宣州区环保局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 录

第一部分 宣州区环保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州区环保局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣州区环保局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  “三公”经费决算情况说明

宣州区环保局2017年部门决算情况

第一部分  宣州区环保局概况

一、 部门职责

（一） 贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；拟订辖区内环境保护规范性文件；贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范；组织编制全区环境功能区划和指导乡镇开展环境规划编制工作；组织拟订并监督实施全区重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全区主体功能区划；承办区政府环境保护日常工作。

（二） 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区重大突发环境事的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。

（三） 管理和监督排污费的征收和使用；负责排污申报登记和排污许可证的核发与管理；做好全区主要污染物排放总量控制和总量减排考核等工作；负责全区环境保护目标责任制考核办法的制定及考核的组织协调工作。

（四） 协调环境保护领域固定资产投资规模和方向，配合有关部门做好上级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五） 组织对辖区内重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发项目进行环境影响评价工作；组织环境影响评价、“三同时”、竣工验收等环境管理制度的实施；审批限额内基本建设项目、技术改造项目及区域开发项目的环境影响评价文件；引进推广污染治理新技术、新工艺；培育和发展环保产业。

（六） 负责环境污染防治的监督管理。负责全区大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导辖区内的环境综合整治工作。

（七） 监督管理全区生态保护工作。负责区内自然保护区的区划、规划工作以及珍稀动植物种保护的申报工作；负责国家级生态建设示范区和生态区建设的规划、技术指导和参与协调工作；监督管理和指导乡镇环境保护工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，监督检查辖区内各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。

（八） 负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九） 负责辖区内环境监测统计、环境信息发布工作，建立环境 监测制度，组织环境监测网络，指导企业开展环境监测工作。

（十）负责组织开展环境保护科研工作，制定全区环境保护科技发展规划，组织申报国家和地方环境保护研究课题。

（十一）开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国 际条约区内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。

（十三）管理所属事业单位：区环境监察大队、区环境监测站和宣州区环保局宣州经济开发区分局。

（十四）承担区环境保护联席会议的具体工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、 机构设置

宣州区环保局核定行政编制12名，事业编制44名。现有人员64  名，其中行政编制人员12名，事业编制人员42名，自收自支人员1名，借调人员1名，聘用人员8名。现有内设机构5个，分别为办公室、行政审批科、自然生态保护科、污染防治科（辐射安全管理科）和项目管理科（法制科）。二级机构（全额拨款事业单位）9个，分别为环境监察大队（副科级）、环境监测站（副科级）、开发区分局（股级）、污染减排办公室（股级），狸桥分局、黄渡分局、寒亭分局、水阳分局、孙埠分局。内设机构和二级机构均不独立核算。

从决算单位构成看，宣州区环保局2017年度部门是局本级决算。

纳入宣州区环保局2017年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	宣城市宣州区环境保护局
2	宣城市宣州区环境保护局环境监察大队
3	宣城市宣州区环境保护局环境监测站
4	宣城市宣州区环境保护局宣州经济开发区分局
5	宣城市宣州区环境保护局污染减排办公室
6	宣城市宣州区环境保护局狸桥分局
7	宣城市宣州区环境保护局黄渡分局
8	宣城市宣州区环境保护局寒亭分局
9	宣城市宣州区环境保护局水阳分局
10	宣城市宣州区环境保护局孙埠分局

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣州区环保局2017年部门决算表

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第三部分   宣州区环保局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计955.03万元、支出总计955.03万元。与2016年相比，收、支总计各增加162.73万元，增长21%，主要原因：一是工资改革单位职工工资奖金及保险费用增加等；二是对其他单位的补助支出等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计955.03万元，其中：财政拨款收入955.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计955.03万元，其中：基本支出955.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计955.03万元，支出总计955.03万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加162.73万元，增长21%，主要原因：一是工资改革单位职工工资奖金及保险费用增加等；二是对其他单位的补助支出等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入955.03万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加162.73万元，增长21%。主要原因一是职工工资及保险费用增加；二是增加了对其他相关单位的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出955.03万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.73万元，增长21%。主要原因：一是工资改革单位职工工资奖金及保险费用增加等；二是对其他单位的补助支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出955.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.23万元，占4.74%，包括归口管理的行政单位离退休15.12万元，事业单位离退休14.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.56万元；节能环保（类）支出835.77万元，占87.51%；其中包括行政运行404.08万元，一般行政管理事务225.35万元，环境保护法规、规划及标准40万元，其他环境保护管理事务支出76.52万元，建设项目环评审查与监督51.82万元，其他环境监测与监察支出38万元；医疗卫生与计划生育支出（类）23.49万元，占2.46%，包括行政单位医疗8.36万元，事业单位医疗15.13万元；住房保障（类）支出50.54万元，占5.29%；包括住房公积金39.7万元，提租补贴10.84万元。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.81万元，支出决算为955.03万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因是生态文明示范区创建费用及生态红线规划编制费用未完全拨付。其中:基本支出955.03元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．节能环保（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为323.03万元，支出决算为351.26万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员、工资增加及退休费增加。

2. 节能环保（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为513.19万元，支出决算为484.51万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因是生态文明示范区创建费用及生态红线规划编制费用未完全拨付。

3.社会保障与就业类，年初预算为63.43万元，支出决算为45.23万元。完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算是全年指标，决算数是实际经费支出。

 4.住房保障支出类，年初预算为50.54万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的100%。

5．医疗卫生与计划生育支出类。年初预算为20.62万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出955.03万元，其中人员经费694.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费260.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区环保局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费用

2017年度，宣州区环保局机关运行经费支出150.26万元，比2016年减少13.44万元，减少8%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宣州区环保局政府采购支出总额15.86万元。

（三）国有资产占有使用情况。

宣州区环保局截止到2017年12月31日止共有车辆7部，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆（市环保局无偿借用），单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

宣州区环保局2017年度无预算项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分  “三公”经费决算情况说明

 

宣州区环保局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元                                     

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣州区环保局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.8万元，支出决算为23.72万元，完成预算的88.51%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣州区环保局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.23万元，占9.4%；公务用车购置及运行费支出决算21.49万元，占90.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与2016年度一样，没有安排出国（境）工作，因此无此项费用支出。

（二）公务接待费支出2.23万元, 与2016年度决算相比，基本持平。2017年宣州区环保局国内公务接待共35批次（其中外事接待0批次），291人次（其中外事接待人次）。主要是用于接待上级单位业务指导和工作调研等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出21.49万元，与2016年度决算相比，减少1.39万元，下降6.92%，下降的原因是合理安排用车。2017年没有安排公务用车购置，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、各项专项行动、监督检查及出差等。2017年底，宣州区环保局的公务用车保有量为6辆。