索 引 号: 003249733/201708-00011 内容分类: 信息公开目录 > 财政资金 > 年度财政预决算 > 政府办决算
文  号: 发文日期:2017-08-28
语  言:中文 发布机构:区政府(办公室)
著录日期:2017-08-28 生成日期:2017-08-28
名  称:宣州区人民政府办公室2016年度部门决算说明
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宣州区人民政府办公室2016年度部门决算说明
时间:2017-08-28 17:34 来源: 浏览:
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(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2019.95万元(区政府办1484.2万元、区公共资源交易中心305.13万元、区土地收储交易中心230.62万元),支出总计2019.95万元(区政府办1484.2万元、区公共资源交易中305.13万元、区土地收储交易中心230.62万元)。与2015年收、支2897.08万元(区政府办889.06万元、区公共资源交易中心242.61万元、区土地收储交易中心1765.41万元)相比,收、支总计各减少 877.13万元,减少30%。主要原因:一是区政府办2016年决算收支比2015年增加595.14万元,除正常增减因素外,追加2014年度全区综合目标管理绩效考核奖励资金536.75万元,主要用于奖励获奖区直单位及乡镇办事处。二是区土地收储交易中心比2015年减少1534.79万元。除正常增减因素,主要是2015年拨付乡镇增减挂项目资金1678.5万元由财政局在预算安排给区土地收储中心,在2015年预决算中体现,2016年增减挂项目资金虽作了预算安排,但后期作了调整,由财政局直接拨付给区新农投开发有限公司,没有在2016年决算中反映。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2019.95万元(区政府办1484.20万元、区公共资源交易中心305.13万元、区土地收储交易中心230.62万元),其中:财政拨款收入2019.95万元(区政府办1484.20万元、区公共资源交易中心305.13万元、区土地收储交易中心230.62万元),占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2019.95万元(区政府办1484.20万元、区公共资源交易中心305.13万元、区土地收储交易中心230.62万元)其中:基本支出2019.95万元(区政府办1484.20万元、区公共资源交易中心305.13万元、区土地收储交易中心230.62万元),占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2019.95万元(含年初财政拨款结转和结余),其中:区政府办1484.20万元、区公共资源交易中心305.13万元、区土地收储交易中心230.62万元;支出总计2019.95万元(含年末财政拨款结转和结余),其中:区政府办1484.20万元、区公共资源交易中心305.13万元、区土地收储交易中心230.62万元;与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少877.13万元,减少30%

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入决算2019.95万元,(区政府办1484.20万元、区公共资源交易中心305.13万元、区土地收储交易中心230.62万元)占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入决算与2015年决算相比减少877.13万元,减少30%

2一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2019.95万元,占本年支出的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少877.13万元,减少30%

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为4103.61万元,支出决算为2019.95万元。决算数小于预算数的主要原因一是区土地收储交易中心年初一般预算安排的增减挂钩土地复垦项目资金2709.5万元指标予以调整,未拨付给区土地收储交易中心;二是区政府办2016年追加2014年度全区综合目标管理绩效考核奖励资金536.75万元其中基本支出2019.95万元,占100%

(1)一般公共服务支出。支出决算为1747.27万元(区政府办1333.09万元、区公共资源交易中心299.58万元、区土地收储交易中心114.61万元)。

(2)社会保障就业支出。支出决算为96.24万元(区政府办96.24万元、区公共资源交易中心0万元、区土地收储交易中心0万元)。主要为离退休人员支出经费。

(3)城乡社区支出。支出决算为111.69万元(区政府办0万元、区公共资源交易中心0万元、区土地收储交易中心111.69万元,主要为土地增减挂项目费用。

4)住房保障支出。支出决算为64.75万元(区政府办54.88万元、区公共资源交易中心5.55万元、区土地收储交易中心4.33万元)。主要是住房公积金。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2019.95万元,其中人员经费1024.41万元(区政府办821.88万元,其中奖励金116.75万元,主要是发放2014年度全区目标考核奖金)、区公共共资源交易中心113.08万元、区土地收储交易中心89.45万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费995.45万元【(区政府办662.32万元,其中:其他商品和服务支出434.88万元,主要是发放2014年度全区目标考核奖金)、区公共资源交易中心192.05万元、区土地收储交易中心141.17万元】,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度没有政府性基金收入和支出。


  

名词解释:


  

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。