送、使用。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。

12．拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

13．拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

14．组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。依法对母婴保健机构进行指导和监督管理。

15．完善计划生育利益导向、计划生育特困家庭扶助和计划生育家庭发展工作机制，加强社会抚养费的征收监管，监督落实计划生育“一票否决”制度，协调推进相关部门履行计划生育综合治理工作职责，建立与经济社会发展政策衔接兼容机制，实施稳定低生育水平，统筹解决人口问题的各项政策措施。

16．建立城区和流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，完善并实施城区和流动人口卫生计生信息共享、公共服务均等化和区域协作等工作机制。

17．组织拟订卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施继续医学教育和毕业后医学教育工作。组织开展卫生系统对外援助和技术交流与合作。

18．组织实施中央财政、省、市财政补助卫生计生项目，开展项目执行情况的督导检查。

19．负责卫生和计划生育信息化建设，做好卫生和计划生育政策法规宣传、健康教育、健康促进等工作。

20．承担重要会议和重大活动的医疗保健有关工作。

21．承担区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会等议事协调机构日常工作。

22．承办区政府交办的其他事项。

（三）事中事后监管事项

1．医疗卫生机构监管；

2．公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生监管；

3．消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监管；

4．母婴保健技术服务执业许可（助产、结扎和终止妊娠、从事家庭接生技术服务人员项目）监管；

5．计划生育技术服务机构监管；

6．毒、麻、精、放药品购用后监管；

7．医疗广告审查后监管；

8．医师和护士执业注册、变更、延续注册后监管；

9．管理权限内取得放射资格工作人员监管。

以上9项事中事后监管事项的监管细则，由区卫计委在“三定”规定印发后另行制定报区编办备案。

（四）部门交叉职责

1．人口发展方面职责

区卫生和计划生育委员会  负责拟订全区计划生育政策，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进计划生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家、省、市、区人口发展规划中的有关任务。

区发展和改革委员会  负责研究提出区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2．食品安全监管职责

区卫生和计划生育委员会  负责食品安全风险监测，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案，配合区食安办查处食品安全重大事故，做好人员救治和流行病学调查等工作；按有关规定处置可能存在安全隐患的食品；对得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取措施。负责集中消毒餐具企业的监督管理工作。

区市场监督管理局  会同区卫生和计划生育委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；区食安办牵头综合协调农业、商务、市场监督、教体等部门配合协助食品样品采集。

3．职业卫生管理职责

区卫生和计划生育委员会  负责起草职业卫生规范性文件，规范职业病的诊断、鉴定，负责职业病健康体检机构资质认定，加强对职业病健康体检机构和诊断机构的监督管理。

区安全生产监督管理局  负责作业场所职业卫生的监督检查，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。

4．精神卫生管理职责

区卫生和计划生育委员会  组织开展精神卫生防治服务工作，负责对精神障碍患者进行诊断、鉴定工作，承担区政府精神卫生协调工作小组办公室工作。

市公安局宣州分局  依法对肇事肇祸精神障碍患者进行管理，负责依法送诊发生伤害自身、危害他人安全行为及有“两害”行为倾向的疑似精神障碍患者，对确需住院治疗的，协助实施住院治疗。

（五）市区职责划分

1．公共场所卫生监管职能

宣州区行政辖区公共场所卫生监管由市、区两级卫生和计划生育委员会共同管理，具体管理范围和事项等划分由市、区两级卫生和计划生育行政管理部门协商后发文明确，报区编办备案。

2．生活饮用水卫生监管职能

区卫生和计划生育委员会同步负责所监管公共场所的生活饮用水监管，其他由市卫生和计划生育委员会负责。

市、区两级卫生和计划生育行政管理部门应进一步建立和完善综合监管执法机制，避免多头执法、重复监管。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算包括：区卫计委本级决算和委属事业单位预算，与预算比较，没有增加和减少户数。

纳入安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位共36个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区卫生和计划生育委员会
2	宣城市中心医院
3	宣城市第四人民医院
4	宣城市宣州区妇幼保健计划生育服务中心
5	宣城市宣州区疾病预防控制中心
6	宣城市宣州区血吸虫病防治站
7	宣城市宣州区卫生局卫生监督所
8	宣城市宣州区新型农村合作医疗管理中心
9	宣城市宣州区洪林镇中心卫生院
10	宣城市宣州区朱桥乡卫生院
11	宣城市宣州区寒亭镇卫生院
12	宣城市宣州区水东镇中心卫生院
13	宣城市宣州区水阳镇中心卫生院
14	宣城市宣州区沈村镇红十字卫生院
15	宣城市宣州区溪口镇卫生院
16	宣城市宣州区水阳镇杨泗卫生院
17	宣城市宣州区古泉镇卫生院
18	宣城市宣州区黄渡乡卫生院
19	宣城市宣州区养贤乡卫生院
20	宣城市宣州区水阳镇裘公卫生院
21	宣城市宣州区新田镇卫生院
22	宣城市宣州区杨柳镇中心卫生院
23	宣城市宣州区孙埠镇卫生院
24	宣城市宣州区周王镇中心卫生院
25	宣城市宣州区向阳镇卫生院
26	宣城市宣州区五星乡卫生院
27	宣城市宣州区狸桥镇中心卫生院
28	宣城市宣州区金坝街道社区卫生服务中心
29	宣城市宣州区飞彩街道社区卫生服务中心
30	宣城市宣州区双桥街道社区卫生服务中心
31	宣城市宣州区西林街道社区卫生服务中心
32	宣城市宣州区济川街道社区卫生服务中心
33	宣城市宣州区敬亭山街道社区卫生服务中心
34	宣城市宣州区鳌峰街道社区卫生服务中心
35	宣城市宣州区澄江街道社区卫生服务中心
36	宣城市宣州区文昌镇卫生院

 

第二部分安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	18,206.24	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出
三、事业收入	50,632.42	三、国防支出
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出
六、其他收入	1,995.26	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		3,992.51
		九、医疗卫生与计划生育支出		64,621.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		363.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	70,833.92	本年支出合计		68,978.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配		1,855.62
年初结转和结余	446.00	年末结转和结余		446.00
总计	71,279.92	总计		71,279.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	70,833.92	18,206.24	0.00	50,632.42	0.00	0.00	1,995.26
208	社会保障和就业支出	3,992.51	3,879.32	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,815.51	3,702.32	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,649.34	2,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.86	286.67	0.00	113.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.52	731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66,477.58	14,035.42	0.00	50,446.89	0.00	0.00	1,995.26
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41,018.03	5.85	0.00	39,016.92	0.00	0.00	1,995.26
2100201	综合医院	37,190.72	4.85	0.00	35,190.61	0.00	0.00	1,995.26
2100205	精神病医院	3,827.31	1.00	0.00	3,826.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,605.14	5,856.37	0.00	10,748.77	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,284.25	600.00	0.00	1,684.25	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,316.89	5,252.37	0.00	9,064.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,245.75	3,564.55	0.00	681.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	811.11	811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,030.74	349.54	0.00	681.20	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,911.50	1,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,966.60	3,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,750.60	1,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.99	286.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.84	291.50	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.84	291.50	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.65	185.31	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	68,978.30	64,789.00	4,189.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,992.51	3,815.51	177.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,815.51	3,815.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,649.34	2,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	731.52	731.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	64,621.96	60,609.66	4,012.30	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	39,872.08	39,872.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	36,542.07	36,542.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	3,330.01	3,330.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	15,895.48	15,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	2,284.25	2,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	13,607.23	13,607.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,245.75	4,200.05	45.70	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	811.11	811.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	1,030.74	985.04	45.70	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,911.50	1,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3,966.60	0.00	3,966.60	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1,750.60	0.00	1,750.60	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	286.99	286.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		18,206.24	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	3,879.32
			九、医疗卫生与计划生育支出	14,035.42
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	291.50
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		18,206.24	本年支出合计	18,206.24
年初财政拨款结转和结余		446.00	年末财政拨款结转和结余	446.00
一般公共预算财政拨款		446.00
政府性基金预算财政拨款		0.00
合计		18,652.24	合计	18,652.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类款项		合计		446.00	446.00	0.00	18,206.24	14,016.94	4,189.30	18,206.24	14,016.94	4,189.30	446.00	446.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	3,879.32	3,702.32	177.00	3,879.32	3,702.32	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	3,702.32	3,702.32	0.00	3,702.32	3,702.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	34.79	34.79	0.00	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	2,649.34	2,649.34	0.00	2,649.34	2,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	286.67	286.67	0.00	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	731.52	731.52	0.00	731.52	731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		446.00	446.00	0.00	14,035.42	10,023.12	4,012.30	14,035.42	10,023.12	4,012.30	446.00	446.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		0.00	0.00	0.00	355.06	355.06	0.00	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行		0.00	0.00	0.00	232.19	232.19	0.00	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	92.87	92.87	0.00	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院		446.00	446.00	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	5.85	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
2100201		综合医院		0.00	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205		精神病医院		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出		446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构		0.00	0.00	0.00	5,856.37	5,856.37	0.00	5,856.37	5,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构		0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院		0.00	0.00	0.00	5,252.37	5,252.37	0.00	5,252.37	5,252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		0.00	0.00	0.00	3,564.55	3,518.85	45.70	3,564.55	3,518.85	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构		0.00	0.00	0.00	811.11	811.11	0.00	811.11	811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构		0.00	0.00	0.00	283.22	283.22	0.00	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构		0.00	0.00	0.00	349.54	303.84	45.70	349.54	303.84	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构		0.00	0.00	0.00	201.18	201.18	0.00	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务		0.00	0.00	0.00	1,911.50	1,911.50	0.00	1,911.50	1,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		0.00	0.00	0.00	3,966.60	0.00	3,966.60	3,966.60	0.00	3,966.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务		0.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	2,216.00	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.00	0.00	0.00	1,750.60	0.00	1,750.60	1,750.60	0.00	1,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	286.99	286.99	0.00	286.99	286.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	30.21	30.21	0.00	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	256.78	256.78	0.00	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	291.50	291.50	0.00	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	291.50	291.50	0.00	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	185.31	185.31	0.00	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		0.00	0.00	0.00	106.19	106.19	0.00	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,836.26	302	商品和服务支出	3,437.58	310	资本性支出	6.64
30101	基本工资	2,299.90	30201	办公费	201.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,198.56	30202	印刷费	114.04	31002	办公设备购置	6.64
30103	奖金	536.01	30203	咨询费	5.58	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	119.07	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,685.41	30205	水费	17.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	412.83	30206	电费	113.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	731.52	30207	邮电费	90.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.91	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	225.57	30211	差旅费	19.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	227.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	90.62	30213	维修（护）费	84.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	246.24	30214	租赁费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,736.47	30215	会议费	1.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	71.82	30216	培训费	7.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,606.79	30217	公务招待费	27.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,171.73	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	30.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	183.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	134.58	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.59	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.23	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.94	30239	其他交通费用	0.26	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.60	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	6.64
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	6.64
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		10,572.72	公用经费合计					3,444.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：宣城市宣州区卫生和计划生育委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

 

第三部分安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计71279.92万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计71279.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加8543.79万元，增长13.62%，主要原因：一是医疗机构事业收入增长；二是在职和退休人员工资正常增资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计71279.92万元，其中：财政拨款收入18652.24万元，占26.17%；事业收入50632.42万元，占71.03%；经营收入0万元，占0%；其他收入1995.26万元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计71279.92万元，其中：基本支出64789万元，占90.89%；项目支出4189.3万元，占9.11%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计18652.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计18652.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1140.89万元，增长6.52%，主要原因：一是基层医疗卫生机构在编在岗人员待遇增加；二是计生类补助项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入18206.24万元，占本年收入的25.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1140.89万元，增长6.68%。主要原因一是基层医疗卫生机构在编在岗人员待遇增加；二是计生类补助项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18206.24万元，占本年支出的25.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1586.89万元，增长9.55%。主要原因一是基层医疗卫生机构在编在岗人员待遇增加；二是计生类补助项目支出增加；三是公立医院化债项目结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出18206.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3879.32万元，占21.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出14035.42万元，占77.09%；住房保障支出（类）支出291.5万元，占1.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18573.36万元，支出决算为18206.24万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因:是企业退休职工及城镇居民计划生育一次性补助调减指标。其中:基本支出14016.94万元，占76.99%；项目支出4189.3万元，占23.01%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是区财政统筹核算安排，给予区级追加预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1241.78万元，支出决算为2649.34万元，完成年初预算的213.35%，决算数大于预算数的主要原因为四院和各基层医疗卫生单位退休人员待遇纳入该科目进行决算。2017年10月全区退休人员原则上纳入机保中心发放，但我委仍代发原街道医院退休和在医改之前退休的基层医疗人员待遇。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项），年初预算为286.67万元，支出决算为286.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项），年初预算为0万元，支出决算为731.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是区财政统筹安排，给予区级追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助★（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★（项），年初预算为177万元，支出决算为177万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行★（项），年初预算为223.54万元，支出决算为232.19万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员调入和政策性增资。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为76.5万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的121.4%，决算数大于预算数的主要原因是区财政追加补助健康促进示范区和国家慢性病综合防控示范区创建经费。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是区财政追加补助2017年度创建“安徽省卫生村（社区）”考核奖补资金。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），年初预算为70万元，支出决算为1万元，完成年初预算的1.43%，决算数小于预算数的主要原因是资金调整发放退休人员经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数，仍结余以前年度的446万元是债务化解的原因。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，实际与乡镇卫生院项目一并核算。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），年初预算为6771.83万元，支出决算为5252.37万元，完成年初预算的77.56%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入事业单位退休费核算，本项核算在编在岗人员经费。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为93万元，支出决算为4万元，完成年初预算的4.3%，决算数小于预算数的主要原因是一体化村卫生室区政府补助纳入财政专户单独申请使用管理。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为882.54万元，支出决算为811.11万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因是疫苗冷链运输及储藏费用及聘用人员待遇，纳入事业收入核算等。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），年初预算为279.4万元，支出决算为283.22万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常增资等。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），年初预算为341.96万元，支出决算为349.54万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常增资等。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项），年初预算为204.3万元，支出决算为201.18万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因是新农合中心人员调出等。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为816.5万元，支出决算为1911.5万元，完成年初预算的234.1%，决算数大于预算数的主要原因是基本公卫项目资金上级追加等。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为2368万元，支出决算为2216万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于预算数的主要原因是企业退休人员计划生育一次性补助资金调减等。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1750.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助追加计划生育资金。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项），年初预算为30.21万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的213%，决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳在职和退休人员医疗保险费用增加。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项），年初预算为256.78万元，支出决算为256.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳在职和退休人员医疗保险费用增加。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为185.31万元，支出决算为185.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为106.19万元，支出决算为106.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出14016.94万元，其中人员经费10572.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3444.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。宣城市宣州区卫生和计划生育委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会机关运行经费支出160.93万元，比2017年增加4.39万元，增长2.8%，主要原因是在职人员调入，少量增加开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会政府采购支出总额6.636万元，其中：政府采购货物支出6.636万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.636万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省宣城市宣州区卫生和计划生育委员会共有车辆35辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他用车25辆；单价50万元以上的通用设备35台（套），单价100万以上专用设备23台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，依据区财政局《关于印发宣州区本级项目支出预算评审实施暂行办法的通知》（宣区财预[2017]243号）文件精神，结合区财政局《关于开展2018年项目预算评审工作通知》（宣区财预[2017]245号）文件的要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金4900.5万元，占项目预算总额的26.27%。本部门共组织对“基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务”和“企业退休职工及城镇居民计划生育一次性补助”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4760.5万元。

（1）基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务项目。

2018年宣州区执行国家基本公共卫生服务项目14类55项，服务项目包括：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具项目和健康素养促进项目。通过项目实施，强化政府主导责任，基层医疗卫生机构为城乡居民提供有效的基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务水平。2018年底，各项服务达到以下年度目标：城乡居民健康档案规范化电子建档率保持在80%以上；稳步提高使用率；各乡镇、街道适龄儿童免费接种率保持在90%以上；新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到95%以上；早孕建册率、产后访视率分别达到90%、95%以上；老年人健康管理率达67%以上；高血压患者、2型糖尿病患者规范管理率分别达60%以上；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率保持在85%以上；肺结核患者管理率保持在90%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到45%以上;辖区内基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管服务的比例要达到100%。

为了解基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务项目的实施情况，促进惠民政策有效落实，根据原区卫计委《关于开展2018年基本公共卫生服务和家庭医生签约服务年度考核的通知》（卫计办字[2018]303号）要求，2018年12月26日至2019年1月9日，我委对全区26各乡镇街道办事处28个基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务中心）开展了基本公共卫生和家庭医生签约服务工作年度考核，做出了基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务支出绩效评价，具体情况如下：截至2018年12月31日，全区共建立电子健康档案723890份，建档率89.26%，有动态记录档案372100份，健康档案使用率51.40%。发放健康教育印刷资料310种58600本，播放健康教育音像资料150种8848次，设置健康教育宣传栏316个更新1243期次，举办讲座咨询活动740次，参加讲座咨询活动17320人。建立预防接种证7271人，建证率100%，国家免疫规划疫苗接种165341剂次，接种率>90%，含麻类疫苗接种率>95%。辖区65岁以上老年人98371人，接受健康管理79189人，健康管理率80.5%。管理高血压患者89218人，按照规范要求进行健康管理77091人，规范管理率86.41%。管理2型糖尿病患者29344人，按照规范要求进行健康管理25850人，规范管理率88.09%。管理0-6岁儿童49511人，接受1次及以上随访47130人，健康管理率95.19%。管理孕产妇6882人，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇6263人，早孕建册率91.01%，产后访视6746人，产后访视率98.02%。登记在册严重精神障碍患者3509人，规范管理3501人，规范管理率99.77%。登记报告传染病7569例，网络报告率100%，及时报告7569例，及时报告率100%，发生突发公共卫生事件相关信息10起，及时报告10起，及时报告率100%。报告肺结核患者432例，进行健康管理419例，健康管理率96.99%。卫生计生监督协管覆盖率100%，累计巡查7167次，信息报告336次。65岁以上老年人中医药管理人数45736人，老年人中医药健康管理率46.49%；0-3岁儿童中医药健康管理人数15393人，0-3岁儿童中医药健康管理率58.89%。家庭医生签约24.42万人，其中重点人群16.72万人，签订有偿包10.37万人，高血压患者有偿签约率达7.21%、糖尿病患者有偿签约率达2.32%，建档立卡的贫困人口和计生特扶家庭医生签约服务覆盖率100%。全区签约服务服务包完成率91%，服务包项目执行率97.45%。项目达到绩效目标要求。

（2）“企业退休职工及城镇居民计划生育一次性补助”项目。

 “企业退休职工及城镇居民计划生育一次性补助”项目依据主要为四份文件， 2016年1月15日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈安徽省人口与计划生育条例〉的决定》第四次修正，自2016年1月16日起实施至今的安徽省人口与计划生育条例 第三十九条在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的夫妻，可以向户籍所在地的乡(镇)人民政府或者街道办事处申请，免费领取独生子女父母光荣证，并享受下列奖励和优待：第(二)点国家机关和事业单位职工退休时，提高百分之五的退休金；企业职工退休时，给予一次性补助，具体标准由所在地设区的市、县级人民政府确定。所需经费，是国家机关和事业单位、国有企业职工的，由所在单位承担；其他人员由户籍所在地设区的市、县级人民政府承担。国有企业改制、破产的，其退休职工计划生育奖励资金的发放依照国家和省人民政府有关规定执行。市计生委《关于进一步落实计划生育法定奖励政策的通知》（宣人口字[2014]6号）文件第二条、第（二）段：终身只生育（或收养）一个子女，且在子女满16周岁前领取独生子女光荣证的，企业职工、城市无用工单位居民的退休时发放不低于1500元/人的计划生育一次性补助金。终身无子女或领取独生子女父母光荣证后子女死亡未再生育的，是企业职工、城市无用工单位居民的退休时发放10000元/人的计划生育一次性补助金。区委《关于进一步落实和加强计划生育利益导向机制的实施意见》（宣区发[2013]20号）文件第二条、第（一）段、第7点：独生子女死亡不再生育的，男方年满60周岁、女方年满50周岁，分别发放一次性补助金10000元。第二条、第（一）段、第9点：依法兑现企业退休职工一次性奖励，领取独生子女父母光荣证的宣州区企业退休职工，男方年满60周岁、女方年满55周岁，给予一次性补助2000元，城镇无用工单位居民（灵活就业人员）比照执行。文件第二条、第（二）段、第5点：所需经费是宣州区国有企业职工的，由所在单位承担，其他人员由区财政承担。关闭破产或改制的宣州区国有企业、二轻、商业企业退休职工原企业未兑现或改制、破产时未兑现由区财政承担。区政府《关于印发进一步落实和加强计划生育利益导向机制实施意见的通知》（宣区政秘〔2016〕281号）文件第二条、第（一）段、第6点：独生子女死亡不再生育的，男方年满60周岁、女方年满50周岁，分别发放一次性补助金10000元。第二条、第（一）段、第8点：依法兑现企业退休职工一次性奖励。领取独生子女父母光荣证的宣州区企业退休职工（灵活就业人员），办理退休手续并领取退休金的，给予一次性补助2000元，城镇无用工单位居民参照国家规定领取养老金时间（男方年满60周岁、女方年满50周岁,提前领取的，应提供社保证明），给予一次性补助2000元。根据以上文件规定，说明该项目为常年项目，具体发放到领取独生子女父母光荣证的宣州区企业退休职工（灵活就业人员）和城镇无用工单位居民手中，发放时间为该类人员退休时。“企业退休职工及城镇居民计划生育一次性补助”项目，每年要求各乡镇3月份申报人数及相关具体信息，4-6月我委家庭发展科负责审核确定，6月份由我委规划财务科申请预算资金后，据实拨付至各乡镇政府，乡镇政府按实际名单打卡发放到群众手中。因该项目直接发放给群众，无法与卫计其他项目资金整合使用，各乡镇政府也不存在对该项目资金进行二次分配。该项目的发放，我委纳入计划生育考核内容，平时开展计划生育督查和计划生育抽样调查中进行核实，年终进行计划生育目标责任考评也是重点考评内容之一。

评价结果显示，以上项目达到绩效目标要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

宣城市宣州区卫生和计划生育委员会2018年度无省级财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 宣城市宣州区卫生和计划生育委员会.XLS