宣州区人力资源和社会保障局2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.宣州区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算总表
2.宣州区人力资源和社会保障局2018年收入预算总表
3.宣州区人力资源和社会保障局2018年支出预算总表
4.宣州区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算总表
5.宣州区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算支出预算表
6.宣州区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出预算表
7.宣州区人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算支出预算表
8.宣州区人力资源和社会保障局2018年部门国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策；贯彻落实统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）负责军队转业干部的安置和教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策。
（八）组织实施公务员法工作，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和表彰奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。
（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订相关配套改革政策并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（十）综合协调、归口管理全区引进国外智力工作。会同有关部门拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。
（十一）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全区农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（十三）承办区政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
宣州区人社局2018年度部门预算包括局本级预算和所属事业单位预算，具体情况见下表。区人社局编制119人，目前在职118人；退休人员51人。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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区人社局本级
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行政单位
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2
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区社保所
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参公单位
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3
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区医保中心
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事业单位
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4
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区就业(人才)中心
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事业单位
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5
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区征缴信息中心
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事业单位
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6
|
区居保中心
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事业单位
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三、2018年度主要工作任务
（一）全力推进民生工程
一是突出抓好民生工程的落实。对民生工程工作进行重点布署，明确责任，一级抓一级，层层抓落实，确保各项政策到位，措施到位，工作到位。二是加大宣传力度。通过网络、电视、报刊等媒体和开辟宣传专栏、印发政策宣传册等多种形式，开展全方位、多层次的政策法规宣传活动，努力提高群众对民生工程政策的知晓度和满意度。
（二）稳定和扩大就业
一是落实创业培训、小额担保贷款、社保补贴等各项就业政策，鼓励支持灵活就业和自主创业，充分发挥创业带动就业的作用。二是继续把高校毕业生就业放在突出位置，完善高校毕业生就业见习制度，推进“三支一扶”、“高校毕业生基层特定岗位”等计划的实施，加强对就业困难人员的就业援助，统筹做好各类群体的就业。三是进一步完善人力资源市场的服务功能，定期举办人力资源招聘会和不定期开展各类专项招聘活动，使市场招聘与服务处于常态化。四是建立健全面向全体劳动者的职业培训制度，努力提高培训质量，不断提高劳动者技能水平和就业创业能力。
（三）完善社会保障体系
一是深入贯彻落实《社会保险法》，进一步完善社会保险制度，提高社会保险待遇水平，加强征缴力度，进一步扩大各项社会保险覆盖面。二是严格执行社保基金内控制度，形成相互制约、相互监督的管理机制，确保社保基金安全。三是进一步加大金保工程的建设力度，完善各项制度，充分发挥计算机网络日常经办、协助管理和帮助决策的功能，促进社保工作管理更加科学化和规范化
（四）加强人事人才工作
一是进一步抓好公务员管理工作，加强公务员队伍职业道德和作风建设，促进公务员素质有新提高。二是认真贯彻执行《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》精神，进一步规范事业单位公开招聘工作，引进各类高层次和紧缺专业技术人才，充实到乡镇、区直单位。三是进一步完善事业单位人员聘用制度和岗位设置管理制度。四是进一步拓宽军转干部安置渠道，确保完成年度军转安置目标任务。
（五）构建和谐劳动关系
一是加大劳动法律法规宣传力度，进一步推进劳动合同和集体合同制度的实施。二是进一步推进劳动人事争议仲裁机构实体化建设，健全企业、基层、社会的争议调解工作网络，加大仲裁办案力度，提高案件办理质量。三是充分发挥劳动保障监察“两网化”建设功能，加大劳动保障监察力度，切实维护企业和劳动者双方合法权益。四是加大工伤保险政策宣传，促进企业和事业单位全面参保，保障工伤职工的合法权益。
第二部分 2018年部门预算表
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附表1
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2018年收支预算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
|
项目
|
预算数
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一、一般公共预算拨款收入
|
9,775.37
|
一、一般公共服务支出
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222.00
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二、政府性基金预算拨款收入
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、国防支出
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四、纳入专户管理政府非税收入
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四、公共安全支出
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五、其他收入
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五、教育支出
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事业收入
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六、科学技术支出
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经营收入
|
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七、文化体育与传媒支出
|
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上级补助收入
|
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八、社会保障和就业支出
|
6,757.17
|
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附属单位上缴收入
|
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九、社会保险基金支出
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其他
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十、医疗卫生与计划生育支出
|
2,677.63
|
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|
十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探电力信息等支
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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|
十九、国土海洋气象等支出
|
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|
二十、住房保障支出
|
118.57
|
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|
二十一、粮油物资储备支出
|
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本年收入合计
|
9,775.37
|
二十二、预备费
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上年结余收入
|
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二十三、国债还本付息支出
|
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二十四、其他支出
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|
二十五、债务发行费用支出
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本年支出合计
|
9,775.37
|
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|
结转下年
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|
收入总计
|
9,775.37
|
支出总计
|
9,775.37
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注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
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附表2
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2018年收入预算总表
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单位：万元
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功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
|
合计
|
9,775.37
|
|
9,775.37
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
一般公共服务支出
|
222.00
|
|
222.00
|
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|
|
人力资源事务
|
222.00
|
|
222.00
|
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|
2011002
|
一般行政管理事务（人力资源事务）
|
222.00
|
|
222.00
|
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|
|
|
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|
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|
|
社会保障和就业支出
|
6,757.17
|
|
6,757.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
2,444.28
|
|
2,444.28
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2080101
|
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
|
337.36
|
|
337.36
|
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|
|
|
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2080102
|
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）
|
169.00
|
|
169.00
|
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|
2080105
|
劳动保障监察
|
15.00
|
|
15.00
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|
|
|
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|
2080106
|
就业管理事务
|
335.14
|
|
335.14
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
1,564.78
|
|
1,564.78
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2080110
|
劳动关系和维权
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080112
|
劳动人事争议调解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
139.89
|
|
139.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
139.89
|
|
139.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3,726.00
|
|
3,726.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
3,726.00
|
|
3,726.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
447.00
|
|
447.00
|
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|
|
|
|
|
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|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
94.00
|
|
94.00
|
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|
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|
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|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
150.00
|
|
150.00
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
203.00
|
|
203.00
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,677.63
|
|
2,677.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
888.83
|
|
888.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
855.30
|
|
855.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
33.53
|
|
33.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1,788.80
|
|
1,788.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
1,788.80
|
|
1,788.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
118.57
|
|
118.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
118.57
|
|
118.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
90.29
|
|
90.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
28.28
|
|
28.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
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附表3
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|
2018年支出预算总表
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|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
9,775.37
|
1,182.23
|
8,593.14
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
222.00
|
|
222.00
|
|
20110
|
人力资源事务
|
222.00
|
|
222.00
|
|
2011002
|
一般行政管理事务（人力资源事务）
|
222.00
|
|
222.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,757.17
|
996.37
|
5,760.80
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
2,444.28
|
856.48
|
1,587.80
|
|
2080101
|
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
|
337.36
|
337.36
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）
|
169.00
|
|
169.00
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2080106
|
就业管理事务
|
335.14
|
104.14
|
231.00
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
1,564.78
|
414.98
|
1,149.80
|
|
2080110
|
劳动关系和维权
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2080112
|
劳动人事争议调解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
139.89
|
139.89
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
139.89
|
139.89
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3,726.00
|
|
3,726.00
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
3,726.00
|
|
3,726.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
447.00
|
|
447.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
94.00
|
|
94.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
150.00
|
|
150.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
203.00
|
|
203.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,677.63
|
67.29
|
2,610.34
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
888.83
|
67.29
|
821.54
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
855.30
|
33.76
|
821.54
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
33.53
|
33.53
|
|
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1,788.80
|
|
1,788.80
|
|
2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
1,788.80
|
|
1,788.80
|
|
221
|
住房保障支出
|
118.57
|
118.57
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
118.57
|
118.57
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
90.29
|
90.29
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
28.28
|
28.28
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
|
|
|
|
|
附表4
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年财政拨款收支预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、上年结转
|
|
一、一般公共服务支出
|
222.00
|
222.00
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
二、本年收入
|
9,775.37
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
9,775.37
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
经常性收入预算拨款
|
9,775.37
|
八、社会保障和就业支出
|
6,757.17
|
6,757.17
|
|
|
|
国库管理非税收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
十、医疗卫生支出
|
2,677.63
|
2,677.63
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
十一、节能环保支出
|
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探电力信息等支
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
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|
|
二十、住房保障支出
|
118.57
|
118.57
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
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|
二十二、预备费
|
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二十三、国债还本付息支出
|
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二十四、其他支出
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二十五、债务发行费用支出
|
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结转下年
|
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|
收入总计
|
9,775.37
|
支出总计
|
9,775.37
|
9,775.37
|
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|
注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。
|
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附表5
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|
2018年一般公共预算支出预算表
|
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单位：万元
|
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功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
9,775.37
|
1,182.23
|
8,593.14
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
222.00
|
|
222.00
|
|
20110
|
人力资源事务
|
222.00
|
|
222.00
|
|
2011002
|
一般行政管理事务（人力资源事务）
|
222.00
|
|
222.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,757.17
|
996.37
|
5,760.80
|
|
20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
2,444.28
|
856.48
|
1,587.80
|
|
2080101
|
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
|
337.36
|
337.36
|
|
|
2080102
|
一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）
|
169.00
|
|
169.00
|
|
2080105
|
劳动保障监察
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2080106
|
就业管理事务
|
335.14
|
104.14
|
231.00
|
|
2080109
|
社会保险经办机构
|
1,564.78
|
414.98
|
1,149.80
|
|
2080110
|
劳动关系和维权
|
3.00
|
|
3.00
|
|
2080112
|
劳动人事争议调解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
139.89
|
139.89
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
139.89
|
139.89
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3,726.00
|
|
3,726.00
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
3,726.00
|
|
3,726.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
447.00
|
|
447.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
94.00
|
|
94.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
150.00
|
|
150.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
203.00
|
|
203.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,677.63
|
67.29
|
2,610.34
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
888.83
|
67.29
|
821.54
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
855.30
|
33.76
|
821.54
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
33.53
|
33.53
|
|
|
21012
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
1,788.80
|
|
1,788.80
|
|
2101202
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
|
1,788.80
|
|
1,788.80
|
|
221
|
住房保障支出
|
118.57
|
118.57
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
118.57
|
118.57
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
90.29
|
90.29
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
28.28
|
28.28
|
|
|
附表6
|
|
|
|
2018年一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
1,182.23
|
|
|
工资福利支出
|
1,116.16
|
|
30101
|
基本工资
|
373.57
|
|
30102
|
津贴补贴
|
280.99
|
|
30103
|
奖金
|
31.12
|
|
30107
|
绩效工资
|
66.80
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
139.89
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
60.76
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
6.53
|
|
30113
|
住房公积金
|
90.29
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
66.21
|
|
|
商品和服务支出
|
59.11
|
|
30201
|
办公费
|
23.20
|
|
30228
|
工会经费
|
8.77
|
|
30229
|
福利费
|
0.68
|
|
30239
|
其他交通费用
|
26.46
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.96
|
|
30302
|
退休费
|
6.36
|
|
30305
|
生活补助
|
0.60
|
|
附表7
|
|
2018年政府性基金预算支出预算表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
本年政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，固本表无数据”。
|
|
|
|
|
|
|
附表8
|
|
2018年部门国有资本经营预算支出预算表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：没有国有资本收支经营预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营预算支出，固本表无数据”。
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算9775.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9775.37万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入9775.37万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务222万元，占2.27%；社会保障和就业支出6757.17万元，占69.12%；医疗卫生支出2677.63万元，占27.39%；住房保障支出118.57万元，占1.22%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算拨款9775.37万元，比2017年预算拨款增加2612.11万元，增长26.72%，增长原因主要是增加了养老保险基金、医疗保险基金、就业专项资金等民生方面的投入。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务222万元，占2.27%；社会保障和就业支出6757.17万元，占69.12%；医疗卫生支出2677.63万元，占27.39%；住房保障支出118.57万元，占1.22%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算222万元，比2017年预算增加40万元，增长18.01%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资、编制职工人数增加等。
2.“社会保障和就业”2018年预算6757.17万元，比2017年预算增加1573.68万元，增长23.28%，增长原因主要是新增就业培训、就业扶贫专项资金1400万元。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2677.63万元，比2017年预算增加811.2万元，增长30.29%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算888.83万元，主要用于全区机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算33.53万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算118.57万元，比2017年预算增加5.23万元，增长4.41%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算90.29万元，“提租补贴”预算28.28万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出9775.37万元，其中：
工资福利支出1116.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出59.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助6.96万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，宣州区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区人力资源和社会保障局2018年收支总预算9775.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2018年收入预算9775.37万元，其中：一般公共预算拨款收入9775.37万元，占100%，比2017年预算增加2612.11万元，增长26.72%，增长原因主要是增加了养老保险基金、医疗保险基金、就业专项资金等民生方面的投入。
八、关于2018年支出预算情况说明
宣州区人力资源和社会保障局2018年支出预算9775.37万元，比2017年预算增加2612.11万元，增长26.72%，增长原因主要是增加了养老保险基金、医疗保险基金、就业专项资金等民生方面的投入。其中，基本支出1182.23万元，占12.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8593.14万元，占87.91%，主要用于各项社保基金的补助支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区人力资源和社会保障局2018年没有政府批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣州区人力资源和社会保障局2018年机关运行经费财政拨款预算337.36万元，主要用于保障宣州区人力资源和社会保障局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
宣州区人力资源和社会保障局2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宣州区人力资源和社会保障局各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。没有价值50万元以上的通用设备。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区人力资源和社会保障局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区人社局
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