宣州区安监局2018年部门预算

  

2018年2月  

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.宣州区安监局2018年财政拨款收支预算总表

2.宣州区安监局2018年一般公共预算支出预算表

3.宣州区安监局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.宣州区安监局2018年政府性基金预算支出预算表

5.宣州区安监局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.宣州区安监局2018年收支预算总表

7.宣州区安监局2018年收入预算总表

8.宣州区安监局2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一） 区安全生产监督管理局的主要职责是：

1．贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产方面的规范性文件；研究拟订全区安全生产政策措施，并组织实施；研究、协调和解决全区安全生产中的重大问题，拟订全区安全生产发展规划。

2．承担全区安全生产综合监督管理责任。依法行使区政府赋予的安全生产综合监督管理职责，指导、协调和监督区有关部门、乡镇人民政府、开发区、街道办事处安全生产工作，考核并通报安全生产目标管理和安全生产控制指标执行情况。

3．定期分析和预测全区安全生产形势，负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故统计上报工作。依法组织、协调生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况。

4．负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作。

5．负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理工作；依法审批、颁发《乙类危险化学品经营许可证》、《烟花爆竹经营（零售）许可证》；负责生产、经营二类、三类非药品易制毒化学品备案。

6．负责用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

7．指导协调全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构的安全评价（评比）、安全培训、安全咨询等工作。

8．组织指导全区安全生产宣传教育工作；组织全区生产经营单位主要负责人、安全管理人员和部分行业人员的安全教育培训工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

9．负责监督检查非煤矿山、烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称安全设施“三同时”）情况；依法查处上述不具备安全生产条件的生产单位。

10．负责监督相关行业对重大危险源的监控和重大安全隐患的整改工作。

11．承担区政府安全生产委员会的具体工作和安委会办公室的日常工作。

12．承办区政府交办的其它事项。

（二） 公共服务事项

非煤矿山安全生产许可证初审，建设项目安全条件论证、安全设施设计、安全设施竣工报告备案，第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产、经营备案，构成重大危险源危险化学品生产、储存企业备案，危险化学品安全生产许可证初审。

（三） 部门交叉职责

1．非煤矿矿山管理

市国土资源局宣州区分局负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

区安全生产监督管理局配合做好对非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

2．危险化学品

配合做好石油天然气长输管道安全生产和隐患执法检查和督查工作；配合做好成品油零售经营（汽油）打非治违工作，对违法经营情况进行核实并依法查处。

3．职业病危害诊断

劳动者对用人单位提供的工作场所职业病危害因素检测结果等资料有异议，或者因劳动者的用人单位解散、破产，无用人单位提供上述资料的，诊断、鉴定机构应当提请安全生产监督管理部门进行调查，安全生产监督管理部门应当自接到申请之日起三十日内对存在异议的资料或者工作场所职业病危害因素情况作出判定。

用人单位主管部门、人力资源和社会保障、工会、卫生计生等部门配合共同调查，保障工作场所职业病危害因素检测结果等资料真实有效。

二、部门预算单位构成

（一）单位构成

区安全生产监督管理局设5个内设机构：办公室、综合安全监管科（应急救援办公室）、矿山安全监管科（含视频中心）、危化品安全监管科（含行政审批科）、职业卫生安全健康监管科。

1．办公室

协助管理局机关日常工作；负责公文处理、政务信息、机要档案、保密保卫、信访、财务、扶贫、国有资产监管等工作；负责机关的机构编制、人事管理、专业技术职务评聘等相关工作；协调区人大、区政协的安全生产执法检查、视察及代表委员提案、视察和建议的办复工作；组织拟订全区安全生产宣传发展规划和计划；负责有关行政复议和执法监督工作；负责安全生产事故报告和公布工作。

2．综合安全监管科（应急救援办公室）

承担区安委会办公室日常工作；指导、协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作；依法指导、协调和监督冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产工作；负责对辖区内安全培训、安全咨询、检测检验等社会中介机构的监督检查；承担安全生产应急救援具体工作；编制区级安全生产应急救援预案；组织、指导相关行业领域生产安全事故应急演练工作；负责安全生产综合信息工作；参与相关事故应急救援和生产安全事故调查处理、统计、分析工作；负责监督相关行业对重大危险源的监控和重大安全隐患的改工作；指导、监督相关安全培训工作；指导、协调和监督区直负有安全生产监督管理职责的部门、乡镇人民政府、街道办事处、开发区安全生产工作。

3．矿山安全监管科

承担非煤矿山管理工作。依法监督检查非煤矿山、金属冶炼、尾矿库组织可研、初步设计及建设项目安全设施“三同时”工作实施及建设项目职业卫生“三同时”工作实施。依法监督非煤矿山、尾矿库（含地质勘探）行业市场准入管理及非煤矿山、尾矿库整顿关闭；监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法等法律法规执行情况。指导、监督相关安全培训工作；指导、监督非煤矿山、尾矿库安全质量标准化工作开展，组织查处相关不具备安全生产条件的生产经营单位；参与相关生产安全事故的调查处理和应急救援工作。

4．危化品安全监管科（行政审批科）

依法监督检查化工（含石油化工）、化工医药、危险化学品和烟花爆竹生产、经营、储存单位安全生产和职业卫生工作；承担危险化学品的安全生产监督管理综合工作；指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；组织查处相关不具备安全生产条件的生产经营单位；负责相关建设项目安全条件、安全设施设计审查工作；指导和监督相关的安全评价（评估）和安全培训工作；指导和监督相关安全标准化的实施；参与相关事故应急救援和安全生产事故的调查处理。承担危险化学品经营许可证（乙类）审批、烟花爆竹经营（零售）许可证审批工作；负责非药品类易制毒化学品相关生产经营备案工作。集中承担行政审批事项的办理与组织协调工作。参与相关单位做好使用长输管道输送危险化学品安全检查工作。

5．职业卫生安全健康监管科

负责用人单位职业卫生监督检查工作（矿山、化工、化学制药、危险化学品、烟花爆竹行业领域除外，下同），依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责相关行业新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作。负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作。组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

机关纪检组（监察室）按照《区纪委、区委组织部、区编办、区监察局关于对区纪委、区监察局派驻机构实行统一管理的实施意见》的规定履行职责。

（二）人员构成

行政人员：编制数11人；实有在职人员13人，其中机关公务员12人，机关工勤人员1人；退休人员8人。事业人员：全额拨款编制数12人，自收自支编制数2人；实有在职人员全额拨款7人，自收自支2人。其他人员：聘用人员6人。

三、2018年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，按照全国、全省安全生产电视电话会议的部署，树牢安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，以推进安全生产领域改革发展举措落实为主线，以推进安全生产“铸安行动”常态化实效化和安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化为重点，切实树牢人命关天、责任如山的担当意识；切实锤炼有责必尽、执法必严的务实作风；强力推动安全生产领导责任、监管责任、主体责任的落实，尽最大努力减少一般事故、有效防范较大事故、坚决遏制重特大事故，牢牢守住平安为基、安全发展的底线和发展决不能以牺牲安全为代价的红线，奋力为我区决胜全面建成小康社会创造良好的安全生产环境。

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

 

部门公开表2

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

第三部分2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区安监局2018年财政拨款收支预算486.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款486.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入486.72万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：资源勘探电力信息等支出418.71万元，占86.03%；社会保障和就业支出29.58万元，占6.08%；医疗卫生与计划生育支出13.58万元，占2.79%；住房保障支出24.85万元，占5.10%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区安监局2018年一般公共预算拨款486.72万元，比2017年预算拨款增加21.35万元，增长4.59%，增长原因主要是人员工资，实行养老保险政策，公积金等项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

资源勘探电力信息等支出418.71万元，占86.03%；社会保障和就业支出29.58万元，占6.08%；医疗卫生与计划生育支出13.58万元，占2.79%；住房保障支出24.85万元，占5.10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“资源勘探电力信息等支出”2018年预算418.71万元，比2017年预算增加13.13万元，增长3.24%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算196.71万元，主要用于机关和部门正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算128万元，主要用于机关发展改革等事务方面的项目支出；“安全监管监察专项”预算94万元。

2.“社会保障和就业”2018年预算29.58万元，比2017年预算增加1.73万元，增长6.21%，增长原因主要是在职人员的实行养老保险。主要是“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算29.58万元，主要用于机关和事业在职人员养老保险支出；。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算13.58万元，比2017年预算增加4.53万元，增长50.06%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。主要是：“行政单位医疗”预算13.58万元，主要用于机关在职人员及退休人员医疗保险方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算24.85万元，比2017年预算增加1.96万元，增长8.56%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算19.05万元，“提租补贴”预算5.80万元，主要用于机关在职人员及退休人员按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区安监局2018年一般公共预算基本支出486.72万元，其中：

工资福利支出247.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出16.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.18万元，主要包括：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区安监局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区安监局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区安监局2018年收支总预算486.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：资源勘探电力信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宣州区安监局2018年收入预算486.72万元，其中：一般公共预算拨款收入486.72万元，占100%，比2017年预算增加21.35万元，增长4.59%，增长原因主要是人员工资，实行养老保险政策，公积金等项目增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，同比无增长；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，同比无增长。

八、关于2018年支出预算情况说明

宣州区安监局2018年支出预算486.72万元，比2017年预算增加21.35万元，增长4.59%，增长原因主要是人员工资，实行养老保险政策，公积金等项目增加。其中，基本支出264.72万元，占54.39%，主要用于保障机构日常运转、人员工资医疗、公积金及养老险、完成日常工作任务等；项目支出222万元，占45.61%，主要用于安全生产监管发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣州区安监2018年机关运行经费财政拨款预算16.24万元，主要用于保障机关办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出，人员经费除外。

（二）政府采购情况。

宣州区安监2018年各单位政府采购预算总额18万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元，主要用于采购电脑、打印机、办公家具等设备。安全生产监管专家评审等劳务支出。

（三）国有资产占有使用情况。

宣州区安监没有车辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置公务用车；也未安排购置大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

宣州区安监2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、住房公积金：指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。