宣州区商务局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目  录

 

第一部分 宣州区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州区商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣州区商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宣州区商务局2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 宣州区商务局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。

2.协助市口岸办做好全区口岸管理工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章。根据我区实际拟订具体实施细则和意见。

3.研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。

4.负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和乡镇商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议。

5.推动全区流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

6.拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7.协调开展全区整顿和规范商贸流通企业市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

8.承担市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

10.分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额。指导和协调加工贸易工作。

11.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作。协调国际货物运输代理。组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

12.推进进出口贸易标准化建设工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

13.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

14.宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全区外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

15.承担外资商贸服务产业招商协作工作。

16.负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

17.执行本区人员出境就业管理的有关政策，依法参与外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

18.归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区商务局2018年度部门决算系局本级决算与预算相同。

无纳入宣州区商务局2018年度部门决算编制范围的二级单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区商务局本级

 

 

第二部分 宣州区商务局2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：宣州区商务局			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	650.82	一、一般公共服务支出		551.77
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		50.04
		九、医疗卫生与计划生育支出		21.51
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		27.50
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	650.82	本年支出合计		650.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	650.82	总计		650.82

收入决算表

                                             

						公开02表
部门：宣州区商务局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	650.82	650.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	551.77	551.77
20113	商贸事务	551.77	551.77
2011301	行政运行	179.84	179.84
2011302	一般行政管理事务	371.93	371.93
208	社会保障和就业支出	50.04	50.04
20805	行政事业单位离退休	50.04	50.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.08	18.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
210	医疗卫生与计划生育支出	21.51	21.51
21011	行政事业单位医疗	21.51	21.51
2101101	行政单位医疗	21.51	21.51
221	住房保障支出	27.50	27.50
22102	住房改革支出	27.50	27.50
2210201	住房公积金	18.73	18.73
2210202	提租补贴	8.77	8.77

 

支出决算表

										公开03表
部门：宣州区商务局										金额单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称
类	款		项	合计		650.82	650.82	0	0	0	0
201		一般公共服务支出				551.77	551.77
20113		商贸事务				551.77	551.77
2011301		行政运行				179.84	179.84
2011302		一般行政管理事务				371.93	371.93
208		社会保障和就业支出				50.04	50.04
20805		行政事业单位离退休				50.04	50.04
2080501		归口管理的行政单位离退休				18.08	18.08
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.89	28.89
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				3.07	3.07
210		医疗卫生与计划生育支出				21.51	21.51
21011		行政事业单位医疗				21.51	21.51
2101101		行政单位医疗				21.51	21.51
221		住房保障支出				27.50	27.50
22102		住房改革支出				27.50	27.50
2210201		住房公积金				18.73	18.73
2210202		提租补贴				8.77	8.77

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：宣州区商务局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		650.82	一、一般公共服务支出	551.77
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	50.04
			九、医疗卫生与计划生育支出	21.51
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	27.50
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		650.82	本年支出合计	650.82
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		650.82	合计	650.82

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																	公开05表
部门： 宣州区商务局																	金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余					本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转			项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																		项目支出结转	项目支出结余
		合计
201		一般公共服务支出			551.77	551.77
20113		商贸事务			551.77	551.77
2011301		行政运行			179.84	179.84
2011302		一般行政管理事务			371.93	371.93
208		社会保障和就业支出			50.04	50.04
20805		行政事业单位离退休			50.04	50.04
2080501		归口管理的行政单位离退休			18.08	18.08
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.89	28.89
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			3.07	3.07
210		医疗卫生与计划生育支出			21.51	21.51
21011		行政事业单位医疗			21.51	21.51
2101101		行政单位医疗			21.51	21.51
221		住房保障支出			27.50	27.50
22102		住房改革支出			27.50	27.50
2210201		住房公积金			18.73	18.73
2210202		提租补贴			8.77	8.77

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门： 宣州区商务局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.41	302	商品和服务支出	51.66	310	资本性支出
30101	基本工资	80.12	30201	办公费	5.76	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	91.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	14.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	8.79	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.41	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	4.17	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	24.00	30211	差旅费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	28.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.70	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	4.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	30.23	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	18.08	30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	6.86	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	277.52
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	10.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31204	费用补贴	197.51
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	31299	其他对企业补助	80.01
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.16	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	15.45	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		321.64	公用经费合计					329.18

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门： 宣州区商务局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

宣州区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣州区商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计650.82万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计650.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少312.35万元，下降32.43%，主要原因：一是退休人员工资从机关事业保险基金统筹发放；二是对企事业单位的补贴减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计650.82万元，其中：财政拨款收入650.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计650.82万元，其中：基本支出650.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计650.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计650.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少312.35万元，下降32.43%，主要原因：一是退休人员工资从机关事业保险基金统筹发放；二是对企事业单位的补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入650.82万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少312.35万元，下降32.43%，主要原因：一是退休人员工资从机关事业保险基金统筹发放；二是对企事业单位的补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出650.82万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.35万元，下降32.43%，主要原因：一是退休人员工资从机关事业保险基金统筹发放；二是对企事业单位的补贴减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出650.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.77万元，占84.78%;社会保障和就业（类）支出50.04万元，占7.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.51万元，占3.3%；住房保障（类）支出27.50万元，占4.23%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.82万元，支出决算为650.82万元，完成年初预算的167.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加外贸企业、新获批限上商贸企业、电商企业奖励资金；二是追加中心菜市场改造提升文明创建资金。其中:基本支出650.82万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为174.8万元，支出决算为179.84万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金清算资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为119.42万元，支出决算为371.93万元，完成年初预算的311.45%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加外贸企业、新获批限上商贸企业、电商企业奖励资金；二是追加中心菜市场改造提升文明创建资金。。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项），年初预算为16.97万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加离休费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为28.89万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），年初预算为21.51万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项），年初预算为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

7．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项），年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出650.82万元，其中人员经费321.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费329.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、费用补贴、其他对企业补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣州区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣州区商务局机关运行经费支出329.18万元，比2017年减少108.38万元，下降24.77%，主要原因是对企事业单位的补贴减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣州区商务局政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣州区商务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的整体支出全面开展了绩效自评，评价结果显示良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

宣州区商务局在2018年度部门决算中公开无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

宣州区商务局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	6.96	6.86
公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置	0	0

                                     

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣州区商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.96万元，支出决算为6.86万元，完成预算的98.56%，决算数基本与预算数持平。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣州区商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元;公务接待费支出决算6.86万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，与2017年度决算相比，减少4.66万元，下降100%，下降的原因是2017年根据上级安排，出访俄罗斯等国参加经贸活动。2018年宣州区商务局未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出6.86万元, 与2017年度决算相比，减少0.1万元，与2017年度基本持平。2018年宣州区商务局国内公务接待共61批次（无外事接待批次），701人次（无外事接待人次），主要是用于招商引资公务接待客商。因经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定，公务接待费支出规模相对稳定，下降空间较窄。

（三）公务用车购置及运行费支出0元，与2017年度决算相同。2018年没有安排公务用车购置费。2018年底，宣州区商务局开支财政拨款的公务用车保有量为0。