索 引 号: 003249733/201808-00004 内容分类: 信息公开目录 > 财政资金 > 年度财政预决算 > 政府办决算
文  号: 发文日期:2018-08-30
语  言:中文 发布机构:区政府(办公室)
著录日期:2018-08-30 生成日期:2018-08-30
名  称:2017年宣州区人民政府办公室(汇总)部门决算情况和说明
主题分类:其他
关 键 字:宣州 政府 情况 人民 部门 生效日期:2018-08-30
2017年宣州区人民政府办公室(汇总)部门决算情况和说明
时间:2018-08-30 16:06 来源: 浏览:
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  第一部分 宣州区人民政府办公室概况

  根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室《关于印发<宣州区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(办〔201480号)精神,设置宣城市宣州区人民政府办公室(区人民政府法制办公室),为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构,加挂“区人民政府应急管理办公室”和“区人民防空办公室”牌子。
  
区人民政府办公室设12个内设机构。行政编制人员41人(铁办、机关事务局),事业编制28人(铁办、机关事务局),离退休人员22人 ,单位自聘人员3人。

  根据区编委有关文件,由区政府办公室管理的二级机构2个:宣州区公共资源交易中心、宣州区土地收储(交易)中心。
  
一、区人民政府办公室主要职责
  
1.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
  
2.负责区政府会议和政务活动的组织安排;协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。
  
3.研究区政府各部门和乡镇办事处以及其他单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府审批。
  
4.上传下达,及时报告重要情况,督促落实区政府工作要求和区政府负责同志指示。
  
5.督促检查区政府各部门、乡镇办事处及其他单位对区政府决定事项的贯彻落实情况。
  
6.协助区政府负责同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
  
7.负责全区年度目标管理考核工作。
  
8.负责区政府政务公开工作,指导、监督区政府信息公开工作,统筹协调全区信息化建设。
  
9.办理区政府和区政府领导同志交办的其它事项。
  
10.负责区政府办离退休老同志的相关联络服务。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,宣州区人民政府办公室(汇总)2017年度部门决算包括:区人民政府办公室本级决算和所属事业单位决算,与预算持平。

  纳入宣州区人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  1

  宣州区人民政府办公室本级

  2

  

  宣州区公共资源交易中心

  3

  宣州区土地收储(交易)中心

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  第二部分 宣州区人民政府办公室 (汇总)2017年部门决算表

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

  

  第三部分宣州区人民政府办公室(汇总)2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计3275.32万元(区政府办本级1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心1782.55万元),支出总计3275.32万元(区政府办1199.36万元、区公共资源交易中293.41万元、区土地收储交易中心1782.55万元)。与2016年收、支2019.95万元(区政府办本级1484.2万元、区公共资源交易中心305.13万元、区土地收储交易中心230.62万元)相比,收、支总计各增加1255.37万元,增长62.15%。主要原因:一、区土地收储(交易)中心增加1551.93万元:一是2017年增加了政府性基金预算财政拨款1017万元,二是2017年增加了项目预算拨款630万元。二、区政府办本级减少284.84万元:全区综合目标管理绩效考核奖励资金原由区财政拨付给区政府办代付改为财政直接拨付,2016年度财政拨付我办代付536.75万元;2017年度因政策调资、发放创建全国文明城及双拥城等各项奖金导致行政运行费增加122万元,因区政府网络中心机房改造升级导致一般行政管理事务费增加52万元。因增资而导致社会保障和就业以及住房保障支出相应增加。三、区公共资源交易中心减少11.72万元:主要是项目专项评审费用的开支减少。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计3275.32万元(区政府办本级1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心1782.55万元),其中:财政拨款收入3275.32万元(区政府办本级1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心1782.55万元),占100%

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计3275.32万元(区政府办1196.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心1782.55万元)其中:基本支出1628.32万元(区政府办本级1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心135.55万元),占49.71%;项目支出1647万元,其中区土地收储交易中心1647万元(区土地收储交易中心1647万元),占50.29%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计3275.32万元,(区政府办本级1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心1782.55万元);支出总计3275.32万元,(区政府办本级1196.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心1782.55万元);与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1255.37万元,增长62.14%。。主要原因:一、区土地收储(交易)中心增加1551.93万元:一是2017年增加了政府性基金预算财政拨款1017万元,二是2017年增加了项目预算拨款630万元。二、区政府办本级减少284.84万元:全区综合目标管理绩效考核奖励资金原由区财政拨付给区政府办代付改为财政直接拨付,2016年度财政拨付我办代付536.75万元;2017年度因政策调资、发放创建全国文明城及双拥城等各项奖金导致行政运行费增加122万元,因区政府网络中心机房改造升级导致一般行政管理事务费增加52万元。因增资而导致社会保障和就业以及住房保障支出相应增加。三、区公共资源交易中心减少11.72万元:主要是项目专项评审费用的开支减少。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款收入决算2258.32万元,(区政府办本级1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心765.55万元)占本年收入的68.95%,一般公共预算财政拨款收入决算与2016年决算相比增加238.37万元(区政府办本级减少284.84万元、区公共资源交易中心减少11.72万元、区土地收储交易中心增加534.93万元),增长11.8%。主要原因:一、区土地收储(交易)中心:由于2017年土地增减挂项目资金付款方式的转变,本年一般公共预算财政拨款收入增加了项目预算630万。二、区政府办本级全区综合目标管理绩效考核奖励资金原由区财政拨付给区政府办代付改为财政直接拨付,2016年度财政拨付我办代付536.75万元;2017年度因政策调资、发放创建全国文明城及双拥城等各项奖金导致行政运行费增加122万元,因区政府网络中心机房改造升级导致一般行政管理事务费增加52万元。因增资而导致社会保障和就业以及住房保障支出相应增加。三、区公共资源交易中心:项目专项评审费用的开支减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2258.32万元(区政府办本级1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心765.55万元),占本年支出的68.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加238.37万元(区政府办本级减少284.84万元、区公共资源交易中心减少11.72万元、区土地收储交易中心增加534.93万元),增长11.8%。主要原因:一、区土地收储(交易)中心:由于2017年土地增减挂项目资金付款方式的转变,本年一般公共预算财政拨款收入增加了项目预算630万。二、区政府办本级全区综合目标管理绩效考核奖励资金原由区财政拨付给区政府办代付改为财政直接拨付,2016年度财政拨付我办代付536.75万元;2017年度因政策调资、发放创建全国文明城及双拥城等各项奖金导致行政运行费增加122万元,因区政府网络中心机房改造升级导致一般行政管理事务费增加52万元。因增资而导致社会保障和就业以及住房保障支出相应增加。三、区公共资源交易中心:项目专项评审费用的开支减少。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出2258.32万元(区政府办本级1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心765.55万元),主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1386.88万元(区政府办本级981.17万元、区公共资源交易中心280.58万元、区土地收储交易中心125.13万元),占61.41%;社会保障和就业(类)支出129.53万元(区政府办本级126.52万元、区公共资源交易中心0.82万元、区土地收储交易中心2.19万元),占5.74%医疗卫生与计划生育支出34.61万元(区政府办本级29.52万元、区公共资源交易中心2.66万元、区土地收储交易中心2.42万元),占1.53%农林水(类)支出630万元(区土地收储交易中心630万元),占27.90%住房保障(类)支出77.3万元区政府办本级62.15万元、区公共资源交易中心9.34万元、区土地收储交易中心5.81万元),占3.42%

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3390.95万元(区政府办895.39万元、区公共资源交易中心377.72万元、区土地收储交易中心2117.84万元),支出决算为2258.32万元(区政府办1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心765.55万元)完成年初预算的66.59%。决算数小于预算数的主要原因是:区土地收储(交易)决算数小于预算数1352.29万元,主要是2017年土地增减挂项目资金转变付款方式,有1017万元项目资金变成政府性资金支出;区公共资源交易中心决算数分别小于预算数84.31万元,主要是项目专项评审费用减少;区政府办本级决算数大于预算数303.97万元。主要是国家政策调资增加因素;发放了创建全国文明城、双拥城以及目标考核、招商引资、民生工程奖金等;区政府络中心机房进行了改造升级。其中:基本支出1628.32万元(区政府办1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心135.55万元),占72.1%,项目支出630万元(区土地收储(交易)中心630万元),占27.9%。具体情况如下:

  1一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)。年初预算374.7万元(区政府办本级374.7万元),支出决算为657.62万元(区政府办本级657.62万元),决算数大于预算数的主要原因是:一是国家政策调资增加因素;二是发放了创建全国文明城、双拥城以及目标考核、招商引资、民生工程奖金。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为256.1万元(区政府办本级256.1万元),支出决算为308.54万元(区政府办本级308.54万元),决算数大于预算数的主要原因是区政府络中心机房进行了改造升级,区财政追加资金90.24万元,收回37.79万元,实际增加52.44万元。

  3一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为454.72万元(公共资源交易中心352.56万元,区土地收储(交易)中心102.16万元)。支出决算405.71万元(区公共资源交易中心280.58万元,区土地收储(交易)中心125.13万元)。公共资源交易中心决算数小于预算数原因是专项评审费用减少;区土地收储(交易)中心决算数大于预算数主要原因一是由于2017年我中心完成的工作任务大于2016年,增加了办公经费;二是由于单位新招员工及工资变动导致人员经费的增加。

  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算3.65万元(区政府办本级3.65万元),支出决算106.02万元,决算数大于预算数的主要原因是:养老保险制定改革前,前三季度退休人员费使用2080501科目,全年发放离退休费102.37万元,但年初预算不做退休人员费用,第四季度退休人员工资由社保中心发放。

  4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为96.85万元(区政府办77.46万元、区公共资源交易中心11.94万元、区土地收储交易中心7.45万元),支出决算为23.52万元(区政府办万元20.51万元、区公共资源交易中心0.82万元、区土地收储交易中心2.19万元),完成年初预算的24.27%,决算数小于预算数的主要原因是该项经费为在职人员养老保险缴费,因养老保险制度改革,从第四季开始在职人员缴纳医疗保险费,前期预提的养老保险费用未进行清算及补缴。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.17万元(区政府办本级),支出决算为29.52万元(区政府办本级),完成年初预算的117.28%,决算数大于预算数主要原因是退休人员增资调整部分。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.3万元(区公共资源交易中心3.88万元、区土地收储交易中心2.42万元),支出决算为5.08万元(区公共资源交易中心2.66万元、区土地收储交易中心2.42万元),完成年初预算的80.63%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员医保从7月份由财政代扣代缴改为单位自行缴纳。。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为60.65万元(区政府办本级48.53万元、区公共资源交易中心7.47万元、区土地收储交易中心4.65万元)支出决算为60.65万元(区政府办本级48.53万元、区公共资源交易中心7.47万元、区土地收储交易中心4.65万元,,完成年初预算的100%

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为16.65万元(区政府办本级13.62万元、区公共资源交易中心1.87万元、区土地收储交易中心1.16万元),,支出决算为16.65万元(区政府办本级13.62万元、区公共资源交易中心1.87万元、区土地收储交易中心1.16万元),,完成年初预算的100%

  8农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)。年初预算为2000万元(区土地收储交易中心2000万元),支出决算为630万元(区土地收储交易中心630万元),完成年初预算的31.5%,决算数小于预算数的主要原因是由于2017年土地增减挂项目资金改变付款形式,有一部分资金从政府性基金中开支。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1628.32万元(区政府办1199.36万元、区公共共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心135.55万元),其中人员经费1207.44万元(区政府办947.5万元、区公共共资源交易中心155.5万元、区土地收储交易中心104.44万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费420.87万元(区政府办251.85万元、区公共资源交易中心137.91万元、区土地收储交易中心31.11万元),主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1017万元,本年支出1017万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1017万元,决算数大于预算数的主要原因是土地增减挂项目资金付款方式于2017年年中改变,故年初预算时未将政府性基金预算纳入中心预算中。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年度宣州区人民政府办公室(汇总)机关运行经费420.87万元(区政府办251.85万元、区公共资源交易中心137.91万元、区土地收储中心31.11万元)。2016年减少574.67万元,下降57.73%,主要原因是区政府办本级委托业务费减少433.48万元(代付2014年全区目标考核奖)、区土地收储中心委托业务费(土地增减挂项目资金)减少了107.19万元、区公共资源交易中心减少54.14万元。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年度宣州区人民政府办公室(汇总)政府采购支出总额130.82万元(区政府办103.9万元、区公共资源交易中心26.77万元、区土地收储中心0.15万元),其中:政府采购货物支出65.76万元(区政府办63.82万元、区公共资源交易中心1.79万元、区土地收储中心0.15万元),占50.27%;政府采购服务类65.06万元(区政府办40.08万元、区公共资源交易中心24.98万元、区土地收储中心0万元),占49.73%

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至20171231日,区政府办(汇总)共有车辆2(区政府办本级1辆、区公共资源交易中心1)。其中:一般公务用车2(区政府办1、区公共资源交易中心1;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,区政府办本级及所属二级机构对2017年度纳入部门预算的项目支出按规定设置了支出绩效目标,开展了绩效自评,结果良好。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

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