安徽省宣城市宣州区人力资源和社会保障局2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宣州区人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总表
2.宣州区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算支出表
3.宣州区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出表
4.宣州区人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算支出表
5.宣州区人力资源和社会保障局2019年国有资本经营预算支出表
6.宣州区人力资源和社会保障局2019年收支总表
7.宣州区人力资源和社会保障局2019年收入总表
8.宣州区人力资源和社会保障局2019年支出总表
9.宣州区人力资源和社会保障局2019年政府采购支出表
10.宣州区人力资源和社会保障局2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策；贯彻落实统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）负责军队转业干部的安置和教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策。
（八）组织实施公务员法工作，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和表彰奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。
（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订相关配套改革政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（十）综合协调、归口管理全区引进国外智力工作。会同有关部门拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。
（十一）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全区农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（十三）承办区政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区人力资源和社会保障局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个。具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
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1
|
宣州区人力资源和社会保障局本级
|
行政单位
|
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2
|
区社保所
|
参照公务员法管理的事业单位
|
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3
|
区医保中心
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公益一类事业单位
|
|
4
|
区就业(人才)中心
|
公益一类事业单位
|
|
5
|
区征缴信息中心
|
公益一类事业单位
|
|
6
|
区居保中心
|
公益一类事业单位
|
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三、2019年度主要工作任务
（一）全力推进民生工程
一是突出抓好民生工程的落实。对民生工程工作进行重点布署，明确责任，一级抓一级，层层抓落实，确保各项政策到位，措施到位，工作到位。二是加大宣传力度。通过网络、电视、报刊等媒体和开辟宣传专栏、印发政策宣传册等多种形式，开展全方位、多层次的政策法规宣传活动，努力提高群众对民生工程政策的知晓度和满意度。
（二）稳定和扩大就业
一是落实创业培训、小额担保贷款、社保补贴等各项就业政策，鼓励支持灵活就业和自主创业，充分发挥创业带动就业的作用。二是继续把高校毕业生就业放在突出位置，完善高校毕业生就业见习制度，推进“三支一扶”、“高校毕业生基层特定岗位”等计划的实施，加强对就业困难人员的就业援助，统筹做好各类群体的就业。三是进一步完善人力资源市场的服务功能，定期举办人力资源招聘会和不定期开展各类专项招聘活动，使市场招聘与服务处于常态化。四是建立健全面向全体劳动者的职业培训制度，努力提高培训质量，不断提高劳动者技能水平和就业创业能力。
（三）完善社会保障体系
一是深入贯彻落实《社会保险法》，进一步完善社会保险制度，提高社会保险待遇水平，加强征缴力度，进一步扩大各项社会保险覆盖面。二是严格执行社保基金内控制度，形成相互制约、相互监督的管理机制，确保社保基金安全。三是进一步加大金保工程的建设力度，完善各项制度，充分发挥计算机网络日常经办、协助管理和帮助决策的功能，促进社保工作管理更加科学化和规范化
（四）加强人事人才工作
一是进一步抓好公务员管理工作，加强公务员队伍职业道德和作风建设，促进公务员素质有新提高。二是认真贯彻执行《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》精神，进一步规范事业单位公开招聘工作，引进各类高层次和紧缺专业技术人才，充实到乡镇、区直单位。三是进一步完善事业单位人员聘用制度和岗位设置管理制度。四是进一步拓宽军转干部安置渠道，确保完成年度军转安置目标任务。
（五）构建和谐劳动关系
一是加大劳动法律法规宣传力度，进一步推进劳动合同和集体合同制度的实施。二是进一步推进劳动人事争议仲裁机构实体化建设，健全企业、基层、社会的争议调解工作网络，加大仲裁办案力度，提高案件办理质量。三是充分发挥劳动保障监察“两网化”建设功能，加大劳动保障监察力度，切实维护企业和劳动者双方合法权益。四是加大工伤保险政策宣传，促进企业和事业单位全面参保，保障工伤职工的合法权益。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1
宣州区人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
|
支 出
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
8603.55
|
一、一般公共服务支出
|
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其中： 国库管理非税收入
|
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
|
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
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|
八、社会保障和就业支出
|
7174
|
7174
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
1310.82
|
1310.82
|
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|
|
|
|
十、节能环保支出
|
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|
十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
|
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|
十九、住房保障支出
|
118.73
|
118.73
|
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|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
|
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二十四、债务付息支出
|
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|
本年收入小计
|
8603.55
|
本年支出小计
|
8603.55
|
8603.55
|
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|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
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|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
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|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
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|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
收入总计
|
8603.55
|
支出总计
|
|
8603.55
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部门公开表2
|
宣州区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算支出表
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|
单位：万元
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|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
7,174.00
|
1,014.00
|
6,160.00
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
1,665.11
|
869.11
|
796.00
|
|
2080101
|
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
|
331.78
|
331.78
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）
|
410.00
|
|
410.00
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2080106
|
就业管理事务
|
250.66
|
109.66
|
141.00
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
634.67
|
427.67
|
207.00
|
|
2080110
|
劳动关系和维权
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2080112
|
劳动人事争议调解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
807.89
|
144.89
|
663.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
144.89
|
144.89
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
663.00
|
|
663.00
|
|
20807
|
就业补助
|
100.00
|
|
100.00
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3,949.00
|
|
3,949.00
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
3,949.00
|
|
3,949.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
652.00
|
|
652.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
220.00
|
|
220.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
208.00
|
|
208.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
224.00
|
|
224.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,310.82
|
69.82
|
1,241.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
888.82
|
69.82
|
819.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
853.87
|
34.87
|
819.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
34.95
|
34.95
|
|
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
422.00
|
|
422.00
|
|
2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
422.00
|
|
422.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
118.73
|
118.73
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
118.73
|
118.73
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
89.54
|
89.54
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
29.19
|
29.19
|
|
|
|
合计
|
8,603.55
|
1,202.55
|
7,401.00
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
宣州区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算
基本支出表
|
|
|
单位：万元
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,137.54
|
|
30101
|
基本工资
|
368.89
|
|
30102
|
津贴补贴
|
278.32
|
|
30103
|
奖金
|
30.73
|
|
30107
|
绩效工资
|
68.18
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
144.89
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
62.37
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.45
|
|
30113
|
住房公积金
|
89.54
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
87.17
|
|
302
|
商品和服务支出
|
57.56
|
|
30201
|
办公费
|
20.80
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
30228
|
工会经费
|
8.71
|
|
30229
|
福利费
|
0.71
|
|
30239
|
其他交通费用
|
26.34
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
7.45
|
|
30302
|
退休费
|
7.45
|
|
合计
|
1202.55
|
部门公开表4
|
宣州区人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
宣州区人力资源和社会保障局2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
宣州区人力资源和社会保障局2019年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
8603.55
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
7,174.00
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
1,310.82
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
118.73
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
8603.55
|
本年支出小计
|
8603.55
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
8603.55
|
支出总计
|
8603.55
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
宣州区人力资源和社会保障局2019年收入预算总表
单位：万元
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
7,174.00
|
|
7,174.00
|
|
|
|
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
1,665.11
|
|
1,665.11
|
|
|
|
|
|
2080101
|
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
|
331.78
|
|
331.78
|
|
|
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）
|
410.00
|
|
410.00
|
|
|
|
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
2080106
|
就业管理事务
|
250.66
|
|
250.66
|
|
|
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
634.67
|
|
634.67
|
|
|
|
|
|
2080110
|
劳动关系和维权
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
2080112
|
劳动人事争议调解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
807.89
|
|
807.89
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
144.89
|
|
144.89
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
663.00
|
|
663.00
|
|
|
|
|
|
20807
|
就业补助
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3,949.00
|
|
3,949.00
|
|
|
|
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
3,949.00
|
|
3,949.00
|
|
|
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
652.00
|
|
652.00
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
220.00
|
|
220.00
|
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
208.00
|
|
208.00
|
|
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
224.00
|
|
224.00
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,310.82
|
|
1,310.82
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
888.82
|
|
888.82
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
853.87
|
|
853.87
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
34.95
|
|
34.95
|
|
|
|
|
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
422.00
|
|
422.00
|
|
|
|
|
|
2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
422.00
|
|
422.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
118.73
|
|
118.73
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
118.73
|
|
118.73
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
89.54
|
|
89.54
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
29.19
|
|
29.19
|
|
|
|
|
|
合计
|
8,603.55
|
|
8,603.55
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
宣州区人力资源和社会保障局2019年支出预算总表
|
|
|
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|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
7,174.00
|
1,014.00
|
6,160.00
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
1,665.11
|
869.11
|
796.00
|
|
2080101
|
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
|
331.78
|
331.78
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）
|
410.00
|
|
410.00
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2080106
|
就业管理事务
|
250.66
|
109.66
|
141.00
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
634.67
|
427.67
|
207.00
|
|
2080110
|
劳动关系和维权
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2080112
|
劳动人事争议调解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
807.89
|
144.89
|
663.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
144.89
|
144.89
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
663.00
|
|
663.00
|
|
20807
|
就业补助
|
100.00
|
|
100.00
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3,949.00
|
|
3,949.00
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
3,949.00
|
|
3,949.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
652.00
|
|
652.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
220.00
|
|
220.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
208.00
|
|
208.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
224.00
|
|
224.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,310.82
|
69.82
|
1,241.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
888.82
|
69.82
|
819.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
853.87
|
34.87
|
819.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
34.95
|
34.95
|
|
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
422.00
|
|
422.00
|
|
2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
422.00
|
|
422.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
118.73
|
118.73
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
118.73
|
118.73
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
89.54
|
89.54
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
29.19
|
29.19
|
|
|
合计
|
8,603.55
|
1,202.55
|
7,401.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9
|
宣州区人力资源和社会保障局2019年部门政府采购支出表
|
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|
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|
单位：万元
|
|
|
支出项目/
/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合计
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
|
办公设备采购
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
部门公开表10
|
宣州区人力资源和社会保障局2019年部门政府购买服务支出表
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|
单位：万元
|
|
|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共
预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
电信服务
|
集中采购
|
2019.1.1-12.31
|
32
|
32
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算8603.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8603.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8603.55万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出7174万元，占83.38%；卫生健康支出1310.82万元，占15.24%；住房保障支出118.73万元，占1.38%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算拨款8603.55万元，比2018年预算拨款减少1171.82万元，下降11.99%，主要原因：一是删除“以前年度城镇职工医疗保险费”项目支出；二是删除“代发企业军转干补助及企业参军补助”项目支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出7174万元，占83.38%；卫生健康支出1310.82万元，占15.24%；住房保障支出118.73万元，占1.38%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2019年预算331.78万元，比2018年预算减少5.58万元，下降1.65%，下降原因主要是2019年编制职工人数减少。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年预算410万元，比2018年预算增加241万元，增长142.60%，增长原因主要是2019年支出功能分类科目填报口径不同。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2019年预算250.66万元，比2018年预算减少84.48万元，下降25.21%，下降原因主要是2019年财政减少对就业管理事务的预算拨款。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2019年预算15.00万元，与2018年预算持平。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2019年预算634.67万元，比2018年预算减少930.11万元，下降59.44%，下降原因主要是2019年支出功能分类科目填报口径不同。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。2019年预算3.00万元，与2018年预算持平。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。2019年预算20.00万元，与2018年预算持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年预算144.89万元，比2018年预算增加5万元，增长3.57%，增长原因主要是2019年工资调增，导致缴费基数增加。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年预算663万元，2018年预算无此项目。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2019年预算100万元，2018年预算无此项目。该项目是区财政对就业项目的预算拨款。
11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2019年预算3949万元，比2018年预算增加223万元，增长5.99%，增长原因主要是基础养老金发放标准增加。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2019年预算220万元，比2018年预算增加126万元，增长134.04%，增长原因主要是财政增加对失业保险基金的补助。
13. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2019年预算208万元，比2018年预算增加58万元，增长37.67%，增长原因主要是财政增加对工伤保险基金的补助。
14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。2019年预算224万元，比2018年预算增加21万元，增长10.34%，增长原因主要是财政增加对生育保险基金的补助。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算853.87万元，比2018年预算减少1.43万元，下降0.17%，基本持平。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年预算34.95万元，比2018年预算增加1.42万元，增长4.24%，属正常变动。
17. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。2019年预算422万元，比2018年预算减少1366.8万元，下降76.41%，下降原因主要是机构改革，我局所属事业单位宣州区医疗保险基金管理中心划转到新组建的区医疗保障局。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年预算89.54万元，比2018年预算减少0.75万元，下降0.83%，基本持平。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年预算29.19万元，比2018年预算增加0.91万元，增长3.22%，基本持平。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出1202.55万元，其中：
工资福利支出1137.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出57.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助7.45万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区人力资源和社会保障局2019年收支总预算8603.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2019年收入预算8603.55万元，其中：一般公共预算拨款收入8603.55万元，占100%，无政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，比2018年预算拨款减少1171.82万元，下降11.99%，主要原因：一是删除“以前年度城镇职工医疗保险费”项目支出；二是删除“代发企业军转干补助及企业参军补助”项目支出。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2019年支出预算8603.55万元，比2018年预算拨款减少1171.82万元，下降11.99%，主要原因：一是删除“以前年度城镇职工医疗保险费”项目支出；二是删除“代发企业军转干补助及企业参军补助”项目支出。其中，基本支出1202.55万元，占13.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7401万元，占86.02%，主要用于各项社保基金的补助支出、民生工程支出等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区人力资源和社会保障局2019年没有政府批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣州区人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算331.78万元，比2018年预算减少5.58万元，下降1.65%，下降原因主要是2019年编制职工人数减少。
（三）政府采购情况。
宣州区人力资源和社会保障局2019年各单位政府采购预算总额35.5万元。其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购服务预算32万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，宣州区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。没有单位价值50万元以上的通用设备。
2019年部门预算没有安排购置公务用车。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区人力资源和社会保障局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣州区人社局
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