目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2018年度主要工作任务

  第二部分2018年部门预算表

  1.宣州区司法局2018年财政拨款收支预算总表

  2.宣州区司法局2018年一般公共预算支出预算表

  3.宣州区司法局2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 宣州区司法局2018年政府性基金预算支出预算表

  5. 宣州区司法局2018年国有资本经营预算支出预算表

  6. 宣州区司法局2018年收支预算总表

  7. 宣州区司法局2018年收入预算总表

8. 宣州区司法局2018年支出预算总表

  第三部分2018年部门预算情况说明

  1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2018年收支预算总体情况说明

  7.关于2018年收入预算情况说明

  8.关于2018年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

 第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律法规和政策，拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

（二）指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作。

（三）负责指导、监督管理全区法律援助工作。

（四）指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作。

（五）指导、监督全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务、司法助理员工作。

（六）负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册、注销的受理、初审、转报工作；负责本局行政复议和应诉等法制工作。

（七）管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

（八）指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）负责全区司法行政系统队伍建设、作风建设和培训工作。

（十）承办区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

  部门构成：宣州区司法局设7个内设机构：分别为办公室、政工科、基层科、律管科、宣教科、社区矫正中心、法律援助中心。

人员构成：行政人员编制数为19人。实有在职人员21人。退休干部14人

宣州区司法局机关部门为本级预算单位。

三、2018年度主要工作任务

2018年，宣州区司法局主要任务是全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实各级政法工作会议、司法行政工作会议精神， 围绕区委、区政府的中心工作，以服务发展、服务稳定、服务民生为主线，不断探索和谋求司法行政工作的科学发展，积极履行司法行政工作职能，推动各项工作走在前列，为实现全区经济社会健康发展做出新的更大贡献。（一）惠民生，促规范，有效服务经济发展。(二)化矛盾、促平安，努力维护社会稳定。（三）强监管，促安全，预防重新违法犯罪。（四）弘法治，促和谐，强化法治宣传教育。（五）强理念，促提升，加强干部队伍建设。

附表1
宣州区司法局2018年财政拨款收支预算总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出
(一)一般公共预算拨款		二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款		三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出	383.77	383.77
		五、教育支出
二、本年收入	464.16	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	464.16	七、文化体育与传媒支出
经常性收入预算拨款	464.16	八、社会保障和就业支出	38.82	38.82
国库管理非税收入		九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款		十、医疗卫生支出	15.82	15.82
（三）国有资本经营预算拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	25.75	25.75
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		结转下年
收入总计	464.16	支出总计	464.16	464.16

 

 

附表2
宣州区司法局2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
	合计	464.16	264.16	200.00
204	公共安全支出	383.77	183.77	200.00
20406	司法	383.77	183.77	200.00
2040601	行政运行（司法）	183.77	183.77
2040602	一般行政管理事务（司法）	15.40		15.40
2040604	基层司法业务	20.00		20.00
2040605	普法宣传	25.00		25.00
2040606	律师公证管理	4.90		4.90
2040607	法律援助	45.00		45.00
2040610	社区矫正	89.70		89.70
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82
20805	行政事业单位离退休	38.82	38.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.47	9.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35
210	医疗卫生与计划生育支出	15.82	15.82
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82
221	住房保障支出	25.75	25.75
22102	住房改革支出	25.75	25.75
2210201	住房公积金	18.97	18.97
2210202	提租补贴	6.78	6.78

 

 

附表3
宣州区司法局2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	264.16
	工资福利支出	228.68
30101	基本工资	77.47
30102	津贴补贴	74.13
30103	奖金	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90
30111	公务员医疗补助缴费	1.92
30113	住房公积金	18.97
30199	其他工资福利支出	6.48
	商品和服务支出	23.49
30201	办公费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.84
30229	福利费	0.15
30239	其他交通费用	13.50
	对个人和家庭的补助	11.99
30301	离休费	8.81
30302	退休费	1.92
30305	生活补助	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66

 

 

附表4
宣州区司法局2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

附表5
宣州区司法局2018年国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

附表6
宣州区司法局2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	464.16	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	383.77
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	38.82
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	15.82
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	25.75
		二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计	464.16	二十二、预备费
上年结余收入		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务发行费用支出
		本年支出合计	464.16
		结转下年
收入总计	464.16	支出总计	464.16

附表7
宣州区司法局2018年收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	464.16		464.16
	公共安全支出	383.77		383.77
	司法	383.77		383.77
2040601	行政运行（司法）	183.77		183.77
2040602	一般行政管理事务（司法）	15.40		15.40
2040604	基层司法业务	20.00		20.00
2040605	普法宣传	25.00		25.00
2040606	律师公证管理	4.90		4.90
2040607	法律援助	45.00		45.00
2040610	社区矫正	89.70		89.70
	社会保障和就业支出	38.82		38.82
	行政事业单位离退休	38.82		38.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.47		9.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35		29.35
	医疗卫生与计划生育支出	15.82		15.82
	行政事业单位医疗	15.82		15.82
2101101	行政单位医疗	15.82		15.82
	住房保障支出	25.75		25.75
	住房改革支出	25.75		25.75
2210201	住房公积金	18.97		18.97
2210202	提租补贴	6.78		6.78

附表8
宣州区司法局2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	464.16	264.16	200.00
204	公共安全支出	383.77	183.77	200.00
20406	司法	383.77	183.77	200.00
2040601	行政运行（司法）	183.77	183.77
2040602	一般行政管理事务（司法）	15.40		15.40
2040604	基层司法业务	20.00		20.00
2040605	普法宣传	25.00		25.00
2040606	律师公证管理	4.90		4.90
2040607	法律援助	45.00		45.00
2040610	社区矫正	89.70		89.70
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82
20805	行政事业单位离退休	38.82	38.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.47	9.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35
210	医疗卫生与计划生育支出	15.82	15.82
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82
221	住房保障支出	25.75	25.75
22102	住房改革支出	25.75	25.75
2210201	住房公积金	18.97	18.97
2210202	提租补贴	6.78	6.78

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区司法局2018年财政拨款收支预算464.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款464.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入464.16万元，上年结余0万元。支出按功能分类为：公共安全支出383.77万元，占82.68%；社会保障和就业支出38.82万元，占8.36%；医疗卫生支出15.82万元，占3.41%；住房保障支出25.75万元，占5.55%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区司法局2018年支出预算464.16万元，其中：一般公共预算拨款收入464.16万元，占100%,比2017年预算增加20.74万元，增长4.7%，增长原因主要是基本支出增加；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出383.77万元，占82.68%；社会保障和就业支出38.82万元，占8.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全”2018年预算383.77万元，比2017年预算增加19.88万元，增长5.46%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算183.77万元，主要用于保障区机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算15.4万元，主要用于区机关基层司法业务、社区矫正等的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算38.82万元，比2017年预算减少2.87万元，减少6.89%，减少原因主要是有退休人员去世工资减少。其中：“行政事业单位离退休”预算38.82，主要用于区机关离退休人员支出；“归口管理的行政单位离退休”预算9.47万元，主要用于区机关单位离退休人员支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区司法局2018年一般公共预算基本支出464.16万元，工资福利支出228.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出23.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助11.99万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况

宣州区2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况

宣州区司法局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

2018年,宣州区司法局收入预算为464.16万元，全部为预算拨款安排，较上年增加20.74万元,同比增长4.7%，主要原因是增加项目预算支出和司法人员增加享受每人每月1200元的政法工作津贴，从而各项福利工资支出就相应增加。其中：一般公共预算拨款464.16万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算464.16万元，其中行政运行经费183.77万元，主要用于工资福利支出、项目支出和对个人和家庭的补助支出等；一般行政管理事务经费15.4万元；基层司法业务20万元；普法宣传25万元；律师公证管理4.9万元；法律援助业务经费45万元；社区矫正业务经费89.7万元，主要用于社区矫正业务经费和社区矫正协管员经费；社会保障和就业支出38.82万元；医疗卫生与计划生育支出15.82万元，主要用于对单位个人的医疗保障支出；住房保障支出25.75万元，主要用于对个人和家庭的住房保障支出。

七、关于2018年部门收入预算情况

宣州区司法局2018年收入预算464.16万元，其中：一般公共预算拨款收入464.16万元，占100%,比2017年预算增加20.74万元，增长4.7%，增长原因主要是基本支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；

八、关于2018年部门支出预算情况

宣州区司法局2018年支出预算464.16万元，其中：一般公共预算拨款支出464.16万元，占100%,比2017年预算增加20.74万元，增长4.7%，增长原因主要是基本支出增加；其中行政运行经费183.77万元，主要用于工资福利支出、项目支出和对个人和家庭的补助支出等；一般行政管理事务经费15.4万元；基层司法业务20万元；普法宣传25万元；律师公证管理4.9万元；法律援助业务经费45万元；社区矫正业务经费89.7万元，主要用于社区矫正业务经费和社区矫正协管员经费；社会保障和就业支出38.82万元；医疗卫生与计划生育支出15.82万元，主要用于对单位个人的医疗保障支出；住房保障支出25.75万元，主要用于对个人和家庭的住房保障支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州区司法局2018年无绩效评价项目。

（二）机关运行经费。宣州区司法局各单位2018年度机关运行经费预算安排183.77万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。宣州区司法局2018年政府采购预算总额48万元。主要用于用于电脑、复印机等办公设备购置，全部统一从徽采商场采购。

（四）国有资产占有使用情况。宣州区司法局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效情况。宣州区司法局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。