宣州区环保局2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.宣州区环保局2018年财政拨款收支预算总表
2. 宣州区环保局2018年一般公共预算支出预算表
3. 宣州区环保局2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 宣州区环保局2018年政府性基金预算支出预算表
5. 宣州区环保局2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 宣州区环保局2018年收支预算总表
7. 宣州区环保局2018年收入预算总表
8. 宣州区环保局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；拟订辖区内环境保护规范性文件；贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范；组织编制全区环境功能区划和指导乡镇开展环境规划编制工作；组织拟订并监督实施区重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全区主体功能区划；承办区政府环境保护日常工作。
2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。
3.管理和监督排污费的征收和使用；负责排污申报登记和排污许可证的核发与管理；做好全区主要污染物排放总量控制和总量减排考核等工作；负责全区环境保护目标责任制考核办法的制定及考核的组织协调工作。
4.协调环境保护领域固定资产投资规模和方向，配合有关部门做好上级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。
5.组织对辖区内重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发项目进行环境影响评价工作；组织环境影响评价、“三同时”、竣工验收等环境管理制度的实施；审批限额内基本建设项目、技术改造项目及区域开发项目的环境影响评价文件；引进推广污染治理新技术、新工艺；培育和发展环保产业。
6.负责环境污染防治的监督管理。负责全区大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导辖区内的环境综合整治工作。
7.监督管理全区生态保护工作。负责区内自然保护区的区划、规划工作以及珍稀动植物种保护的申报工作；负责国家级生态建设示范区和生态区建设的规划、技术指导和参与协调工作；监督管理和指导乡镇环境保护工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，监督检查辖区内各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的环境保护工作。
8.负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
9.负责辖区内环境监测统计、环境信息发布工作，建立环境监测制度，组织环境监测网络，指导企业开展环境监测工作。
10.负责组织开展环境保护科研工作，制定全区环境保护科技发展规划，组织申报国家和地方环境保护研究课题。
11.开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约区内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。
12.组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。
13.承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
区环境保护局设5个内设机构，分别为办公室、行政审批科、自然生态保护科、污染防治科（辐射安全管理科）、项目管理科（法制科），下设9个事业单位，分别为环境监察大队、环境监测站、经济开发区分局、狸桥分局、孙埠分局、黄渡分局、水阳分局、寒亭分局、污染减排办公室。2017年末实有人数为63人，其中在编行政人员12人，事业人员42人，自收自支1人，外单位借用1人，聘用8人。
三、2018年度主要工作任务
（一）扎实推进大气污染防治。牵头编制“宣州区大气污染防治年度项目库”，协调推进项目实行；继续深入开展工业企业排污治理、秸秆禁烧、燃煤锅炉整治、挥发性有机物整治工作，组织重点企业开展强制性清洁生产审核及验收工作，实行大气污染防治联席会议定期调度。
（二）保障水环境安全。牵头推进《宣州区水污染防治工作方案》，落实年度任务完成；结合全区“三大革命”工作推进，配合住建部门启动南漪湖周边乡镇污水处理厂PPP模式建设工作；加强对全区乡镇及农村集中式饮用水水源地的监管，开展季度性水质监测和专项执法检查，坚决查处污染和破坏水源的环境违法行为，保障饮用水安全，定期公布水源状况；结合全区“河长制”工作全面推进，加强与水务部门联系，按照《宣州区全面推进河长制工作方案》要求，就全区跨界断面监管进行责任落实，并及时开展监测，确保入境水质满足生产、生活需要，出境水质达到限值要求。
（三）公布《宣州区土壤污染防治工作方案》，牵头推进各部门共同实施。
（四）继续开展“水四项大气五项”污染物减排工作，对应国家“十三五”期间总量减排任务新标准，开展挥发性有机物及烟粉尘产生企业的新建项目总量核定工作；加强对危险废物经营和产生单位的监督管理，开展季度性督查，保障全区污染物总量减排目标完成。
（五）推进生态保护和城乡一体化。积极申报省级生态文明建设示范区；申报国家级、省级生态文明建设示范镇、村；推进农村环境综合整治工作。
（六）强化环境执法监管。在全区范围内持续开展建设项目环保执法大检查行动，摸清辖区内企业底数，严肃查处“未批先建”、违反环保“三同时”制度等环境违法行为。
（七）积极梳理排污费征收情况，按照2018年1月1日即将实施的《中华人民共和国环境保护税法》规定，为环境保护税征收工作的顺利开展奠定基础，实现“征收排污费”到“征收环境保护税”的平稳过渡。
（八）强化源头把关，提升项目审批质量，为招商引资项目落户和建设提供服务。
（九）进一步推进环境信息公开。制定环境信息公开目录规范，进一步完善环境信息公开内容和标准，及时公开大气、水和土壤等环境质量信息、建设项目环境影响评价信息、环境监管和执法信息、污染减排信息、突发环境事件信息。
（十）有序开展信访维稳工作。树立群众利益无小事的观念，尽职尽责地处理好环境污染投诉。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
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宣州区环保局2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
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2018年财政拨款收支预算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一般公共预算财政拨款
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政府性基金预算财政拨款
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国有资本经营预算财政拨款
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一、上年结转
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一、一般公共服务支出
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(一)一般公共预算拨款
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二、外交支出
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(二)政府性基金预算拨款
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三、国防支出
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(三)国有资本经营预算拨款
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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二、本年收入
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1,708.00
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六、科学技术支出
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（一）一般公共预算拨款
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1,708.00
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七、文化体育与传媒支出
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经常性收入预算拨款
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1,448.00
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八、社会保障和就业支出
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64.99
|
64.99
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国库管理非税收入
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260.00
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九、社会保险基金支出
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（二）政府性基金预算拨款
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十、医疗卫生支出
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24.66
|
24.66
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（三）国有资本经营预算拨款
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十一、节能环保支出
|
1,565.33
|
1,565.33
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探电力信息等支
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、国土海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
|
53.02
|
53.02
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、预备费
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二十三、国债还本付息支出
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二十四、其他支出
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二十五、债务发行费用支出
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结转下年
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收入总计
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1,708.00
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支出总计
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1,708.00
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1,708.00
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注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。
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部门公开表2
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附表2
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2018年一般公共预算支出预算表
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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上年结余
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一般公共预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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国有资本经营预算拨款收入
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纳入专户管理的政府非税收入
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其他收入
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科目编码
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科目名称
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小计
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事业收入
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经营收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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合计
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1,708.00
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1,708.00
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社会保障和就业支出
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64.99
|
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64.99
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行政事业单位离退休
|
64.99
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64.99
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2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
64.99
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64.99
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医疗卫生与计划生育支出
|
24.66
|
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24.66
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行政事业单位医疗
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24.66
|
|
24.66
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2101101
|
行政单位医疗
|
6.52
|
|
6.52
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2101102
|
事业单位医疗
|
18.14
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18.14
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节能环保支出
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1,565.33
|
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1,565.33
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环境保护管理事务
|
555.83
|
|
555.83
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2110101
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
379.63
|
|
379.63
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2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
176.20
|
|
176.20
|
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|
环境监测与监察
|
163.00
|
|
163.00
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2110203
|
建设项目环评审查与监督
|
50.00
|
|
50.00
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2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
113.00
|
|
113.00
|
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|
污染防治
|
42.50
|
|
42.50
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2110301
|
大气
|
12.50
|
|
12.50
|
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2110302
|
水体
|
5.00
|
|
5.00
|
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2110399
|
其他污染防治支出
|
25.00
|
|
25.00
|
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自然生态保护
|
804.00
|
|
804.00
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2110401
|
生态保护
|
39.00
|
|
39.00
|
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2110402
|
农村环境保护
|
765.00
|
|
765.00
|
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|
住房保障支出
|
53.02
|
|
53.02
|
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|
住房改革支出
|
53.02
|
|
53.02
|
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|
2210201
|
住房公积金
|
41.91
|
|
41.91
|
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2210202
|
提租补贴
|
11.11
|
|
11.11
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注：本表反映部门各项收入预算情况。
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部门公开表3
|
宣州区环保局2018年一般公共预算基本支出预算表
|
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|
单位：万元
|
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2018年一般公共预算基本支出预算表
|
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|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
522.30
|
|
|
工资福利支出
|
482.45
|
|
30101
|
基本工资
|
169.93
|
|
30102
|
津贴补贴
|
128.39
|
|
30103
|
奖金
|
14.16
|
|
30107
|
绩效工资
|
36.79
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
64.99
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
23.72
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.94
|
|
30113
|
住房公积金
|
41.91
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1.62
|
|
|
商品和服务支出
|
38.91
|
|
30201
|
办公费
|
11.00
|
|
30228
|
工会经费
|
4.07
|
|
30229
|
福利费
|
0.26
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
15.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
8.58
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.94
|
|
30302
|
退休费
|
0.94
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
2018年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
本年政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
注：本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
部门公开表5
|
宣州区环保局2018年国有资本经营预算支出预算表
|
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|
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
2018年部门国有资本经营预算支出预算表
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
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注：没有国有资本收支经营预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
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|
部门公开表6
|
|
宣州区环保局2018年收支预算总表
|
|
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|
|
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|
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2018年收支预算总表
|
|
|
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|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
1,708.00
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
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四、纳入专户管理政府非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
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五、其他收入
|
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五、教育支出
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事业收入
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|
六、科学技术支出
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经营收入
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七、文化体育与传媒支出
|
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|
上级补助收入
|
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八、社会保障和就业支出
|
64.99
|
|
附属单位上缴收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
其他
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
24.66
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
1,565.33
|
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|
|
十二、城乡社区支出
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|
十三、农林水支出
|
|
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探电力信息等支
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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|
十八、援助其他地区支出
|
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十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
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二十、住房保障支出
|
53.02
|
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|
二十一、粮油物资储备支出
|
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本年收入合计
|
1,708.00
|
二十二、预备费
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|
上年结余收入
|
|
二十三、国债还本付息支出
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二十四、其他支出
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|
二十五、债务发行费用支出
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|
本年支出合计
|
1,708.00
|
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结转下年
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|
收入总计
|
1,708.00
|
支出总计
|
1,708.00
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注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
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部门公开表7
|
2018年收入预算总表
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|
单位：万元
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功能分类科目
|
合计
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上年结余
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一般公共预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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国有资本经营预算拨款收入
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纳入专户管理的政府非税收入
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其他收入
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科目编码
|
科目名称
|
小计
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事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
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|
合计
|
1,708.00
|
|
1,708.00
|
|
|
|
|
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|
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|
社会保障和就业支出
|
64.99
|
|
64.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
64.99
|
|
64.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
64.99
|
|
64.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24.66
|
|
24.66
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
24.66
|
|
24.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101101
|
行政单位医疗
|
6.52
|
|
6.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
18.14
|
|
18.14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
节能环保支出
|
1,565.33
|
|
1,565.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环境保护管理事务
|
555.83
|
|
555.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
379.63
|
|
379.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
176.20
|
|
176.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环境监测与监察
|
163.00
|
|
163.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110203
|
建设项目环评审查与监督
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
113.00
|
|
113.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
污染防治
|
42.50
|
|
42.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301
|
大气
|
12.50
|
|
12.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302
|
水体
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自然生态保护
|
804.00
|
|
804.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110401
|
生态保护
|
39.00
|
|
39.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402
|
农村环境保护
|
765.00
|
|
765.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
53.02
|
|
53.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
53.02
|
|
53.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.91
|
|
41.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
11.11
|
|
11.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表8
宣州区环保局2018年支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
1,708.00
|
522.30
|
1,185.70
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64.99
|
64.99
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
64.99
|
64.99
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
64.99
|
64.99
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24.66
|
24.66
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.66
|
24.66
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
6.52
|
6.52
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
18.14
|
18.14
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,565.33
|
379.63
|
1,185.70
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
555.83
|
379.63
|
176.20
|
|
2110101
|
行政运行（环境保护管理事务）
|
379.63
|
379.63
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
176.20
|
|
176.20
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
163.00
|
|
163.00
|
|
2110203
|
建设项目环评审查与监督
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
113.00
|
|
113.00
|
|
21103
|
污染防治
|
42.50
|
|
42.50
|
|
2110301
|
大气
|
12.50
|
|
12.50
|
|
2110302
|
水体
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
25.00
|
|
25.00
|
|
21104
|
自然生态保护
|
804.00
|
|
804.00
|
|
2110401
|
生态保护
|
39.00
|
|
39.00
|
|
2110402
|
农村环境保护
|
765.00
|
|
765.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
53.02
|
53.02
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
53.02
|
53.02
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
41.91
|
41.91
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
11.11
|
11.11
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区环保局2018年财政拨款收支预算1708万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1708万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1708万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：节能环保支出1565.33万元，占92%；社会保障和就业支出64.99万元，占4%；医疗卫生支出24.66万元，占1%；住房保障支出53.02万元，占3%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区环保局2018年一般公共预算拨款1708万元，比2017年预算拨款增加737.19万元，增长79%，增长原因主要是增加了秸秆禁烧综合利用经费、第二次污染源普查经费及人员经费增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
节能环保支出1565.33万元，占92%；社会保障和就业支出64.99万元，占4%；医疗卫生支出24.66万元，占1%；住房保障支出53.02万元，占3%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“节能环保支出”2018年预算1565.33万元，比2017年预算增加729.11万元，增长87%，增长原因主要是增加了秸秆禁烧综合利用经费、第二次污染源普查经费及人员经费增长。
其中:“行政运行（环境保护管理事务）”预算379.63万元，主要用于保障局机关和所属二级机构正常运转的基本支出；“其他环境保护管理事务支出”预算176.2万元，主要用于局机关和所属二级机构环保等事务方面的项目支出；“建设项目环评审查与监督”预算50万元，主要用于建设项目环评专家评审费等支出；“其他环境监测与监察支出”预算113万元，主要用于环境监测与监察方面及第二次污染源普查等支出；“污染防治”预算42.5万元,主要用于大气、土壤、水等污染防治支出;“自然生态保护”预算804万元，主要用于秸秆禁烧和综合利用经费及生态示范区建设支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算64.99万元，比2017年预算增加1.56万元，增长2%，增长原因主要是单位支付的养老保险增加。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算24.66万元，比2017年预算增加4.04万元，增长20%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算6.52万元，“事业单位医疗”预算18.14万元，主要用于局机关及所属二级机构医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算53.02万元，比2017年预算增加2.48万元，增长5%，增长原因主要是在职职工工资增长导致住房公积金及房贴缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算41.91万元，“提租补贴”预算11.11万元，主要用于局机关及所属二级机构按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区环保局2018年一般公共预算基本支出1565.33万元，其中：
工资福利支出482.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出38.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.94万元，主要包括：退休费 。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区环保局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区环保局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，宣州区环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区环保局2018年收支总预算1708万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
宣州区环保局2018年收入预算1708万元，其中：一般公共预算拨款收入1708万元，占100%，比2017年预算拨款增加737.19万元，增长79%，增长原因主要是增加了秸秆禁烧综合利用经费、第二次污染源普查经费及人员经费增长。
八、关于2018年支出预算情况说明
宣州区环保局2018年支出预算1708万元，比2017年预算增加737.19万元，增长79%，增长原因主要是增长原因主要是秸秆禁烧综合利用经费、第二次污染源普查经费及人员的工资增长以及养老保险、医疗保险、公积金等增长。其中，基本支出522.3万元，占31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1185.7万元，占69%，主要用于秸秆禁烧综合利用和第二次污染源普查经费及自然生态保护。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
宣州区环保局2018年机关运行经费财政拨款预算38.91万元，主要用于保障局机关及二级机构办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况
宣州区环保局2018年政府采购预算总额46万元。
（三）国有资产占有使用情况
宣州区环保局共有车辆6辆，属于执法执勤用车。
（四）绩效目标设置情况
宣州区环保局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区生态环境分局
皖公安备案
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