宣州区安监局2019年部门预算说明-宣州区人民政府

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索引号：	11341703777391290Y/201902-00016	组配分类：	本部门预算
发布机构：	宣州区应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 其他
名称：	宣州区安监局2019年部门预算说明	文号：
生成日期：	2019-02-02	发布日期：	2019-02-02

索引号：	11341703777391290Y/201902-00016
组配分类：	本部门预算
发布机构：	宣州区应急管理局
主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 其他
名称：	宣州区安监局2019年部门预算说明
文号：
生成日期：	2019-02-02
发布日期：	2019-02-02

宣州区安监局2019年部门预算说明

发布时间：2019-02-02 00:00 来源：办公室浏览次数：字体：[大中小]

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宣州区安监局2019年部门预算

2019年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣州区安监局2019年财政拨款收支总表

2.宣州区安监局2019年一般公共预算支出表

3.宣州区安监局2019年一般公共预算基本支出表

4.宣州区安监局2019年政府性基金预算支出表

5.宣州区安监局2019年国有资本经营预算支出表

6.宣州区安监局2019年收支总表

7.宣州区安监局2019年收入总表

8.宣州区安监局2019年支出总表

9.宣州区安监局2019年政府采购支出表

10.宣州区安监局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）区安全生产监督管理局的主要职责是：

1．贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产方面的规范性文件；研究拟订全区安全生产政策措施，并组织实施；研究、协调和解决全区安全生产中的重大问题，拟订全区安全生产发展规划。

2．承担全区安全生产综合监督管理责任。依法行使区政府赋予的安全生产综合监督管理职责，指导、协调和监督区有关部门、乡镇人民政府、开发区、街道办事处安全生产工作，考核并通报安全生产目标管理和安全生产控制指标执行情况。

3．定期分析和预测全区安全生产形势，负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故统计上报工作。依法组织、协调生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况。

4．负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作。

5．负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理工作；依法审批、颁发《乙类危险化学品经营许可证》、《烟花爆竹经营（零售）许可证》；负责生产、经营二类、三类非药品易制毒化学品备案。

6．负责用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

7．指导协调全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构的安全评价（评比）、安全培训、安全咨询等工作。

8．组织指导全区安全生产宣传教育工作；组织全区生产经营单位主要负责人、安全管理人员和部分行业人员的安全教育培训工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

9．负责监督检查非煤矿山、烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称安全设施“三同时”）情况；依法查处上述不具备安全生产条件的生产单位。

10．负责监督相关行业对重大危险源的监控和重大安全隐患的整改工作。

11．承担区政府安全生产委员会的具体工作和安委会办公室的日常工作。

12．承办区政府交办的其它事项。

（二）公共服务事项

非煤矿山安全生产许可证初审，建设项目安全条件论证、安全设施设计、安全设施竣工报告备案，第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产、经营备案，构成重大危险源危险化学品生产、储存企业备案，危险化学品安全生产许可证初审。

（三）部门交叉职责

1．非煤矿矿山管理

市国土资源局宣州区分局负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

区安全生产监督管理局配合做好对非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

2．危险化学品

配合做好石油天然气长输管道安全生产和隐患执法检查和督查工作；配合做好成品油零售经营（汽油）打非治违工作，对违法经营情况进行核实并依法查处。

3．职业病危害诊断

劳动者对用人单位提供的工作场所职业病危害因素检测结果等资料有异议，或者因劳动者的用人单位解散、破产，无用人单位提供上述资料的，诊断、鉴定机构应当提请安全生产监督管理部门进行调查，安全生产监督管理部门应当自接到申请之日起三十日内对存在异议的资料或者工作场所职业病危害因素情况作出判定。

用人单位主管部门、人力资源和社会保障、工会、卫生计生等部门配合共同调查，保障工作场所职业病危害因素检测结果等资料真实有效。

（四）机构改革情况情况说明

根据中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》规定，2019年3月底不再保留县级安监局，并入应急管理部门。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区安监局纳入部门预算编制范围的单位共1个，内设5个机构：办公室、综合安全监管科（应急救援办公室）、矿山安全监管科（含视频中心）、危化品安全监管科（含行政审批科）、职业卫生安全健康监管科。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区安监局	行政单位

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，按照全国、全省安全生产电视电话会议的部署，树牢安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，以推进安全生产领域改革发展举措落实为主线，以推进安全生产“铸安行动”常态化实效化和安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化为重点，切实树牢人命关天、责任如山的担当意识；切实锤炼有责必尽、执法必严的务实作风；强力推动安全生产领导责任、监管责任、主体责任的落实，尽最大努力减少一般事故、有效防范较大事故、坚决遏制重特大事故，牢牢守住平安为基、安全发展的底线和发展决不能以牺牲安全为代价的红线，奋力为我区决胜全面建成小康社会创造良好的安全生产环境。

第二部分 2019年部门预算表

					部门公开表1
宣州区安全生产监督管理局2019年部门财政拨款收支总表
单位名称:宣城市宣州区安全生产监督管理局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	519.30	一、一般公共服务支出
其中:国库管理非税收入	100.00	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.02	34.02
		九、卫生健康支出	14.77	14.77
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.35	27.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	443.16	443.16
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	519.30	本年支出小计	519.30	519.30
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	519.30	支出总计	519.30	519.30
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

			部门公开表2
宣州区安全生产监督管理局2019年部门一般公共预算支出表

单位名称:宣城市宣州区安全生产监督管理局			单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	519.30	298.30	221.00
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02
20805	行政事业单位离退休	34.02	34.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02
210	卫生健康支出	14.77	14.77
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77
221	住房保障支出	27.35	27.35
22102	住房改革支出	27.35	27.35
2210201	住房公积金	21.02	21.02
2210202	提租补贴	6.33	6.33
224	灾害防治及应急管理支出	443.16	222.16	221.00
22401	应急管理事务	443.16	222.16	221.00
2240106	安全监管	443.16	222.16	221.00

	部门公开表3
宣州区安全生产监督管理局2019年部门一般公共预算基本支出表
单位名称:宣城市宣州区安全生产监督管理局		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	298.30
301	工资福利支出	280.69
30101	基本工资	82.72
30102	津贴补贴	75.13
30103	奖金	6.89
30107	绩效工资	10.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54
30111	公务员医疗补助缴费	1.23
30113	住房公积金	21.02
30199	其他工资福利支出	35.69
302	商品和服务支出	16.38
30201	办公费	5.20
30228	工会经费	2.04
30229	福利费	0.14
30239	其他交通费用	9.00
303	对个人和家庭的补助	1.23
30302	退休费	1.23
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

			部门公开表4
宣州区安全生产监督管理局2019年部门政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市宣州区安全生产监督管理局				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注说明：宣州区安全生产监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

				部门公开表5
宣州区安全生产监督管理局2019年国有资本经营预算支出表
单位名称:宣城市宣州区安全生产监督管理局					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注说明：宣州区安全生产监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

		部门公开表6
宣城市宣州区安全生产监督管理局2019年部门收支总表

单位名称:宣城市宣州区安全生产监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	519.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.02
		九、卫生健康支出	14.77
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	443.16
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	519.30	本年支出合计	519.30
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	519.30	支出总计	519.30
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

							部门公开表7
宣州区安全生产监督管理局2019年部门收入预算总表
单位名称:宣城市宣州区安全生产监督管理局							单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
	合计	519.30		519.30
208	社会保障和就业支出	34.02		34.02
20805	行政事业单位离退休	34.02		34.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02		34.02
210	卫生健康支出	14.77		14.77
21011	行政事业单位医疗	14.77		14.77
2101101	行政单位医疗	14.77		14.77
221	住房保障支出	27.35		27.35
22102	住房改革支出	27.35		27.35
2210201	住房公积金	21.02		21.02
2210202	提租补贴	6.33		6.33
224	灾害防治及应急管理支出	443.16		443.16
22401	应急管理事务	443.16		443.16
2240106	安全监管	443.16		443.16
注：本表反映部门各项收入预算情况。

			部门公开表8
宣州区安全生产监督管理局2019年部门支出预算总表

单位名称:宣城市宣州区安全生产监督管理局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	519.30	298.30	221.00
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02
20805	行政事业单位离退休	34.02	34.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02
210	卫生健康支出	14.77	14.77
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77
221	住房保障支出	27.35	27.35
22102	住房改革支出	27.35	27.35
2210201	住房公积金	21.02	21.02
2210202	提租补贴	6.33	6.33
224	灾害防治及应急管理支出	443.16	222.16	221.00
22401	应急管理事务	443.16	222.16	221.00
2240106	安全监管	443.16	222.16	221.00
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

				部门公开表9
2019年部门政府采购支出表
单位名称:宣城市宣州区安全生产监督管理局					单位：万元
支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金预算		财政专户管理非税收入	其他收入
/政府采购项目名称
合计	40.00	40.00
安全生产监督网络及软件设备	20.00	20.00
安全生产监督检查有关设备	20.00	20.00

						部门公开表10
2019年部门政府购买服务支出表
单位名称:宣城市宣州区安全生产监督管理局						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计		年度	13.00	13.00
事故整改措施落实效果评估	政府采购	2019年1-12月	9.00	9.00
安全生产隐患排查治理	政府采购	2019年1-12月	4.00	4.00

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

区安监局2019年财政拨款收支预算519.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款519.30万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入519.30万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出443.16万元，占85.34%；社会保障和就业支出34.02万元，占6.55%；卫生健康支出14.77万元，占2.84%；住房保障支出27.35万元，占5.27%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区安监局2019年一般公共预算拨款519.30万元，比2018年预算拨款增加32.58万元，增长6.69%，主要原因：主要是人员工资，实行养老保险政策，公积金等项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出443.16万元，占85.34%；社会保障和就业支出34.02万元，占6.55%；卫生健康支出14.77万元，占2.84%；住房保障支出27.35万元，占5.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年预算443.16万元，比2018年“资源勘探电力信息等支出”预算增加24.45万元，增长5.84%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资及新增4人的工资等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算34.02万元，比2018年预算增加4.44万元，增长15.01%，增长原因主要是工资标准调整及新增4人，导至养老保险增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算14.77万元，比2018年预算增加1.19万元，增长8.76%，增长原因主要是工资标准调整及新增4人，导至医疗保险增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算21.02万元，比2018年预算增加1.97万元，增长10.34%，增长原因主要是工资标准调整及新增4人，导至增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算6.33万元，比2018年预算增加0.53万元，增长9.14%，增长原因主要是工资标准调整及新增4人，导至增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区安监局2019年一般公共预算基本支出519.30万元，其中：

工资福利支出280.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.23万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区安监局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区安监局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区安监局2019年收支总预算519.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣州区安监局2019年收入预算519.30万元，其中：一般公共预算拨款收入519.30万元，占100%，比2018年预算增加32.58万元，增长6.69%，增长原因主要是人员工资，实行养老保险政策，公积金等项目增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，同比无增长；财政专户管理非税收入0万元，占0%，同比无增长。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣州区安监局2019年支出预算519.30万元，比2018年预算增加32.58万元，增长6.69%，增长原因主要是人员工资，实行养老保险政策，公积金等项目增加。其中，基本支出298.30万元，占57.44%，主要用于保障机构日常运转、人员工资医疗、公积金及养老险、完成日常工作任务等；项目支出221万元，占42.56%，主要用于安全生产监管发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州区安监局无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣州区安监2019年机关运行经费财政拨款预算16.38万元，比2018年增加0.14万元，增长0.86%，增长主要原因是用于保障机关办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出增加。

（三）政府采购情况。

宣州区安监2019年各单位政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13万元。主要用于采购电脑、打印机、办公家具及安全生产专用等设备。安全生产监管专家评审及事故整改措施落实效果评估等劳务支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宣州区安监局共有车辆 0 辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区安监2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、住房公积金：指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。