宣州区安监局2016年预算情况说明-宣州区人民政府

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索引号：	11341703777391290Y/201602-00002	组配分类：	本部门预算
发布机构：	宣州区应急管理局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	宣州区安监局2016年预算情况说明	文号：
生成日期：	2016-02-28	发布日期：	2016-02-28

索引号：	11341703777391290Y/201602-00002
组配分类：	本部门预算
发布机构：	宣州区应急管理局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	宣州区安监局2016年预算情况说明
文号：
生成日期：	2016-02-28
发布日期：	2016-02-28

宣州区安监局2016年预算情况说明

发布时间：2016-02-28 00:00 来源：安全生产监督管理局浏览次数：字体：[大中小]

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一、部门主要职责
区安全生产监督管理局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产方面的规范性文件；研究拟订全区安全生产政策措施，并组织实施；研究、协调和解决全区安全生产中的重大问题，拟订全区安全生产发展规划。
（二）承担全区安全生产综合监督管理责任。依法行使区政府赋予的安全生产综合监督管理职责，指导、协调和监督区有关部门、乡镇人民政府、开发区、街道办事处安全生产工作，考核并通报安全生产目标管理和安全生产控制指标执行情况。
（三）定期分析和预测全区安全生产形势，负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故统计上报工作。依法组织、协调生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况。
（四）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作。
（五）负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理工作；依法审批、颁发《乙类危险化学品经营许可证》、《烟花爆竹经营（零售）许可证》；负责生产、经营二类、三类非药品易制毒化学品备案。
（六）负责用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生"三同时"审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。
(七) 指导协调全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构的安全评价（评比）、安全培训、安全咨询等工作。
（八）组织指导全区安全生产宣传教育工作；组织全区生产经营单位主要负责人、安全管理人员和部分行业人员的安全教育培训工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。
（九）负责监督检查非煤矿山、烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称安全设施"三同时"）情况；依法查处上述不具备安全生产条件的生产单位。
（十）负责监督相关行业对重大危险源的监控和重大安全隐患的整改工作。
（十一）承担区政府安全生产委员会的具体工作和安委会办公室的日常工作。
（十二）承办区政府交办的其它事项。
二、部门概况
由于我区安全生产监管形势严峻、任务重，我局人员根据《宣城市宣州区安全生产监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》（宣区政办〔2015〕143号），我局设办公室、危化科、矿山科、综合科、行政审批科、职业健康科、以及烟花办、视频监控中心和安全生产执法大队等9个科室；现有总编制数为21个：公务员12个，事业编9个；现在岗总人数为27人，公务员11人，机关工勤1人，事业人员7人，长期聘用人员8人；退休干部8人。
三、2016年主要工作任务
2016年，将按照"党政同责、一岗双责、齐抓共管"要求，强力推进安全生产标准化达标创建活动，继续抓好重点行业领域专项整治工作，精心组织开展职业病危害防治工作，加强安全生产宣传教育培训，严格落实执法检查计划，继续深入开展安全隐患排查治理和"打非治违"工作。推进我区安全生产形势稳定好转，推进全区经济社会健康快速发展。
四、2016年预算安排情况
按照综合预算管理的原则，宣州区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016年度可支配收入428.2万元，收入来源为财政拨款收入及罚没收入。支出预算428.2万元，收支平衡。其中基本支出172.2万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出256万元，用于完成招商引资、区级关闭小煤矿奖励（企业）、视频监控、烟花爆竹市场监管、行政审批支出等。全年预算支出按功能科目分类为：
五、2016年收入预算情况
2016年收入预算428.2万元，其中：财政拨款收入428.2万元（含罚没收入80万元）。
六、2016年支出预算情况
2016年支出预算428.2万元，其中：基本支出172.2万元，占40.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出256万元，占59.79%，主要用于安全监管监察等支出。
七、2016年财政拨款预算情况
2016年财政拨款预算428.2万元，其中：社会保障和就业支出35.5万元，占8.29%；资源勘探电力信息等支出376.1万元，占87.83%；住房保障支出16.6万元，占3.88%。具体情况如下：
（一）"社会保障和就业"2016年财政拨款预算35.5万元，"归口管理的行政单位离退休"预算35.5万元，主要用于机关单位退休人员支出。
（二）"资源勘探电力信息"2016年财政拨款预算376.1万元，其中，"行政运行"预算120.1万元，主要用于保障厅机关单位正常运转的基本支出；"一般行政管理事务支出"预算160万元，主要用于重大安全生产应急专项资金、视频中心管理及安全生产教育培训方面的项目支出；"安全监管监察专项"预算96万元，主要用于烟花爆竹市场管理及安全生产监管等支出。
（三）"住房保障支出"2016年度预算16.6万元，其中："住房公积金"预算12.6万元，"提租补贴"预算4万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

附表12
2016年部门财政拨款收支预算总表
部门：宣州区安全生产监督管理局							单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目				政府性基金预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出
政府性基金预算拨款			（一）一般公共服务支出
			（二）国防支出
二、本年收入		428.2	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		428.2	（四）教育支出
经常收入预算拨款			（五）科学技术支出
国库管理非税收入			（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）社会保障和就业支出
			（八）社会保障和就业支出
			十四、资源勘探电力信息等支出
			十九、住房保障支出

			二、结转下年





收入总计		428.2	支出总计
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表13
2016年部门一般公共预算支出预算表
部门：宣州区安全生产监督管理局						单位：万元
功能分类科目				预算数
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
215	资源勘探电力信息等事务			376.1	120.1	256
21506	安全生产监管			376.1	120.1	256
2150601	行政运行（安全生产监管）			120.1	120.1
2150602	一般行政管理事务（安全生产监管）			160		160
2150605	安全监管监察专项			96		96
208	社会保障和就业			35.5	35.5
20805	行政事业单位离退休			35.5	35.5
2080501	归口管理的行政单位离退休			35.5	35.5
221	住房保障支出			16.6	16.6
22102	住房改革支出			16.6	16.6
2210201	住房公积金			12.6	12.6
2210203	提租补贴			4	4
合计				428.2	172.2	256
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表14
2016年部门一般公共预算基本支出预算表
宣州区安全生产监督管理局		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	102.2
30101	基本工资	42.4
30102	津贴补贴	52.2
30103	奖金	3.5
30104	社保保障缴费
30107	绩效工资	4.1
302	商品和服务支出	17.9
30201	办公费	6.8
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.1
30206	电费	1
30207	邮电费	1
30211	差旅费	0.4
30213	维修（护）费	0.2
30214	租赁费
30215	会议费	0.4
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	1
30226	劳务费
30228	工会经费	1.2
30229	福利费	0.1
30231	公务用车运行维护费	5
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	52.1
30302	退休费	35.5
30311	住房公积金	12.6
30313	购房补贴	4
合计		172.2
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表15
2016年部门政府性基金预算收支预算表
部门：	宣州区安全生产监督管理局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出












合计
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

附表16
2016年部门收支预算总表
部门：宣州区安全生产监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	428.2	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出
四、其他收入		四、教育支出
事业收入		五、科学技术支出
经营收入		六、文化体育与传媒支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.5
其他		十四、资源勘探电力信息等支出	376.1
		十九、住房保障支出	16.6





本年收入合计	428.2	本年支出合计	428.2
上年结余收入		结转下年



收入总计	428.2	支出总计	428.2
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表17
2016年部门收入预算总表
部门：宣州区安全生产监督管理局											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
215	资源勘探电力信息等事务	376.1		376.1
21506	安全生产监管	376.1		376.1
2150601	行政运行（安全生产监管）	120.1		120.1
2150602	一般行政管理事务（安全生产监管）	160		160
2150605	安全监管监察专项	96		96
208	社会保障和就业	35.5		35.5
20805	行政事业单位离退休	35.5		35.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.5		35.5
221	住房保障支出	16.6		16.6
22102	住房改革支出	16.6		16.6
2210201	住房公积金	12.6		12.6
2210203	提租补贴	4		4
合计		428.2		428.2
注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表18
2016年部门支出预算总表
部门：宣州区安全生产监督管理局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
215	资源勘探电力信息等事务	376.1	120.1	256
21506	安全生产监管	376.1	120.1	256
2150601	行政运行（安全生产监管）	120.1	120.1
2150602	一般行政管理事务（安全生产监管）	160		160
2150605	安全监管监察专项	96		96
208	社会保障和就业	35.5	35.5
20805	行政事业单位离退休	35.5	35.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.5	35.5
221	住房保障支出	16.6	16.6
22102	住房改革支出	16.6	16.6
2210201	住房公积金	12.6	12.6
2210203	提租补贴	4	4
合计		428.2	172.2	256
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表19
2016年部门“三公”经费预算表
部门：宣州区安全生产监督管理局	单位：万元
项目	预算数
合计	23
因公出国（境）费	0
公务接待费	10
公务用车购置及运行费	13
其中：公务用车运行费	13
公务用车购置费	0