宣州区安监局2018年度部门决算-宣州区人民政府

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索引号：	11341703777391290Y/201909-00043	组配分类：	本部门决算
发布机构：	宣州区应急管理局	主题分类：	综合政务
名称：	宣州区安监局2018年度部门决算	文号：
生成日期：	2019-09-02	发布日期：	2019-09-02

索引号：	11341703777391290Y/201909-00043
组配分类：	本部门决算
发布机构：	宣州区应急管理局
主题分类：	综合政务
名称：	宣州区安监局2018年度部门决算
文号：
生成日期：	2019-09-02
发布日期：	2019-09-02

宣州区安监局2018年度部门决算

发布时间：2019-09-02 00:00 来源：宣州区应急管理局浏览次数：字体：[大中小]

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宣州区安监局2018年度部门决算

2019年9月

目录

第一部分宣州区安监局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣州区安监局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣州区安监局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

宣州区安监局2018年度部门决算情况

第一部分宣州区安监局概况

一、部门职责

（一）区安全生产监督管理局的主要职责是：

1．贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产方面的规范性文件；研究拟订全区安全生产政策措施，并组织实施；研究、协调和解决全区安全生产中的重大问题，拟订全区安全生产发展规划。

2．承担全区安全生产综合监督管理责任。依法行使区政府赋予的安全生产综合监督管理职责，指导、协调和监督区有关部门、乡镇人民政府、开发区、街道办事处安全生产工作，考核并通报安全生产目标管理和安全生产控制指标执行情况。

3．定期分析和预测全区安全生产形势，负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故统计上报工作。依法组织、协调生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况。

4．负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作。

5．负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理工作；依法审批、颁发《乙类危险化学品经营许可证》、《烟花爆竹经营（零售）许可证》；负责生产、经营二类、三类非药品易制毒化学品备案。

6．负责用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

7．指导协调全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构的安全评价（评比）、安全培训、安全咨询等工作。

8．组织指导全区安全生产宣传教育工作；组织全区生产经营单位主要负责人、安全管理人员和部分行业人员的安全教育培训工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

9．负责监督检查非煤矿山、烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称安全设施“三同时”）情况；依法查处上述不具备安全生产条件的生产单位。

10．负责监督相关行业对重大危险源的监控和重大安全隐患的整改工作。

11．承担区政府安全生产委员会的具体工作和安委会办公室的日常工作。

12．承办区政府交办的其它事项。

（二）公共服务事项

非煤矿山安全生产许可证初审，建设项目安全条件论证、安全设施设计、安全设施竣工报告备案，第二类、第三类非药品类易制毒化学品生产、经营备案，构成重大危险源危险化学品生产、储存企业备案，危险化学品安全生产许可证初审。

（三）部门交叉职责

1．非煤矿矿山管理

市国土资源局宣州区分局负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

区安全生产监督管理局配合做好对非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

2．危险化学品

配合做好石油天然气长输管道安全生产和隐患执法检查和督查工作；配合做好成品油零售经营（汽油）打非治违工作，对违法经营情况进行核实并依法查处。

3．职业病危害诊断

劳动者对用人单位提供的工作场所职业病危害因素检测结果等资料有异议，或者因劳动者的用人单位解散、破产，无用人单位提供上述资料的，诊断、鉴定机构应当提请安全生产监督管理部门进行调查，安全生产监督管理部门应当自接到申请之日起三十日内对存在异议的资料或者工作场所职业病危害因素情况作出判定。

用人单位主管部门、人力资源和社会保障、工会、卫生计生等部门配合共同调查，保障工作场所职业病危害因素检测结果等资料真实有效。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区安监局2018年度部门决算包括：宣州区安监局本级决算，与预算比较，无增减单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区安监局本级

（一） 单位构成

区安全生产监督管理局设5个内设机构：办公室、综合安全监管科（应急救援办公室）、矿山安全监管科（含视频中心）、危化品安全监管科（含行政审批科）、职业卫生安全健康监管科。

1、办公室

协助管理局机关日常工作；负责公文处理、政务信息、机要档案、保密保卫、信访、财务、扶贫、国有资产监管等工作；负责机关的机构编制、人事管理、专业技术职务评聘等相关工作；协调区人大、区政协的安全生产执法检查、视察及代表委员提案、视察和建议的办复工作；组织拟订全区安全生产宣传发展规划和计划；负责有关行政复议和执法监督工作；负责安全生产事故报告和公布工作。

2、综合安全监管科（应急救援办公室）

承担区安委会办公室日常工作；指导、协调相关部门安全生产专项督查和专项整治工作；依法指导、协调和监督冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产工作；负责对辖区内安全培训、安全咨询、检测检验等社会中介机构的监督检查；承担安全生产应急救援具体工作；编制区级安全生产应急救援预案；组织、指导相关行业领域生产安全事故应急演练工作；负责安全生产综合信息工作；参与相关事故应急救援和生产安全事故调查处理、统计、分析工作；负责监督相关行业对重大危险源的监控和重大安全隐患的改工作；指导、监督相关安全培训工作；指导、协调和监督区直负有安全生产监督管理职责的部门、乡镇人民政府、街道办事处、开发区安全生产工作。

3、矿山安全监管科

承担非煤矿山管理工作。依法监督检查非煤矿山、金属冶炼、尾矿库组织可研、初步设计及建设项目安全设施“三同时”工作实施及建设项目职业卫生“三同时”工作实施。依法监督非煤矿山、尾矿库（含地质勘探）行业市场准入管理及非煤矿山、尾矿库整顿关闭；监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法等法律法规执行情况。指导、监督相关安全培训工作；指导、监督非煤矿山、尾矿库安全质量标准化工作开展，组织查处相关不具备安全生产条件的生产经营单位；参与相关生产安全事故的调查处理和应急救援工作。

4、危化品安全监管科（行政审批科）

依法监督检查化工（含石油化工）、化工医药、危险化学品和烟花爆竹生产、经营、储存单位安全生产和职业卫生工作；承担危险化学品的安全生产监督管理综合工作；指导非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；组织查处相关不具备安全生产条件的生产经营单位；负责相关建设项目安全条件、安全设施设计审查工作；指导和监督相关的安全评价（评估）和安全培训工作；指导和监督相关安全标准化的实施；参与相关事故应急救援和安全生产事故的调查处理。承担危险化学品经营许可证（乙类）审批、烟花爆竹经营（零售）许可证审批工作；负责非药品类易制毒化学品相关生产经营备案工作。集中承担行政审批事项的办理与组织协调工作。参与相关单位做好使用长输管道输送危险化学品安全检查工作。

5、职业卫生安全健康监管科

负责用人单位职业卫生监督检查工作（矿山、化工、化学制药、危险化学品、烟花爆竹行业领域除外，下同），依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责相关行业新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。负责监督管理用人单位职业病危害项目申报工作。负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作。组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

机关纪检组（监察室）按照《区纪委、区委组织部、区编办、区监察局关于对区纪委、区监察局派驻机构实行统一管理的实施意见》的规定履行职责。

（二）人员构成

行政人员：编制数12人；实有在职人员13人，其中机关公务员12人，机关工勤人员1人；退休人员8人。事业人员：编制数全额拨款12人，自收自支编制数2人；实有在职人员全额拨款11人，自收自支2人。其他人员：聘用人员6人。

第二部分宣州区安监局2018年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：宣城市宣州区安全生产监督管理局				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	510.11	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	27.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	12.89
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	445.87
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	23.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	510.11	本年支出合计	58	510.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	510.11	总计	65	510.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：宣城市宣州区安全生产监督管理局								单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	510.11	510.11
208			社会保障和就业支出	27.80	27.80
20805			行政事业单位离退休	27.80	27.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30
210			医疗卫生与计划生育支出	12.89	12.89
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89
2101101			行政单位医疗	12.89	12.89
215			资源勘探信息等支出	445.87	445.87
21506			安全生产监管	445.87	445.87
2150601			行政运行	169.90	169.90
2150602			一般行政管理事务	30.47	30.47
2150605			安全监管监察专项	94.00	94.00
2150699			其他安全生产监管支出	151.50	151.50
221			住房保障支出	23.55	23.55
22102			住房改革支出	23.55	23.55
2210201			住房公积金	17.76	17.76
2210202			提租补贴	5.79	5.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：宣城市宣州区安全生产监督管理局								单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	510.11	510.11
208			社会保障和就业支出	27.80	27.80
20805			行政事业单位离退休	27.80	27.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30
210			医疗卫生与计划生育支出	12.89	12.89
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89
2101101			行政单位医疗	12.89	12.89
215			资源勘探信息等支出	445.87	445.87
21506			安全生产监管	445.87	445.87
2150601			行政运行	169.90	169.90
2150602			一般行政管理事务	30.47	30.47
2150605			安全监管监察专项	94.00	94.00
2150699			其他安全生产监管支出	151.50	151.50
221			住房保障支出	23.55	23.55
22102			住房改革支出	23.55	23.55
2210201			住房公积金	17.76	17.76
2210202			提租补贴	5.79	5.79

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：宣城市宣州区安全生产监督管理局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	510.11	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	27.80	27.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	12.89	12.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	445.87	445.87
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.55	23.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00
本年收入合计	24	510.11	本年支出合计	55	510.11	510.11
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	510.11	总计	60	510.11	510.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															公开05表
部门：宣城市宣州区安全生产监督管理局															单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				510.11	510.11		510.11	510.11
208			社会保障和就业支出				27.80	27.80		27.80	27.80
20805			行政事业单位离退休				27.80	27.80		27.80	27.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.50	27.50		27.50	27.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				0.30	0.30		0.30	0.30
210			医疗卫生与计划生育支出				12.89	12.89		12.89	12.89
21011			行政事业单位医疗				12.89	12.89		12.89	12.89
2101101			行政单位医疗				12.89	12.89		12.89	12.89
215			资源勘探信息等支出				445.87	445.87		445.87	445.87
21506			安全生产监管				445.87	445.87		445.87	445.87
2150601			行政运行				169.90	169.90		169.90	169.90
2150602			一般行政管理事务				30.47	30.47		30.47	30.47
2150605			安全监管监察专项				94.00	94.00		94.00	94.00
2150699			其他安全生产监管支出				151.50	151.50		151.50	151.50
221			住房保障支出				23.55	23.55		23.55	23.55
22102			住房改革支出				23.55	23.55		23.55	23.55
2210201			住房公积金				17.76	17.76		17.76	17.76
2210202			提租补贴				5.79	5.79		5.79	5.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：宣城市宣州区安全生产监督管理局							单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	287.26	302	商品和服务支出	213.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	74.28	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	73.65	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息
30103	奖金	33.27	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	10.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	10.83	31002	办公设备购置	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.68
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	5.29	31006	大型修缮
30113	住房公积金	27.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	13.61	30213	维修(护)费	1.73	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	24.40	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.54	30215	会议费	0.38	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.86	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.08	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	146.50	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.84	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	23.93	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		294.80	公用经费合计					215.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市宣州区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分宣州区安监局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计510.11万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计510.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少61.51万元，下降10.76%，主要原因：一是8名退休人员工资转由机关养老保险中心发放，减少退休人员工资；二是机关节约开支，行政运行开支减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计510.11万元，其中：财政拨款收入510.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计510.11万元，其中：基本支出510.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计510.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计510.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少61.51万元，下降10.76%，主要原因：一是8名退休人员工资转由机关养老保险中心发放，减少退休人员工资；二是机关节约开支，行政运行开支减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入510.11万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少61.51万元，下降10.76%，主要原因：一是8名退休人员工资转由机关养老保险中心发放，减少退休人员工资；二是机关节约开支，行政运行开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出510.11万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.51万元，下降10.76%，主要原因：一是8名退休人员工资转由机关养老保险中心发放，减少退休人员工资；二是机关节约开支，行政运行开支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出510.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出27.8万元，占5.45%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.89万元，占2.53%；资源勘探信息等支出（类）支出445.87万元，占87.40%；住房保障支出（类）支出23.55万元，占4.62%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为486.72万元，支出决算为510.11万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因: 一是加大安全生产工作执法力度经费投入增大；二是在职增加工资和奖金和退休人员增加职业年金支出。其中:基本支出510.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.58万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于预算数的主要原因是中途人员发生变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是本年实际职业年金缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.58万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是中途人员发生变动。

4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为196.71万元，支出决算为169.90万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于预算数的主要原因是机关节约开支，行政运行开支减少。

5. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项），年初预算为128万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的23.80%，决算数小于预算数的主要原因是2018年安全生产形势较好，应急救援费用支出减少。

6. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项），年初预算为94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算为0万元，支出决算为151.50万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，为进一步加强对乡镇办事处及园区安监站（局）履职履责效能的监督考核，规范安监站（局）安全监管行为，提高安全生产执法水平，实现我区安全生产工作持续稳定好转，增加的监督考核费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为19.05万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是中途人员发生变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为5.80万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是中途人员发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出510.11万元，其中人员经费294.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费215.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区安监局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，区安监局机关运行经费支出215.31万元，比2017年增加11.64万元，增长5.72%，主要原因是增加强安全生产监督考核及检查费用。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，区安监局政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的16.74%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，区安监局共有车辆0辆；也未购置大型设备，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

宣州区安监局项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。区安监局2018年度纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣州区安监局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	10	4.86
因公出国（境）费
公务接待费	10	4.86
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣州区安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为4.86万元，完成预算的48.60%，决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定，严格按照《宣州区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知（财行〔2015〕179号）、关于印发《宣州区区直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知（财行〔2015〕181号）等相关规定执行，从严控制接待人数和费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣州区安监局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4.86万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比无增减情况，2018年宣州区安监局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）、《宣州区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知（财行〔2015〕179号）、关于印发《宣州区区直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知（财行〔2015〕181号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出4.86万元, 与2017年度决算相比，减少0.22万元，下降4.28%，下降的原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定，从严控制接待人数和费用。2018年本单位国内公务接待共73批次（其中外事接待0批次），687人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级部门或其他有关部检查、联系安全生产工作、招商引资等接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《宣州区党政机关国内公务接待管理办法》（宣区办发〔2014〕82号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比无增减情况。2018年没有发生公务用车购置费。2018年底，宣州区安监局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。