一、部门主要职能

区安全生产监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织起草全区安全生产方面的规范性文件；研究拟订全区安全生产政策措施，并组织实施；研究、协调和解决全区安全生产中的重大问题，拟订全区安全生产发展规划。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任。依法行使区政府赋予的安全生产综合监督管理职责，指导、协调和监督区有关部门、乡镇人民政府、开发区、街道办事处安全生产工作，考核并通报安全生产目标管理和安全生产控制指标执行情况。

（三）定期分析和预测全区安全生产形势，负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故统计上报工作。依法组织、协调生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况。

（四）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作。

（五）负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理工作；依法审批、颁发《乙类危险化学品经营许可证》、《烟花爆竹经营（零售）许可证》；负责生产、经营二类、三类非药品易制毒化学品备案。

（六）负责用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

(七)指导协调全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构的安全评价（评比）、安全培训、安全咨询等工作。

（八）组织指导全区安全生产宣传教育工作；组织全区生产经营单位主要负责人、安全管理人员和部分行业人员的安全教育培训工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

（九）负责监督检查非煤矿山、烟花爆竹批发企业、危险化学品生产企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称安全设施“三同时”）情况；依法查处上述不具备安全生产条件的生产单位。

（十）负责监督相关行业对重大危险源的监控和重大安全隐患的整改工作。

（十一）承担区政府安全生产委员会的具体工作和安委会办公室的日常工作。

（十二）承办区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位概况

　由于我区安全生产监管形势严峻、任务重，我局人员根据《宣城市宣州区安全生产监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》（宣区政办〔2015〕143号），我局设办公室、危化科、矿山科、综合科、行政审批科、职业健康科、以及烟花办、视频监控中心和安全生产执法大队等9个科室；现有总编制数为21个：现有总编制数为21个：公务员12个，事业编9个；现在岗总人数为31人，公务员13人，机关工勤1人，事业人员9人，长期聘用人员8人；退休干部8人。与预算比较，公务员增加2人，事业人员增加2人，共增加4人，主要原因是为更好地抓好安全生产监管工作。

三、区安监局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计380.50万元，支出总计380.50万元。与2015年相比，收、支总计各减少7.70万元，降低1.98%，主要原因：节约开支，尽量减少不必要的开支。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计380.50万元，其中：财政拨款收入380.50万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计380.50万元，其中：基本支出380.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计380.50万元，支出总计380.50万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少7.70万元，降低1.98%，主要原因：节约开支，尽量减少不必要的开支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入380.50万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少7.70万元，降低1.98%，主要原因：节约开支，尽量减少不必要的开支。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出380.50万元，占本年支出的380.50%。与2015年相比，财政拨款支出减少7.70万元，降低1.98%，主要原因：节约开支，尽量减少不必要的开支。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为428.20万元，支出决算为380.50万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支，尽量减少不必要的开支。其中基本支出380.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为35.50万元，主要用于局机关单位退休人员支出。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。

（2）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为120.06万元，支出决算数位142.44万元，完成年初预算的118.64%，决算数大于预算数的主要原因是当年增人增资增加的工资费用。

（3）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120.00万元，支出决算数位72.43万元，主要用于日常运转、完成日常工作任务的办公经费和安全监管监察等方面的支出。完成年初预算的60.36%，决算数小于预算数的主要原因：节约开支，尽量减少不必要的开支。

（4）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为56.00万元，支出决算数位73.00万元，主要用于安全监管监察等方面的支出。完成年初预算的130.36%，决算数大于预算数的主要原因是安全生产监管力度加大增加的费用。

（5）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位40.50万元，决算数大于预算数的主要原因：根据安全生产监管实际工作情况追加拨款。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.61万元，支出决算数位12.61万元，主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.02万元，支出决算数位4.02万元，主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出380.50万元，其中人员经费221.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费158.75万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣州区安监局2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他需要说明的事项

1、机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出158.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费、水电费等。机关运行经费比2015年减少90.22万元，下降36.25%，主要原因是贯彻中央厉行节约反对浪费规定，严格控制公务开支，降低了机关运行成本。

2、政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额13.99万元，其中：政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出0万元。

   名词解释

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附：区安监局2016年度部门决算报表