索 引 号: 003249733/201901-00096 内容分类: 信息公开目录 > 财政资金 > 年度财政预决算 > 各部门决算
文  号: 发文日期:2019-01-08
语  言:中文 发布机构:区政府(办公室)
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新田镇2017年部门决算情况
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  宣州区新田镇2017年部门决算情况

  

  第一部分 新田镇人民政府概况

  一、部门主要职能

  落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

  6、加强乡镇财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划。

  

  二、部门预算单位构成

  从决算单位构成看,宣州区新田镇2017年度部门决算包括镇本级决算,与2017预算比较,增加(减少)0户,无变化。

  纳入宣州区新田镇2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  1

  宣州区新田镇本级

  

  第二部分 新田镇人民政府2017年部门决算表

  

收入支出决算总表
公开01表
部门:宣城市宣州区新田镇人民政府单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入11,238.95一、一般公共服务支出35190.39
其中:政府性基金预算财政拨款220.35二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出4114.00
8八、社会保障和就业支出42142.54
9九、医疗卫生与计划生育支出4338.94
10十、节能环保支出440.00
11十一、城乡社区支出45669.12
12十二、农林水支出46144.51
13十三、交通运输支出470.00
14十四、资源勘探信息等支出480.00
15十五、商业服务业等支出490.00
16十六、金融支出500.00
17十七、援助其他地区支出510.00
18十八、国土海洋气象等支出520.00
19十九、住房保障支出5339.45
20二十、粮油物资储备支出540.00
21二十一、其他支出550.00
22二十二、债务还本支出560.00
23二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计241,238.95本年支出合计581,238.95
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余260.00其中:提取职工福利基金600.00
其中:项目支出结转和结余270.00转入事业基金610.00
28年末结转和结余620.00
29其中:项目支出结转和结余630.00
3064
总计311,238.95总计651,238.95
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
— 1 —
收入决算表
公开02表
部门:宣城市宣州区新田镇人民政府单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计1,238.951,238.950.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出190.39190.390.000.000.000.000.00
20101人大事务17.5017.500.000.000.000.000.00
2010101行政运行17.5017.500.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务101.00101.000.000.000.000.000.00
2010301行政运行101.00101.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务8.308.300.000.000.000.000.00
2010501行政运行8.308.300.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务63.5963.590.000.000.000.000.00
2013101行政运行63.5963.590.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出14.0014.000.000.000.000.000.00
20701文化14.0014.000.000.000.000.000.00
2070199其他文化支出14.0014.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出142.54142.540.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休85.9885.980.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休30.6430.640.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休11.3611.360.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.9843.980.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出56.5656.560.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出56.5656.560.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出38.9438.940.000.000.000.000.00
21007计划生育事务24.6524.650.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出24.6524.650.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★14.2914.290.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗★11.1211.120.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★3.173.170.000.000.000.000.00
212城乡社区支出669.12669.120.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务188.00188.000.000.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出188.00188.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施460.77460.770.000.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出460.77460.770.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20.3520.350.000.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出20.3520.350.000.000.000.000.00
213农林水支出144.51144.510.000.000.000.000.00
21301农业22.9822.980.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出22.9822.980.000.000.000.000.00
21303水利17.4117.410.000.000.000.000.00
2130399其他水利支出17.4117.410.000.000.000.000.00
21307农村综合改革104.12104.120.000.000.000.000.00
2130799其他农村综合改革支出104.12104.120.000.000.000.000.00
221住房保障支出39.4539.450.000.000.000.000.00
22102住房改革支出39.4539.450.000.000.000.000.00
2210201住房公积金33.0533.050.000.000.000.000.00
2210202提租补贴6.406.400.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —
支出决算表
公开03表
部门:宣城市宣州区新田镇人民政府单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计1,238.95632.03606.920.000.000.00
201一般公共服务支出190.39190.390.000.000.000.00
20101人大事务17.5017.500.000.000.000.00
2010101行政运行17.5017.500.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务101.00101.000.000.000.000.00
2010301行政运行101.00101.000.000.000.000.00
20105统计信息事务8.308.300.000.000.000.00
2010501行政运行8.308.300.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务63.5963.590.000.000.000.00
2013101行政运行63.5963.590.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出14.0014.000.000.000.000.00
20701文化14.0014.000.000.000.000.00
2070199其他文化支出14.0014.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出142.54142.540.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休85.9885.980.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休30.6430.640.000.000.000.00
2080502事业单位离退休11.3611.360.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.9843.980.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出56.5656.560.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出56.5656.560.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出38.9438.940.000.000.000.00
21007计划生育事务24.6524.650.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出24.6524.650.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★14.2914.290.000.000.000.00
2101101行政单位医疗★11.1211.120.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★3.173.170.000.000.000.00
212城乡社区支出669.1268.20600.920.000.000.00
21201城乡社区管理事务188.0068.20119.800.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出188.0068.20119.800.000.000.00
21203城乡社区公共设施460.770.00460.770.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出460.770.00460.770.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20.350.0020.350.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出20.350.0020.350.000.000.00
213农林水支出144.51138.516.000.000.000.00
21301农业22.9822.980.000.000.000.00
2130199其他农业支出22.9822.980.000.000.000.00
21303水利17.4111.416.000.000.000.00
2130399其他水利支出17.4111.416.000.000.000.00
21307农村综合改革104.12104.120.000.000.000.00
2130799其他农村综合改革支出104.12104.120.000.000.000.00
221住房保障支出39.4539.450.000.000.000.00
22102住房改革支出39.4539.450.000.000.000.00
2210201住房公积金33.0533.050.000.000.000.00
2210202提租补贴6.406.400.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:宣城市宣州区新田镇人民政府单位:万元
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款11,218.60一、一般公共服务支出32190.39190.390.00
二、政府性基金预算财政拨款220.35二、外交支出330.000.000.00
3三、国防支出340.000.000.00
4四、公共安全支出350.000.000.00
5五、教育支出360.000.000.00
6六、科学技术支出370.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出3814.0014.000.00
8八、社会保障和就业支出39142.54142.540.00
9九、医疗卫生与计划生育支出4038.9438.940.00
10十、节能环保支出410.000.000.00
11十一、城乡社区支出42669.12648.7720.35
12十二、农林水支出43144.51144.510.00
13十三、交通运输支出440.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出450.000.000.00
15十五、商业服务业等支出460.000.000.00
16十六、金融支出470.000.000.00
17十七、援助其他地区支出480.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出490.000.000.00
19十九、住房保障支出5039.4539.450.00
20二十、粮油物资储备支出510.000.000.00
21二十一、其他支出520.000.000.00
22二十二、债务还本支出530.000.000.00
23二十三、债务付息支出540.000.000.00
本年收入合计241,238.95本年支出合计551,238.951,218.6020.35
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.0057
二、政府性基金预算财政拨款270.0058
2859
总计291,238.95总计601,238.951,218.6020.35
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:宣城市宣州区新田镇人民政府单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.001,218.60632.03586.571,218.60632.03586.570.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.00190.39190.390.00190.39190.390.000.000.000.000.00
20101人大事务0.000.000.0017.5017.500.0017.5017.500.000.000.000.000.00
2010101行政运行0.000.000.0017.5017.500.0017.5017.500.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.000.000.00101.00101.000.00101.00101.000.000.000.000.000.00
2010301行政运行0.000.000.00101.00101.000.00101.00101.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务0.000.000.008.308.300.008.308.300.000.000.000.000.00
2010501行政运行0.000.000.008.308.300.008.308.300.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务0.000.000.0063.5963.590.0063.5963.590.000.000.000.000.00
2013101行政运行0.000.000.0063.5963.590.0063.5963.590.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出0.000.000.0014.0014.000.0014.0014.000.000.000.000.000.00
20701文化0.000.000.0014.0014.000.0014.0014.000.000.000.000.000.00
2070199其他文化支出0.000.000.0014.0014.000.0014.0014.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.00142.54142.540.00142.54142.540.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.0085.9885.980.0085.9885.980.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休0.000.000.0030.6430.640.0030.6430.640.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休0.000.000.0011.3611.360.0011.3611.360.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★0.000.000.0043.9843.980.0043.9843.980.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.000.0056.5656.560.0056.5656.560.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出0.000.000.0056.5656.560.0056.5656.560.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0038.9438.940.0038.9438.940.000.000.000.000.00
21007计划生育事务0.000.000.0024.6524.650.0024.6524.650.000.000.000.000.00
2100799其他计划生育事务支出0.000.000.0024.6524.650.0024.6524.650.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★0.000.000.0014.2914.290.0014.2914.290.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗★0.000.000.0011.1211.120.0011.1211.120.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★0.000.000.003.173.170.003.173.170.000.000.000.000.00
212城乡社区支出0.000.000.00648.7768.20580.57648.7768.20580.570.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务0.000.000.00188.0068.20119.80188.0068.20119.800.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出0.000.000.00188.0068.20119.80188.0068.20119.800.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施0.000.000.00460.770.00460.77460.770.00460.770.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出0.000.000.00460.770.00460.77460.770.00460.770.000.000.000.00
213农林水支出0.000.000.00144.51138.516.00144.51138.516.000.000.000.000.00
21301农业0.000.000.0022.9822.980.0022.9822.980.000.000.000.000.00
2130199其他农业支出0.000.000.0022.9822.980.0022.9822.980.000.000.000.000.00
21303水利0.000.000.0017.4111.416.0017.4111.416.000.000.000.000.00
2130399其他水利支出0.000.000.0017.4111.416.0017.4111.416.000.000.000.000.00
21307农村综合改革0.000.000.00104.12104.120.00104.12104.120.000.000.000.000.00
2130799其他农村综合改革支出0.000.000.00104.12104.120.00104.12104.120.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.0039.4539.450.0039.4539.450.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0039.4539.450.0039.4539.450.000.000.000.000.00
2210201住房公积金0.000.000.0033.0533.050.0033.0533.050.000.000.000.000.00
2210202提租补贴0.000.000.006.406.400.006.406.400.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:宣城市宣州区新田镇人民政府单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出337.93302商品和服务支出102.07310其他资本性支出0.00
30101基本工资108.0130201办公费5.9631001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴97.7330202印刷费1.7031002办公设备购置0.00
30103奖金8.6630203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费14.9630204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费1.7231006大型修缮0.00
30107绩效工资10.3930206电费4.5231007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费43.9830207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出54.2130209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助192.0330211差旅费1.7431011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费7.7230212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费34.2830213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.1531019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费3.0631020产权参股0.00
30305生活补助85.9730216培训费1.3831099其他资本性支出0.00
30306救济费0.5730217公务接待费20.56304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费6.8930401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金1.8830225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费43.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金33.0530227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴6.4030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费10.57399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.8339906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出22.1630240税金及附加费用0.00
30299其他商品和服务支出0.00
人员经费合计529.96公用经费合计102.07
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:宣城市宣州区新田镇人民政府单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.0020.350.0020.3520.350.0020.350.000.000.000.00
212城乡社区支出0.000.000.0020.350.0020.3520.350.0020.350.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.0020.350.0020.3520.350.0020.350.000.000.000.00
2120804农村基础设施建设支出0.000.000.0020.350.0020.3520.350.0020.350.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
— 7.%d —
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:宣城市宣州区新田镇人民政府单位:万元
项目预算数决算数
合计36.1031.13
因公出国(境)费0.000.00
公务接待费25.0020.56
公务用车购置及运行费11.1010.57
其中:公务用车运行维护费11.1010.57
公务用车购置0.000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
— 8 —

  

  
  

  
  

  第三部分 新田镇人民政府2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计1238.95万元、支出总计1238.95万元。与2016年相比,收、支总计各减少161.20万元,下降11.51%,主要原因:一是营改增政策性减税因素的影响;二是政府性基金预算因素;三是压减一般性支出。

  二、2017年度收入决算情况说明

  本年收入决算合计1238.95万元,其中:财政拨款收入决算1218.60万元,占98.36%;政府性基金收入决算20.35万元,占1.64%

  三、2017年度支出决算情况说明

  本年支出决算合计1238.95万元,其中:基本支出632.03万元,占51.01%;项目支出606.92万元,占48.99%

  四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度财政拨款收入决算总计1238.95万元,支出决算总计1238.95万元。2016年相比,财政拨款收、支总计各减少161.20万元,下降8.03%,主要原因:一是压减一般性支出;二是严格管控三公经费及各项福利经费支出;三是政府性基金预算因素。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款收入1218.60万元,占本年收入的98.36%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少106.35万元,下降8.03%。主要原因一是压减一般性支出;二是严格管控三公经费及各项福利经费支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出决算1218.60万元,占本年支出的98.36%2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少106.35万元,下降8.03%。主要原因一是压减一般性支出;二是严格管控三公经费及各项福利经费支出。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出1218.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出190.39万元,占15.62%;文化体育与传媒(类)支出14万元,占1.15%社会保障和就业(类)支出142.54万元,占11.7%医疗卫生与计划生育(类)支出38.94万元,占3.2%城乡社区(类)支出648.77万元,占53.24%农林水(类)支出144.51万元,占11.86%住房保障(类)支出39.45万元,占3.23%

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958.5万元,支出决算为1218.6万元,完成年初预算的127.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设等项目支出增加;二是人员工资调整。具体情况如下:

  2017年度财政拨款支出决算为1218.60万元,,其中,基本支出632.03万元,占51.87%;项目支出586.57万元,占48.13%

  1.“一般公共服务支出”年初预算为622.46万元,支出决算190.39万元,完成年初预算的30.59%,决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

  2.“文化体育与传媒支出”年初预算为10.76万元,支出决算为14万元,完成年初预算的130.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费文化活动开展经费增加。

  3.“社会保障和就业支出”年初预算为124.64万元,支出决算142.54万元,完成年初预算的114.36%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资经费增加。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为39.25万元,支出决算38.94万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是计划生育专项工作经费减少。

  5.“城乡社区支出”年初预算为25.77万元,支出决算648.77万元,基本支出68.20万元,项目支出580.57万元。决算数大于预算数的主要原因是用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生项目支出增加。

  6.“农林水支出”年初预算为80.85万元,支出决算144.51万元,完成年初预算的178.74%,决算数大于预算数的主要原因是用于农产品质量安全、林业防灾减灾、防汛抗旱、扶贫、水利工程建设等项目支出增加。

  7.“住房保障支出”年初预算为35.77万元,支出决算39.45万元,其中:“住房公积金”决算33.05万元,“提租补贴”决算6.4万元,完成年初预算的110.29%,决算数大于预算数的主要原因是2017年员工的增加,工资标准普调增,以及奖金发放数额的增加,使得公积金缴费基数增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出决算632.03万元,其中人员经费529.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;日常公用经费102.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年政府性基金本年收入决算20.35万元,本年支出决算20.35万元。具体情况说明如下:

  “城乡社区支出”年初预算为84万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的24.23%,决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年度宣州区新田镇机关运行经费102.07万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  (二)政府采购情况

  2017年度新田镇政府采购支出总额618.77万元,其中:政府采购货物支出11.85万元,政府采购工程支出606.92万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止到20171231日,宣州区新田镇共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆。

  (四)预算绩效管理情况

  2017年,宣州区新田镇未编制预算绩效目标。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。