索 引 号: 003249733/201812-00520 内容分类: 信息公开目录 > 审计公开 > 重大政策跟踪审计
文  号: 发文日期:2018-12-19
语  言:中文 发布机构:区政府(办公室)
著录日期:2018-12-19 生成日期:2018-12-19
名  称:转发宣城市审计局2018年第15号公告:宣城市2018年第三季度重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告
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转发宣城市审计局2018年第15号公告:宣城市2018年第三季度重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告
时间:2018-12-19 15:47 来源: 浏览:
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  按照省审计厅《全省审计机关2018年重大政策措施落实情况跟踪审计工作方案》(皖审发〔2018〕28号)的要求,市审计局于2018年9月开展了2018年三季度重大政策措施落实情况跟踪审计,现将有关审计结果公告如下:

  一、政策跟踪审计基本情况

  市县两级审计重点为“大气、水、土壤污染防治情况”和“政策性融资担保机构政策执行及经营管理情况”。本次县级审计采取交叉审计的方式。全市共抽查了37个政府部门和企事业单位,抽审项目4个,涉及财政资金23541.18万元(无中央财政资金),提出审计建议6条。

  二、审计发现的主要问题

  (一)大气、水、土壤污染防治情况

  1.在营加油站地下油罐双层罐更新防渗改造任务未按时完成。宁国市共有45座加油站(点)地下油罐防渗改造任务,至2018年9月底已完成21座,尚有24座未完成改造;旌德县共有22座加油站(点)地下油罐防渗改造任务,至2018年9月底已完成18座,尚有4座未完成改造。

  (二)政策性融资担保机构政策执行及经营管理情况

  1. 超标准收取担保费49.3万元。审计抽查发现,2017年10月,宣城市振宣融资担保公司为安徽宣铝铝业股份有限公司担保200万元,年化担保费率为1.35%,超标准收取担保费0.3万元;泾县中小企业融资担保有限公司2016年7月至今开展的融资担保业务中,有77笔担保业务,年化担保费率为1.5%,超标准收取担保费49万元。
  2. 未严格执行党政领导干部在企业任职(兼职)有关规定。审计发现,宣城希达中小企业融资担保有限公司的担保业务及财务票据由宣城经济技术开发区管委会纪检审计室主任赵恩华(副县级)进行审批;宣城市振宣融资担保公司现任法人代表、董事长、总经理叶树萍同志,副总经理吴红翠同志,目前仍保留区财政局事业编制身份;泾县中小企业融资担保有限公司现任董事、监事、风险评审控制委员均为党政机关在编人员。
  3. 未建立健全风险管理等制度。审计发现,泾县中小企业融资担保有限公司未建立代偿损失核销审批制度,不能及时核销代偿损失,致使不能如实反映企业的经营成果;绩溪县中小企业融资担保有限公司未建立健全保后管理、追偿处置等业务规则和风险管理、内部控制制度。