安徽省宣城市宣州区司法局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

目 录

  第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

  第二部分2019年部门预算表

1.安徽省宣城市宣州区司法局2019年财政拨款收支总表

2. 安徽省宣城市宣州区司法局2019年一般公共预算支出表

3. 安徽省宣城市宣州区司法局2019年一般公共预算基本支出表

4. 安徽省宣城市宣州区司法局2019年政府性基金预算支出表

5. 安徽省宣城市宣州区司法局2019年国有资本经营预算支出表

6. 安徽省宣城市宣州区司法局2019年收支总表

7. 安徽省宣城市宣州区司法局2019年收入总表

8. 安徽省宣城市宣州区司法局2019年支出总表

9. 安徽省宣城市宣州区司法局2019年政府采购支出表 

10.安徽省宣城市宣州区司法局2019年政府购买服务支出表

  第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

 第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律法规和政策，拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

（二）指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作。

（三）负责指导、监督管理全区法律援助工作。

（四）指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作。

（五）指导、监督全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务、司法助理员工作。

（六）负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册、注销的受理、初审、转报工作；负责本局行政复议和应诉等法制工作。

（七）管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

（八）指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）负责全区司法行政系统队伍建设、作风建设和培训工作。

（十）承办区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省宣城市宣州区司法局2019年度部门预算仅为局本级预算，无二级单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省宣城市宣州区司法局本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年，宣州区司法局主要任务是认真落实各级政法工作会议、司法行政工作会议精神，围绕区委、区政府的中心工作，以服务发展、服务稳定、服务民生为主线，不断探索和谋求司法行政工作的科学发展，积极履行司法行政工作职能，推动各项工作走在前列，为实现全区经济社会健康发展做出新的更大贡献。

     （一）狠抓队伍建设，切实转变工作作风

     （二）加强基层基础建设，加大矛盾纠纷排查调处力度。

     （三）完成宣州区公共法律服务平台建设，提高服务质量。

（四）立足岗位实际，提升党建服务水平。

 

 第二部分 2019年部门预算表

2019年部门财政拨款收支总表
单位名称:宣城市宣州区司法局						单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	504.54	一、一般公共服务支出
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出	421.90	421.90
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	35.33	35.33
		九、卫生健康支出	18.04	18.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	29.27	29.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	504.54	本年支出小计	504.54	504.54
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	504.54	支出总计	504.54	504.54
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

2019年部门一般公共预算支出表
单位名称:宣城市宣州区司法局				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	504.54	300.94	203.60
204	公共安全支出	421.90	218.30	203.60
20406	司法	421.90	218.30	203.60
2040601	行政运行（司法）	218.30	218.30
2040602	一般行政管理事务（司法）	11.60		11.60
2040604	基层司法业务	20.00		20.00
2040605	普法宣传	25.00		25.00
2040606	律师公证管理	5.00		5.00
2040607	法律援助	45.00		45.00
2040610	社区矫正	97.00		97.00
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33
20805	行政事业单位离退休	35.33	35.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33
210	卫生健康支出	18.04	18.04
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04
221	住房保障支出	29.27	29.27
22102	住房改革支出	29.27	29.27
2210201	住房公积金	21.83	21.83
2210202	提租补贴	7.44	7.44

 

2019年部门一般公共预算基本支出表
单位名称:宣城市宣州区司法局		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	300.94
301	工资福利支出	270.38
30101	基本工资	80.30
30102	津贴补贴	94.94
30103	奖金	6.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90
30111	公务员医疗补助缴费	2.14
30113	住房公积金	21.83
30199	其他工资福利支出	13.25
302	商品和服务支出	26.45
30201	办公费	8.00
30228	工会经费	2.12
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	13.68
303	对个人和家庭的补助	4.11
30302	退休费	2.14
30305	生活补助	1.97
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

2019年部门政府性基金预算支出表
单位名称:宣城市宣州区司法局 单位：万元 科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 无 注:安徽省宣城市宣州区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

2019年国有资本经营预算支出表
单位名称：宣城市宣州区司法局 单位：万元 功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 无

注：安徽省宣城市宣州区司法局没有国有资本经营预算，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

 

2019年部门收支总表
		单位名称:宣城市宣州区司法局 单位：万元 收  入              支  出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 504.54 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 421.90 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 35.33 九、卫生健康支出 18.04 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出  十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障指出 29.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出  二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 504.54 本年支出合计 504.54 上年结余收入 结转下年   一般公共预算   一般公共预算   政府性基金预算   政府性基金预算   国有资本经营预算   国有资本经营预算   财政专户   财政专户   其他   其他 收入总计 504.54 支出总计 504.54 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

2019年部门收入预算总表
单位名称:宣城市宣州区司法局 单位万元 功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 其他收入 科目编码 科目名称 合计 504.54 504.54 204 公共安全支出 421.90 421.90 20406   司法 421.90 421.90 2040601     行政运行（司法） 218.30 218.30 2040602     一般行政管理事务（司法） 11.60 11.60 2040604     基层司法业务 20.00 20.00 2040605     普法宣传 25.00 25.00 2040606     律师公证管理 5.00 5.00 2040607     法律援助 45.00 45.00 2040610     社区矫正 97.00 97.00 208 社会保障和就业支出 35.33 35.33 20805   行政事业单位离退休 35.33 35.33 2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.33 35.33 210 卫生健康支出 18.04 18.04 21011   行政事业单位医疗 18.04 18.04 2101101     行政单位医疗 18.04 18.04 221 住房保障支出 29.27 29.27 22102   住房改革支出 29.27 29.27 2210201     住房公积金 21.83 21.83 2210202     提租补贴 7.44 7.44 注：本表反映部门各项收入预算情况。

2019年部门支出预算总表
单位名称:宣城市宣州区司法局 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 合计 504.54 300.94 203.60 204 公共安全支出 421.90 218.30 203.60 20406   司法 421.90 218.30 203.60 2040601     行政运行（司法） 218.30 218.30 2040602     一般行政管理事务（司法） 11.60 11.60 2040604     基层司法业务 20.00 20.00 2040605     普法宣传 25.00 25.00 2040606     律师公证管理 5.00 5.00 2040607     法律援助 45.00 45.00 2040610     社区矫正 97.00 97.00 208 社会保障和就业支出 35.33 35.33 20805   行政事业单位离退休 35.33 35.33 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.33 35.33 210 卫生健康支出 18.04 18.04 21011   行政事业单位医疗 18.04 18.04 2101101     行政单位医疗 18.04 18.04 221 住房保障支出 29.27 29.27 22102   住房改革支出 29.27 29.27 2210201     住房公积金 21.83 21.83 2210202     提租补贴 7.44 7.44 注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

注：安徽省宣城市宣州区司法局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

 

 

第三部分2019年部门预算情况说明

   一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

        安徽省宣城市宣州区司法局2019年财政拨款收支预算504.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款504.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入504.54万元，上年结余0万元。支出按功能分类为：公共安全支出421.90万元，占83.62%；社会保障和就业支出35.33万元，占7.00%；医疗卫生支出18.04万元，占3.58%；住房保障支出29.27万元，占5.8%。

        二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

 安徽省宣城市宣州区司法局2019年一般公共预算拨款504.54万元，比2018年预算拨款增加40.38万元，增长8.7%，主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

 安徽省宣城市宣州区司法局2019年公共安全支出421.90万元，占83.62%；社会保障和就业支出35.33万元，占7%。医疗卫生支出18.04万元，占3.58%；住房保障支出29.27万元，占5.8%。

 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 

 1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2019年预算218.30万元，比2018年预算增加34.53万元，增长18.78%，增长原因主要是在职人员调增工资等。

 2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2019年预算11.60万元，比2018年预算减少3.80万元，下降24.67%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

 3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2019年预算20万元，与2018年预算持平；

 4. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)2019年预算25万元，与2018年预算持平；

 5．公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)2019年预算5万元，比2018年预算增加0.10万元，增长2.04%，增长原因主要是律师公证管理业务经费增加；

 6．公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2019年预算45万元，与2018年预算持平；

 7．公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2019年预算97万元，比2018年预算增加7.3万元，增长8.14%，增长原因主要是社区矫正对象人数增加，业务经费增大；

 8．社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险经费支出(项)2019年预算35.33万元，比2018年预算减少3.49万元，下降8.99%；下降原因主要是退休人员减少。

 9．卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算18.04万元，比2018年预算增加2.22万元，增长14.03%，增长原因主要是增人增资等。

 10．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算21.83万元，比2018年增加2.86万元，增长15.07%，增长原因主要是增人增资等。

 11．住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算7.44万元，比2018年预算增加0.66万元，增长9.73%；增长原因主要是增人增资等。

   三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

 安徽省宣城市宣州区司法局2019年一般公共预算基本支出504.54万元，工资福利支出270.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出26.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助4.11万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

 四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况

  安徽省宣城市宣州区司法局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 五、关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况

 安徽省宣城市宣州区司法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 六、关于2019年收支预算总体情况说明

 按照综合预算的原则，安徽省宣城市宣州区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市宣州区司法局2019年收支总预算为504.54万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

 七、关于2019年部门收入预算情况

 安徽省宣城市宣州区司法局2019年收入预算504.54万元，其中：一般公共预算拨款收入504.54万元，占100%,比2018年预算增加40.38万元，增长8.7%，增长原因主要是基本支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；

 八、关于2019年部门支出预算情况

 安徽省宣城市宣州区司法局2019年支出预算504.54万元，其中：一般公共预算拨款支出504.54万元，占100%,比2018年预算增加40.38万元，增长8.7%，增长原因主要是基本支出增加；其中行政运行经费218.3万元，主要用于工资福利支出、项目支出和对个人和家庭的补助支出等；一般行政管理事务经费11.6万元；基层司法业务20万元；普法宣传25万元；律师公证管理5万元；法律援助业务经费45万元；社区矫正业务经费97万元，主要用于社区矫正业务经费和社区矫正协管员经费；社会保障和就业支出35.33万元；医疗卫生与计划生育支出18.04万元，主要用于对单位个人的医疗保障支出；住房保障支出29.27万元，主要用于对个人和家庭的住房保障支出。

 九、其他重要事项的情况说明

 （一）项目及绩效目标情况。

  安徽省宣城市宣州区司法局2019年无批复绩效目标的项目。

  (二)机关运行经费

  安徽省宣城市宣州区司法局2019年度机关运行经费预算安排218.3万元，比2018年增加34.53万元，增长18.79%，增长主要原因是2019年度在职人员调整工资及日常经费开支增加。

 （三）政府采购情况。

  安徽省宣城市宣州区司法局2019政府采购预算总额46万元。其中：政府采购货物预算总额0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46万元。

 （四）国有资产占有使用情况。安徽省宣城市宣州区司法局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

  2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

  （五）预算绩效情况。安徽省宣城市宣州区司法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 第四部分  名词解释

 一、名词解释

  1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。