宣州区审计局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣州区审计局2018年收支预算总表

2.宣州区审计局2018年收入预算总表

3.宣州区审计局2018年支出预算总表

4.宣州区审计局2018年财政拨款收支预算总表

5.宣州区审计局2018年一般公共预算支出预算表

6.宣州区审计局2018年一般公共预算基本支出预算表

7.宣州区审计局2018年政府性基金预算支出预算表

8.宣州区审计局2018年部门国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.宣州区审计局2018年财政拨款收支预算总表

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

 (一)贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策，拟定和参与制定审计、财经方面的地方性法规。

 (二)向区政府、市审计局报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

 (三)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

１、区级预算执行情况和其他财政收支。

２、各镇乡人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况。

３、区直各部门、区政府派出机构、事业单位及下属单位的财务收支，区属国有及国有控股企业的资产、负债和损益情况。

４、区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

５、地方国有金融机构的资产、负债和损益情况。

６、区政府部门管理和受区政府委托由社会团体管理的社会保险资金、环境保护资金、社会捐助资金及其他有关基金、资金的财务收支。

７、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

８、法规规定应由区审计局审计的其他事项。

(四)向区长提交区级预算执行情况的结果报告；受区政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法、按程序向社会公布审计结果；向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门、镇乡人民政府通报审计情况及结果。

(五)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六)组织实施对党政机关、社会团体、事业单位领导干部和区属国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计，组织指导全区经济责任审计工作；

(七)依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法受理被审计单位对审计决定提请复议申请、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

宣州区审计局有7个内设机构，分别为：办公室、综合科、财金农水审计科、行政事业审计科、经贸投资审计科、经济责任审计局、投资审计中心。行政人员编制数18人，实有在职人员15人，退休人员5人；事业人员：全额拨款编制数6人，实有在职人员6人。

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以全国全省审计工作会议精神为指导，对照新形势新任务新要求，坚持新发展理念，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以推进供给侧结构性改革为主线，聚焦防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，围绕实现审计领域、审计对象和审计时间过程全覆盖的三大任务，统筹安排重大政策落实情况跟踪、预算执行、自然资源资产、政府投资、企业金融、经济责任、专项审计调查等审计工作，加强审计成果的分析和利用，更好发挥审计的监督职能和建设性作用。

 

第二部分 2018年部门预算表

附表1
宣州区审计局2018年收支预算总表
						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		767.85	一、一般公共服务支出	701.73
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
事业收入			六、科学技术支出
经营收入			七、文化体育与传媒支出
上级补助收入			八、社会保障和就业支出	29.88
附属单位上缴收入			九、社会保险基金支出
其他			十、医疗卫生与计划生育支出	11.74
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探电力信息等支
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	24.50
			二十一、粮油物资储备支出
本年收入合计		767.85	二十二、预备费
上年结余收入			二十三、国债还本付息支出
			二十四、其他支出
			二十五、债务发行费用支出
			本年支出合计	767.85
			结转下年
收入总计		767.85	支出总计	767.85

 

 

附表2
宣州区审计局2018年收入预算总表 单位：元
功能分类科目			合计		上年结余	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入		纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称													小计		事业收入		经营收入		上级补助收入			附属单位上缴收入		其他
	合计		767.85			767.85
	一般公共服务支出		701.73			701.73
	审计事务		701.73			701.73
2010801	行政运行（审计事务）		174.73			174.73
2010802	一般行政管理事务（审计事务）		41.00			41.00
2010804	审计业务		470.00			470.00
2010805	审计管理		5.00			5.00
2010806	信息化建设（审计事务）		11.00			11.00
	社会保障和就业支出		29.88			29.88
	行政事业单位离退休		29.88			29.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.88			29.88
	医疗卫生与计划生育支出		11.74			11.74
	行政事业单位医疗		11.74			11.74
2101101	行政单位医疗		11.74			11.74
	住房保障支出		24.50			24.50
	住房改革支出		24.50			24.50
2210201	住房公积金		19.26			19.26
2210202	提租补贴		5.24			5.24

 

附表3
宣州区审计局2018年支出预算总表
										单位：万元
功能分类科目					合计		基本支出			项目支出
科目编码	科目名称
	合计				767.85		240.85			527.00
201	一般公共服务支出				701.73		174.73			527.00
20108	审计事务				701.73		174.73			527.00
2010801	行政运行（审计事务）				174.73		174.73
2010802	一般行政管理事务（审计事务）				41.00					41.00
2010804	审计业务				470.00					470.00
2010805	审计管理				5.00					5.00
2010806	信息化建设（审计事务）				11.00					11.00
208	社会保障和就业支出				29.88		29.88
20805	行政事业单位离退休				29.88		29.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.88		29.88
210	医疗卫生与计划生育支出				11.74		11.74
21011	行政事业单位医疗				11.74		11.74
2101101	行政单位医疗				11.74		11.74
221	住房保障支出				24.50		24.50
22102	住房改革支出				24.50		24.50
2210201	住房公积金				19.26		19.26
2210202	提租补贴				5.24		5.24
附表4
宣州区审计局2018年财政拨款收支预算总表
											单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转			一、一般公共服务支出			701.73		701.73
(一)一般公共预算拨款			二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款			三、国防支出
(三)国有资本经营预算拨款			四、公共安全支出
			五、教育支出
二、本年收入		767.85	六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款		767.85	七、文化体育与传媒支出
经常性收入预算拨款		767.85	八、社会保障和就业支出			29.88		29.88
国库管理非税收入			九、社会保险基金支出
（二）政府性基金预算拨款			十、医疗卫生支出			11.74		11.74
（三）国有资本经营预算拨款			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探电力信息等支
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、国土海洋气象等支出
			二十、住房保障支出			24.50		24.50
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、预备费
			二十三、国债还本付息支出
			二十四、其他支出
			二十五、债务发行费用支出
			结转下年
收入总计		767.85	支出总计			767.85		767.85

 

附表5
宣州区审计局2018年一般公共预算支出预算表
						单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码		科目	合计		基本支出		项目支出
		合计	767.85		240.85		527.00
201		一般公共服务支出	701.73		174.73		527.00
20108		审计事务	701.73		174.73		527.00
2010801		行政运行（审计事务）	174.73		174.73
2010802		一般行政管理事务（审计事务）	41.00				41.00
2010804		审计业务	470.00				470.00
2010805		审计管理	5.00				5.00
2010806		信息化建设（审计事务）	11.00				11.00
208		社会保障和就业支出	29.88		29.88
20805		行政事业单位离退休	29.88		29.88
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88		29.88
210		医疗卫生与计划生育支出	11.74		11.74
21011		行政事业单位医疗	11.74		11.74
2101101		行政单位医疗	11.74		11.74
221		住房保障支出	24.50		24.50
22102		住房改革支出	24.50		24.50
2210201		住房公积金	19.26		19.26
2210202		提租补贴	5.24		5.24

 

附表6
宣州区审计局2018年一般公共预算基本支出预算表
							单位：万元
经济分类科目							预算数
科目编码		科目名称
		合计					240.85
		工资福利支出					221.37
30101		基本工资					76.81
30102		津贴补贴					72.43
30103		奖金					6.40
30107		绩效工资					4.85
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					29.88
30110		职工基本医疗保险缴费					11.17
30111		公务员医疗补助缴费					0.57
30113		住房公积金					19.26
		商品和服务支出					17.92
30201		办公费					2.00
30207		邮电费					0.50
30211		差旅费					0.50
30214		租赁费					1.00
30217		公务接待费					0.60
30228		工会经费					1.87
30229		福利费					0.11
30239		其他交通费用					11.34
		对个人和家庭的补助					1.56
30302		退休费					0.57
30305		生活补助					0.99
附表7
宣州区审计局2018年政府性基金预算支出预算表
								单位：万元
科目编码	科目名称		政府性基金财政拨款收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计			基本支出	项目支出

 

附表8
宣州区审计局2018年部门国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区审计局2018年财政拨款收支预算767.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款767.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入767.85万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务701.73万元，占91.4%；社会保障和就业支出29.88万元，占3.9%；医疗卫生支出11.74万元，占1.5%；住房保障支出24.50万元，占3.2%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣州区审计局2018年一般公共预算拨款767.85万元，比2017年预算拨款增加153.59万元，增长25%，增长原因主要是在职人员调增工资；支付政府性投资委托审计业务费用、审计综合业务费、经济责任审计经费、民生工程项目审计经费、内部审计监督、“一河一策”牵头单位编制费用等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出701.73万元，91.4%；社会保障和就业支出29.88万元，占3.9%；医疗卫生支出11.74万元，占1.5%；住房保障支出24.50万元，占3.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务”2018年预算701.73万元，比2017年预算增加150.64万元，增长27.3%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算174.73万元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算41万元，主要用于局机关审计综合业务费、民生工程项目审计经费、内部审计监督、审计创新年等；“信息化建设”预算11万元，主要用于本单位信息系统运行维护支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算29.88万元，比2017年预算增加0.23万元，增长1%，增长原因主要是增加退休人员及工资标准提高等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算11.74万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算24.50万元，比2017年预算增加0.62万元，增长2.6%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算19.26万元，“提租补贴”预算5.24万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区审计局2018年一般公共预算基本支出767.85万元，其中：

工资福利支出221.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务会、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.56万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区审计局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区审计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区审计局2018年收支总预算767.85万元，收入来源全部为财政一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宣州区审计局2018年收入预算767.85万元，其中：一般公共预算拨款收入767.85万元，占100%，比2017年预算增加150.64万元，增长27.3%，增长原因主要是本局人员调增工资、住房公积金增加、政府性投资委托审计业务费用；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%0；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0元，增长0%。

八、关于2018年支出预算情况说明

宣州区审计局2018年支出预算767.85万元，比2017年预算增加150.64万元，增长27.3%，增长原因主要主要是本局人员调增工资、住房公积金增加、政府性投资委托审计业务费用。其中，基本支出240.85万元，占31.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出527万元，占68.63%，主要用于经济责任审计、固定资产投资委托审计业务费用等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

宣州区审计局2018年机关运行经费财政拨款预算174.73万元，主要用于保障本局办公区日常维修、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算安排456万元，其中：办公设备采购预算6万元, 主要用于采购电脑、打印机、办公家具等设备。社会服务采购预算450万元，主要用于政府性固定资产投资审计委托业务费用等。

（三）国有资产占有使用情况

宣州区审计局有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

宣州区审计局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评议。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。