宣州区审计局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策，拟定和参与制定审计、财经方面的地方性法规。 (二)向区政府、市审计局报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。 (三)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：１、区级预算执行情况和其他财政收支。２、各镇乡人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况。３、区直各部门、区政府派出机构、事业单位及下属单位的财务收支，区属国有及国有控股企业的资产、负债和损益情况。４、区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。５、地方国有金融机构的资产、负债和损益情况。６、区政府部门管理和受区政府委托由社会团体管理的社会保险资金、环境保护资金、社会捐助资金及其他有关基金、资金的财务收支。７、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 ８、法规规定应由区审计局审计的其他事项。 (四)向区长提交区级预算执行情况的结果报告；受区政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法、按程序向社会公布审计结果；向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门、镇乡人民政府通报审计情况及结果。 (五)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 (六)组织实施对党政机关、社会团体、事业单位领导干部和区属国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计，组织指导全区经济责任审计工作； (七)依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法受理被审计单位对审计决定提请复议申请、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。 (八)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 (九)承办区政府交办的其他事项。根据上述职责，区审计局设办公室、综合法规科、财金农水审计科、行政事业审计科、经贸投资审计科、区经济责任审计局、投资审计中心7个科室，全局在职人员23人，退休人员5人。
二、部门决算单位构成
宣州区审计局2016年度部门决算仅包括局机关本级决算。
三、2016年度部门决算报表
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收入支出决算总表
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财决公开01表
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部门：宣城市宣州区审计局
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金额单位：万元
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收入
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支出
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项目
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决算数
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项目
|
决算数
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一、财政拨款收入
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518.95
|
一、一般公共服务支出
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450.21
|
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其中：政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
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八、社会保障和就业支出
|
46.87
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
|
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十九、住房保障支出
|
21.87
|
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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二十二、债务还本支出
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二十三、债务付息支出
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本年收入合计
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518.95
|
本年支出合计
|
518.95
|
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
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其中：提取职工福利基金
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其中：项目支出结转和结余
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转入事业基金
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年末结转和结余
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其中：项目支出结转和结余
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|
总计
|
518.95
|
总计
|
518.95
|
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|
收入决算表
|
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财决公开02表
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部门：宣城市宣州区审计局
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金额单位：万元
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科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
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事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
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类
|
款
|
项
|
合计
|
518.95
|
518.95
|
|
|
|
|
|
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201
|
一般公共服务支出
|
450.21
|
450.21
|
|
|
|
|
|
|
|
20108
|
审计事务
|
450.21
|
450.21
|
|
|
|
|
|
|
|
2010801
|
行政运行
|
169.49
|
169.49
|
|
|
|
|
|
|
|
2010802
|
一般行政管理事务
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010804
|
审计业务
|
250.30
|
250.30
|
|
|
|
|
|
|
|
2010806
|
信息化建设
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2010899
|
其他审计事务支出
|
8.43
|
8.43
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
46.87
|
46.87
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
46.87
|
46.87
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
46.87
|
46.87
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
21.87
|
21.87
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
21.87
|
21.87
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
16.99
|
16.99
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
4.88
|
4.88
|
|
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|
|
|
|
支出决算表
|
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|
财决公开03表
|
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|
部门：宣城市宣州区审计局
|
|
|
金额单位：万元
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
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|
类
|
款
|
项
|
合计
|
518.95
|
518.95
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
450.21
|
450.21
|
|
|
|
|
|
|
20108
|
审计事务
|
450.21
|
450.21
|
|
|
|
|
|
|
2010801
|
行政运行
|
169.49
|
169.49
|
|
|
|
|
|
|
2010802
|
一般行政管理事务
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
2010804
|
审计业务
|
250.30
|
250.30
|
|
|
|
|
|
|
2010806
|
信息化建设
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
2010899
|
其他审计事务支出
|
8.43
|
8.43
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
46.87
|
46.87
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
46.87
|
46.87
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
46.87
|
46.87
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
21.87
|
21.87
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
21.87
|
21.87
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
16.99
|
16.99
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
4.88
|
4.88
|
|
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|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
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财决公开04表
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部门：宣城市宣州区审计局
|
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金额单位：万元
|
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|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
518.95
|
一、一般公共服务支出
|
450.21
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
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|
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|
四、公共安全支出
|
|
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|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
46.87
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
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十一、城乡社区支出
|
|
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|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
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|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
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|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
21.87
|
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
518.95
|
本年支出合计
|
518.95
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
总计
|
518.95
|
总计
|
518.95
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表
部门：宣城市宣州区审计局 金额单位：万元
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
518.95
|
518.95
|
|
518.95
|
518.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
450.21
|
450.21
|
|
450.21
|
450.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20108
|
审计事务
|
|
|
|
450.21
|
450.21
|
|
450.21
|
450.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010801
|
行政运行
|
|
|
|
169.49
|
169.49
|
|
169.49
|
169.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010802
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
12.00
|
12.00
|
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010804
|
审计业务
|
|
|
|
250.30
|
250.30
|
|
250.30
|
250.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010806
|
信息化建设
|
|
|
|
10.00
|
10.00
|
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010899
|
其他审计事务支出
|
|
|
|
8.43
|
8.43
|
|
8.43
|
8.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
46.87
|
46.87
|
|
46.87
|
46.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
46.87
|
46.87
|
|
46.87
|
46.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
46.87
|
46.87
|
|
46.87
|
46.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
21.87
|
21.87
|
|
21.87
|
21.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
21.87
|
21.87
|
|
21.87
|
21.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
16.99
|
16.99
|
|
16.99
|
16.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
|
|
|
4.88
|
4.88
|
|
4.88
|
4.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
部门：宣城市宣州区审计局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
158.62
|
302
|
商品和服务支出
|
243.95
|
310
|
其他资本性支出
|
5.34
|
|
|
30101
|
基本工资
|
63.42
|
30201
|
办公费
|
6.54
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
64.13
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
3.34
|
|
|
30103
|
奖金
|
15.93
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
2.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
1.00
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
8.34
|
30205
|
水费
|
0.06
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
2.17
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
6.47
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
5.80
|
30209
|
物业管理费
|
0.93
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
111.04
|
30211
|
差旅费
|
8.33
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
1.53
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
23.63
|
30213
|
维修(护)费
|
4.02
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
0.69
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
16.40
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
11.04
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.34
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
26.05
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
1.35
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
26.84
|
30227
|
委托业务费
|
191.00
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
4.56
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
5.54
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.76
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
13.72
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
269.66
|
公用经费合计
|
249.28
|
|
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开07表
|
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部门：区审计局
|
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|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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四、宣州区审计局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计518.95万元，支出总计518.95万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加39.36万元，增长8.2%，主要原因：一是增人增资造成人员经费增加，二是由于政府投资审计项目增多造成支付社会中介机构协审费用增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计518.95万元，其中：财政拨款收入518.95万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计518.95万元，其中：基本支出518.95万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计518.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计518.95万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加39.36万元，增长8.2%，主要原因：一是增人增资造成人员经费增加，二是由于政府投资审计项目增多造成支付社会中介机构协审费用增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入518.95万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加39.36万元，增长8.2%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出518.95万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加39.36万元，增长8.2%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为524.02万元，支出决算为518.95万元，完成年初预算的99.03%。其中基本支出518.95万元，占100%。具体情况如下：
（1）一般公共服务年初预算为455.21万元，支出决算为450.21万元，完成年初预算的98.9%。
（2）社会保障和就业支出年初预算为46.94万元，支出决算为46.87万元，完成年初预算的99.85%。
（3）住房保障支出年初预算为21.87万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的100%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出518.95万元，其中人员经费269.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费249.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年无政府性基金预算收支。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度宣州区审计局机关运行经费56.28万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度宣州区审计局政府采购支出总额196.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元，政府采购服务支出191万元。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
宣州区审计局2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
财决公开08表
|
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部门：宣城市宣州区审计局
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
7.80
|
4.1
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
公务接待费
|
3.30
|
3.34
|
|
公务用车购置及运行费
|
4.50
|
0.76
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
4.50
|
0.76
|
|
公务用车购置
|
|
|
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
宣州区审计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.1万元，完成年初预算的52.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为3.34万元，与年初预算基本持平，公务用车购置及运行费支出决算为0.76万元，完成年初预算的16.89%。具体情况如下：
（一）公务接待费支出3.34万元, 与2015年度决算持平。2016年宣州区审计局国内公务接待共42批次、376人次，主要是用于招商引资接待外地客商。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（二）公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行费支出0.76万元，与2015年度决算相比，减少4.08万元，下降84.3%，下降的原因是由于2016年初宣州区实行公车改革，宣州区审计局车辆上交，不再保留公务车辆，致使公务用车运行维护费用大幅降低。
(三) 2015年、2016年我局未发生因公出国（境）行为，因公出国（境）费用均为0元。
宣州区审计局
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