索 引 号: 003249733/201902-00013 内容分类: 信息公开目录 > 财政资金 > 年度财政预决算 > 政府办年度财政预算
文  号: 发文日期:2019-02-03
语  言:中文 发布机构:区政府(办公室)
著录日期:2019-02-03 生成日期:2019-02-03
名  称:宣州区政府办(汇总)2019年部门预算
主题分类:其他
关 键 字:宣州 政府 预算 部门 生效日期:2019-02-03
宣州区政府办(汇总)2019年部门预算
时间:2019-02-03 12:12 来源: 浏览:
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  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2019年度主要工作任务

  第二部分2019年部门预算表

  1.宣州区政府办(汇总)2019年财政拨款收支总表

  2. 宣州区政府办(汇总)2019年一般公共预算支出表

  3. 宣州区政府办(汇总)2019年一般公共预算基本支出表

  4. 宣州区政府办(汇总)2019年政府性基金预算支出表

  5. 宣州区政府办(汇总)2019年国有资本经营预算支出表

  6. 宣州区政府办(汇总)2019年收支总表

  7. 宣州区政府办(汇总)2019年收入总表

  8. 宣州区政府办(汇总)2019年支出总表

  9. 宣州区政府办(汇总)2019年政府采购支出表

  10. 宣州区政府办(汇总)2019年政府购买服务支出表

  第三部分2019年部门预算情况说明

  1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2019年收支预算总体情况说明

  7.关于2019年收入预算情况说明

  8.关于2019年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室《关于印发<宣州区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(办〔201480号)精神,设置宣城市宣州区人民政府办公室(区人民政府法制办公室),为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构,加挂“区人民政府应急管理办公室”和“区人民防空办公室”牌子。
  
区人民政府办公室设12个内设机构。行政编制人员41人(铁办、机关事务局),事业编制28人(铁办、机关事务局),离退休人员23人 ,单位自聘人员3人。

  根据区编委有关文件,由区政府办公室管理的二级机构2个:宣州区公共资源交易中心、宣州区土地收储(交易)中心。

  宣州区公共资源交易中心实有在岗19人,其中全额财供事业人员11人,聘用人员8人。宣州区土地收储(交易)中心实有在岗10人,其中全额财供事业人员5人,自收自支事业人员1人,聘用人员4人。

  一、主要职责

  (一)宣州区政府办公室主要职责
  1
.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
  2
.负责区政府会议和政务活动的组织安排;协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。
  3
.研究区政府各部门和乡镇办事处以及其他单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府审批。
  4
.上传下达,及时报告重要情况,督促落实区政府工作要求和区政府负责同志指示。
  5
.督促检查区政府各部门、乡镇办事处及其他单位对区政府决定事项的贯彻落实情况。
  6
.协助区政府负责同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
  7
.负责全区年度目标管理考核工作。
  8
.负责区政府政务公开工作,指导、监督区政府信息公开工作,统筹协调全区信息化建设。
  9
.办理区政府和区政府领导同志交办的其它事项。
  10
.负责区政府办离退休老同志的相关联络服务工作。

  二)宣州区公共资源交易中心主要职责

  宣城市宣州区交易中心具体负责宣州区范围内各类工程建设项目、政府采购、土地出让、采探矿权出让、各类产权等项目的交易工作,是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台。

  根据《宣州区公共资源交易管理暂行办法》(宣区政办〔201556号)规定,具体履行以下职责:

  1.为各类公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所。

  2.根据有关法律、法规、规章制度制定公共资源交易中心各项内部管理制度。

  3.对进场交易的项目实行交易登记制度,签发交易成交证明书,中标方(竞得人)须凭交易成交证明书到相关部门办理有关手续。协同相关部门,做好进场交易各方、中介机构的报名及资格审核选定工作,根据招标文件,统筹安排交易时间、场地。

  4.建立公共资源交易网站,发布公共资源交易公告、公示;收集.存贮和发布公共资源交易涉及的各类信息。

  5.对进入公共资源交易中心的公共资源交易活动进行跟踪服务,维护正常的交易秩序,发现违法、违规行为后及时向行政监督部门报告,并协助查处。

  6.及时向区公管局报送交易事项,为实施监督管理提供条件,同时接受有关行政监督部门的业务指导和监督。

  7.承担区政府交办的其他事项。

  (三)宣州区土地收储中心主要职责

  1.根据宣州区国民经济和社会事业发展计划、城镇建设规划、年度用地计划,编制年度土地收购储备计划,经区国土分局审核后报区政府审批。

  2.根据区政府确定的收购储备计划,对各类规划区内企事业单位需要盘活、调整的存量土地、小城镇改造需要利用的存量土地和新增的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地适时进行收购储备。

  3.根据土地利用总体规划、城市总体规划、城镇建设总体规划和市场需求,组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作。

  4.管理和运作由区政府依法收回的违法用地、闲置土地、代征土地及无主土地,并纳入政府土地储备库。

  5.筹措、管理、运作土地收购储备资金。

  6.做好储备土地出让前期开发工作,为土地公开出让创造条件。

  7.编制收购土地和土地出让前期开发方案,测算收购、开发成本,搞好综合统计。

  8.完成区委、区政府及区国土分局交办的其他任务。

  

  

  

  

  

  

  二、部门预算单位构成

  宣州区政府办公室2019年度部门预算包括厅本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  宣州区政府办公室本级

  行政单位

  2

  宣州区公共资源交易中心

  公益一类事业单位

  3

  宣州区土地收储(交易)中心

  公益一类事业单位

  三、2019年度主要工作任务

  

  (一)宣州区政府办公室2019年工作任务

  2019年,宣州区政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,以“对标沪苏浙、争当排头兵”为年度工作主线,认真履职、担当作为,认真履行参谋部、联络部、督战部职能,持续推进“亲民、规范、高效、责任”的表率机关,为宣州“全国百强”争先进位、如期全面建成小康、建设现代化强区作出新的贡献。办公室年度主要任务如下:

  1.切实提高政治站位。按照区委统一部署,深度谋划和扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,进一步提高政治站位,树牢“四大意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,严守政治纪律和政治规矩,把旗帜鲜明讲政治落实到办公室工作各方面、全过程,坚决贯彻执行好上级的决策部署。

  2.锤炼综合文字能力。把中央和省市区各级部署要求与宣州实际紧密结合,把宏观指导与具体操作结合起来,准确把握领导意图,多撰写有价值可操作的意见建议,切实提升文稿的思想性、针对性、时代性、指导性。

  3.持续加强调查研究。围绕区委、区政府中心工作开展专项课题研究,努力撰写一批高质量的调研报告,为区政府重大决策提供重要参考,充分发挥以文辅政的作用。

  4.提高办文办会质量。认真抓好办文办会和联络协调服务工作。严控发文数量和篇幅,规范公文体例格式,提升公文运转效率;强化“无会周”制度落实,严格会议审批,严控会议时间和规模,确保文件和会议数量持续下降。

  5.全面提高政务信息质量。完善全员办信息制度,进一步突出信息培训和量质考核,提高信息采用率和市领导批示率,实现市对区考核“保先争优”目标。着力提高《政务要情》内容质量,围绕全区中心工作,更加关注民生问题、社情民意、各单位经验总结和亮点提炼,更好地发挥刊物辅助领导决策和加强部门工作交流的媒介作用。

  6.扎实推进政务督查。结合省、市党委、政府年度督查重点和我区重点工作安排,确定年度督查工作重点,严格交办单制度,明确时效进度,在规定时限内高效完成任务,确保政令畅通,决策落实落地。强化目标考核绩效考核,定期调度经济运行监测和调度。及时办理省长留言、市长热线、区长信箱和政民互动咨询投诉件,确保办复率和满意率进一步提升。

  7.全面深化政务公开。结合全省主动公开目录修订和全区机构改革,做好重新组建和职责调整单位主动目录、平台修订完善工作,动态调整并及时公布行政权力清单和责任清单,加快推进决策公开、执行公开、管理公开、结果公开及重点领域信息公开。推进政务公开向村(社区)延伸,探索适应基层特点的公开方式。按照市政府统一要求,建设以政府网站为核心的政务公开、政务服务一体化平台,实现信息数据和服务资源共享。

  8.提高应急处置能力。坚持全天候、全覆盖值守应急,统筹安排好值班值守工作,积极参与和协助做好突发事件应对处置工作。积极开展和参与应急演练,不断增强应急预案执行力。

  9.坚持依法行政。推进法治机关建设,坚持用法治思维和法治方式推动工作。认真落实重大决策风险评估制度,实现重大行政决策合法性审查全覆盖。高质量办理人大代表议案建议和政协委员提案。充分发挥办公室在社会信用体系建设中的表率作用,不断提升政府公信力。

  10.其他工作。积极做好基层组织建设、党风廉政、招商引资、脱贫攻坚、文明创建等办公室承担的年度中心工作。

  

  (二)宣州区公共资源交易中心2019年工作任务

  1.组织实施各类建设工程招投标项目

  2.完成区政府采购项目

  3.组织国有集体产权交易和国有土地使用权出让

  4.其它所需完成的工作任务

  

  (三)宣州区土地收储(交易)中心2019年工作任务

  1.根据区委区政府总体工作安排,充分运用耕地后备资源调查成果,着力推进土地开发、复垦工作。

  2. 进一步加强与农发、发改和农业部门的横向工作联系,按照职责分工,各司其职、各负其责,认真做好本部门2018年高标准农田建设工作。

  3.进一步做好地票交易工作。按照土委会要求,加强与财政部门工作联动,做好欠缴地票交易价款的扣缴工作。

  4.进一步理顺国有建设用地使用权出让程序,全力做好“三类”土地清理,提高供地率。

  

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,宣州区政府办(汇总)2019年度部门预算包括宣州区政府办本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共三个,具体情况见下表。

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  宣州区政府办本级

  行政单位

  2

  宣州区公共资源交易中心

  公益一类事业单位

  3

  宣州区土地收购储备(交易)中心

  公益一类事业单位

  

  

  第二部分2019年部门预算表

  宣州区政府办公室(汇总)2019年部门财政拨款收支总表

  部门公开表1

  2019年部门财政拨款收支总表

  

  

  

  单位名称:宣城市宣州区人民政府办公室

  

  

  

  

  单位:万元

  

  

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算拨款

  一、一般公共预算拨款

  1,674.89

  一、一般公共服务支出

  1,409.99

  1,409.99

  

  

  其中:国库管理非税收入

  

  二、外交支出

  

  

  

  

  二、政府性基金预算拨款收入

  

  三、国防支出

  

  

  

  

  三、国有资本经营拨款收入

  

  四、公共安全支出

  

  

  

  

  

  

  五、教育支出

  

  

  

  

  

  

  六、科学技术支出

  

  

  

  

  

  

  七、文化旅游体育与传媒支出

  

  

  

  

  

  

  八、社会保障和就业支出

  125.72

  125.72

  

  

  

  

  九、卫生健康支出

  47.46

  47.46

  

  

  

  

  十、节能环保支出

  

  

  

  

  

  

  十一、城乡社区支出

  

  

  

  

  

  

  十二、农林水支出

  

  

  

  

  

  

  十三、交通运输支出

  

  

  

  

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  

  

  十五、商业服务业等支出

  

  

  

  

  

  

  十六、金融支出

  

  

  

  

  

  

  十七、援助其他地区支出

  

  

  

  

  

  

  十八、自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  

  

  

  十九、住房保障指出

  91.72

  91.72

  

  

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  

  

  

  

  

  

  二十一、灾害防治及应急管理支出

  

  

  

  

  

  

  二十二、其他支出

  

  

  

  

  

  

  二十三、债务还本支出

  

  

  

  

  

  

  二十四、债务付息支出

  

  

  

  

  本年收入小计

  1,674.89

  本年支出小计

  1,674.89

  1,674.89

  

  

  上年结转

  

  结转下年

  

  

  

  

  一般公共预算

  

  一般公共预算

  

  

  

  

  政府性基金预算

  

  政府性基金预算

  

  

  

  

  国有资本经营预算

  

  国有资本经营预算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  收入总计

  1,674.89

  支出总计

  1,674.89

  1,674.89

  

  

  注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2019年部门一般公共预算支出表

  

  部门公开表2

  2019年部门一般公共预算支出表

  

  单位名称:宣城市宣州区人民政府办公室

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  预算数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  合计

  1,674.89

  955.85

  719.04

  

  一般公共服务支出

  1,409.99

  690.95

  719.04

  

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,409.99

  690.95

  719.04

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  571.90

  571.90

  

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  448.54

  

  448.54

  2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  119.05

  119.05

  

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  270.50

  

  270.50

  

  社会保障和就业支出

  125.72

  125.72

  

  

  行政事业单位离退休

  125.72

  125.72

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  11.29

  11.29

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  114.43

  114.43

  

  

  卫生健康支出

  47.46

  47.46

  

  

  行政事业单位医疗

  47.46

  47.46

  

  2101101

  行政单位医疗

  41.54

  41.54

  

  2101102

  事业单位医疗

  5.92

  5.92

  

  

  住房保障支出

  91.72

  91.72

  

  

  住房改革支出

  91.72

  91.72

  

  2210201

  住房公积金

  70.76

  70.76

  

  2210202

  提租补贴

  20.96

  20.96

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2019年部门一般公共预算基本支出表

  部门公开表3

  2019年部门一般公共预算基本支出表

  

  

  单位名称:宣城市宣州区人民政府办公室

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  科目编码

  科目名称

  

  

  合计

  955.8500

  

  工资福利支出

  866.4400

  30101

  基本工资

  11.9900

  30101

  基本工资

  282.2000

  30102

  津贴补贴

  230.1300

  30102

  津贴补贴

  8.4900

  30103

  奖金

  23.5100

  30103

  奖金

  1.0000

  30107

  绩效工资

  28.8500

  30107

  绩效工资

  3.4500

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  109.5900

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  4.8400

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  1.5500

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  42.4400

  30111

  公务员医疗补助缴费

  3.4700

  30113

  住房公积金

  67.7700

  30113

  住房公积金

  2.9900

  30199

  其他工资福利支出

  22.1700

  30199

  其他工资福利支出

  22.0000

  

  商品和服务支出

  72.0000

  30201

  办公费

  21.4000

  30201

  办公费

  0.8000

  30217

  公务接待费

  2.1000

  30228

  工会经费

  6.5700

  30228

  工会经费

  0.2900

  30229

  福利费

  0.4400

  30229

  福利费

  0.0200

  30231

  公务用车运行维护费

  6.0000

  30239

  其他交通费用

  34.3800

  

  对个人和家庭的补助

  17.4100

  30301

  离休费

  10.6400

  30302

  退休费

  3.4700

  30305

  生活补助

  2.6500

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.6500

  

  

  

  注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2019年部门政府性基金预算支出表

  部门公开表4

  2019年部门政府性基金预算支出表

  

  

  

  

  

  单位名称:宣城市宣州区人民政府办公室

  

  

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  政府性基金财政拨款支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  宣城市宣州区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

  

  宣州区政府办公室(汇总)2019年国有资本经营预算支出表

  部门公开表5

  

  2019年国有资本经营预算支出表

  

  

  

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  国有资本经营预算拨款支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2019年部门收支总表

  部门公开表6

  

  2019年部门收支总表

  

  

  

  

  单位名称:宣城市宣州区人民政府办公室

  

  单位:万元

  

  

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  1,674.89

  一、一般公共服务支出

  1,409.99

  二、政府性基金预算拨款收入

  

  二、外交支出

  

  三、国有资本经营预算拨款收入

  

  三、国防支出

  

  四、财政专户管理非税收入

  

  四、公共安全支出

  

  五、其他收入

  

  五、教育支出

  

  

  

  六、科学技术支出

  

  

  

  七、文化旅游体育与传媒支出

  

  

  

  八、社会保障和就业支出

  125.72

  

  

  九、卫生健康支出

  47.46

  

  

  十、节能环保支出

  

  

  

  十一、城乡社区支出

  

  

  

  十二、农林水支出

  

  

  

  十三、交通运输支出

  

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

  十五、商业服务业等支出

  

  

  

  十六、金融支出

  

  

  

  十七、援助其他地区支出

  

  

  

  十八、自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  十九、住房保障指出

  91.72

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  

  

  

  二十一、灾害防治及应急管理支出

  

  

  

  二十二、其他支出

  

  

  

  二十三、债务还本支出

  

  

  

  二十四、债务付息支出

  

  本年收入合计

  1,674.89

  本年支出合计

  1,674.89

  上年结余收入

  

  结转下年

  

  一般公共预算

  

  一般公共预算

  

  政府性基金预算

  

  政府性基金预算

  

  国有资本经营预算

  

  国有资本经营预算

  

  财政专户

  

  财政专户

  

  其他

  

  其他

  

  收入总计

  1,674.89

  支出总计

  1,674.89

  注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2019年部门财政拨款收支总表

  部门公开表7


  

  

  2019年部门收入预算总表

  

  

  

  

  

  单位名称:宣城市宣州区人民政府办公室

  

  

  

  

  

  

  

  功能分类科目

  合计

  上年结余

  一般公共预算拨款收入

  政府性基金预算拨款收入

  国有经营预算拨款收入

  纳入专户管理的政府非税收入

  其他收入

  科目编码

  科目名称

  

  合计

  1,674.89

  

  1,674.89

  

  

  

  

  

  一般公共服务支出

  1,409.99

  

  1,409.99

  

  

  

  

  

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,409.99

  

  1,409.99

  

  

  

  

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  571.90

  

  571.90

  

  

  

  

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  448.54

  

  448.54

  

  

  

  

  2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  119.05

  

  119.05

  

  

  

  

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  270.50

  

  270.50

  

  

  

  

  

  社会保障和就业支出

  125.72

  

  125.72

  

  

  

  

  

  行政事业单位离退休

  125.72

  

  125.72

  

  

  

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  11.29

  

  11.29

  

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  114.43

  

  114.43

  

  

  

  

  

  卫生健康支出

  47.46

  

  47.46

  

  

  

  

  

  行政事业单位医疗

  47.46

  

  47.46

  

  

  

  

  2101101

  行政单位医疗

  41.54

  

  41.54

  

  

  

  

  2101102

  事业单位医疗

  5.92

  

  5.92

  

  

  

  

  

  住房保障支出

  91.72

  

  91.72

  

  

  

  

  

  住房改革支出

  91.72

  

  91.72

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  70.76

  

  70.76

  

  

  

  

  2210202

  提租补贴

  20.96

  

  20.96

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2019年部门支出预算总表

  部门公开表8

  

  2019年部门支出预算总表

  

  单位名称:宣城市宣州区人民政府办公室

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  

  合计

  1,674.89

  955.85

  719.04

  

  一般公共服务支出

  1,409.99

  690.95

  719.04

  

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,409.99

  690.95

  719.04

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  571.90

  571.90

  

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  448.54

  

  448.54

  2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  119.05

  119.05

  

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  270.50

  

  270.50

  

  社会保障和就业支出

  125.72

  125.72

  

  

  行政事业单位离退休

  125.72

  125.72

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  11.29

  11.29

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  114.43

  114.43

  

  

  卫生健康支出

  47.46

  47.46

  

  

  行政事业单位医疗

  47.46

  47.46

  

  2101101

  行政单位医疗

  41.54

  41.54

  

  2101102

  事业单位医疗

  5.92

  5.92

  

  

  住房保障支出

  91.72

  91.72

  

  

  住房改革支出

  91.72

  91.72

  

  2210201

  住房公积金

  70.76

  70.76

  

  2210202

  提租补贴

  20.96

  20.96

  

  

  

  

  

  

  注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  2019年部门政府采购支出表

  

  

  

  

  单位名称:宣城市宣州区人民政府办公室

  

  

  单位:万元

  支出项目/

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  财政专户管理非税收入

  其他收入

  /政府采购项目名称

  合计

  155.10

  155.10

  

  

  

  宣州区政府网络等级保护二期工程

  80.00

  80.00

  

  

  

  区政府信息中心安全等级保护建设项目

  13.80

  13.80

  

  

  

  电子政务平台租赁费

  28.80

  28.80

  

  

  

  电子化招标平台更新及维护费

  32.50

  32.50

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2019年部门政府采购支出表

  部门公开表


  

  宣州区政府办公室(汇总)2019年部门政府购买服务支出表

  部门公开表10

  2019年部门政府购买服务支出表

  

  

  

  

  

  单位名称:宣城市宣州区人民政府办公室

  

  

  

  单位:万元

  支出项目

  购买方式

  购买服务起止时间

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  财政专户管理非税收入

  其他收入

  合计

  

  年度

  127.20

  127.20

  

  

  

  政务中心无线网络服务费

  协议

  

  4.98

  4.98

  

  

  

  政务公开第三方测评费

  协议

  

  12.40

  12.40

  

  

  

  宣州区电子政务网村级网络租赁费

  协议

  

  11.90

  11.90

  

  

  

  网站第三方测评费

  协议

  

  5.00

  5.00

  

  

  

  速递服务费

  协议

  

  10.00

  10.00

  

  

  

  区政府移动平台租赁服务费

  协议

  

  11.28

  11.28

  

  

  

  官方微信公共号服务费

  协议

  

  7.70

  7.70

  

  

  

  电子政务、文档查询、工作日志、

  协议

  

  5.14

  5.14

  

  

  

  政府法律顾问、公职律师经费

  公开征集选聘

  

  30.00

  30.00

  

  

  

  宣州区电子政务平台租赁费

  采购

  

  28.80

  28.80

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分2019年部门预算情况说明

  

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  宣州区政府办(汇总)2019年财政拨款收支预算1674.89万元(区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元)。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1674.89万元(区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元);按资金年度分为:当年财政拨款收入1674.89万元(区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元);支出按功能分类分为:一般公共服务支出1409.99万元(区政府办本级1020.44万元、区公共资源交易中心282.07万元、区土地收储交易中心107.48万元),84.18%;社会保障和就业支出125.72万元(区政府办本级107.18万元、区公共资源交易中心13.7万元、区土地收储交易中心4.84万元),占7.51%;卫生健康支出47.46万元(区政府办本级41.54万元、区公共资源交易中心4.37万元、区土地收储交易中心1.55万元),2.83%;住房保障支出91.72万元(区政府办本级77.47万元、区公共资源交易中心10.53万元、区土地收储交易中心3.72万元),占5.48%

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  宣州区政府办(汇总)2019年一般公共预算拨款1674.89万元(区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元),比2018年预算拨款1528.75万元(区政府办本级1018.37万元、区公共资源交易中心371.86万元、区土地收储交易中心138.52万元)增加146.14万元(区政府办本级增加228.26万元、区公共资源交易中心减少61.19万元、区土地收储交易中心减少20.93万元),增长9.56%,区政府办本级增加主要原因一是增人(四人)增资及相关增加项;二是:1、宣州区政府信息中心安全等级保护项目建设一期工程尾款14万元,22019年宣州区政府信息中心安全等级保护项目建设二期工程款80万元,32019年宣州区网上模拟审批系统开发65万元;区公共资源交易中心下降主要原因是2019年度项目评审专项业务费减少;区土地收储(交易)中心减少主要原因是2018年离职三人。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出1409.99万元(区政府办本级1020.44万元、区公共资源交易中心282.07万元、区土地收储交易中心107.48万元),84.18%;社会保障和就业支出125.72万元(区政府办本级107.18万元、区公共资源交易中心13.7万元、区土地收储交易中心4.84万元),占7.51%;卫生健康支出47.46万元(区政府办本级41.54万元、区公共资源交易中心4.37万元、区土地收储交易中心1.55万元),占2.83%;住房保障支出91.72万元(区政府办本级77.47万元、区公共资源交易中心10.53万元、区土地收储交易中心3.72万元),占5.48%

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算571.9万元(区政府办本级571.9万元),2018年预算增加81.53万元,增长14.25%,增长原因主要是增人增资及相关增加项。

  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算448.54万元(区政府办本级448.54万元),比2018年预算增加174.8万元,增长38.97%,增长原因主要是1、宣州区政府信息中心安全等级保护项目建设一期工程尾款14万元,22019年宣州区政府信息中心安全等级保护项目建设二期工程款80万元,32019年宣州区网上模拟审批系统开发65万元。

  3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算119.05万元(区公共资源交易中心71.57万元、区土地收储交易中心47.48万元),2018年预算增加119.05万元,增长100%,增长原因主要是统计口径不同,2019年将2018年列入其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出中的部分预算支出列入该项。

  4.2.般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算270.5万元(区公共资源交易中心210.5万元、区土地收储交易中心60万元),,比2018年预算减少196.63万元(区公共资源交易中心减少134.13万元、区土地收储交易中心减少62.5万元),下降42.1%,下降原因一是统计口径不同,2019年将2018年列入该项中的部分预算支出列入事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)项中;二是2019年度项目评审专项业务费减少。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算11.29万元(区政府办本级11.29万元),比2018年预算增加5.84万元,增长51.72%,增长原因主要是2018年统计口径不一致。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算114.43万元(区政府办本级95.89万元、区公共资源交易中心13.7万元、区土地收储交易中心4.84万元),比2018年预算102.12万元(区政府办本级81.86万元、区公共资源交易中心12.75万元、区土地收储交易中心7.51万元),增加12.31万元(区政府办本级增加14.03万元、区公共资源交易中心增加0.95万元、区土地收储交易中心减少2.67万元),增长12.05%,增长原因主要是2019年机关事业单位基本养老保险的缴费基数增加,区土地收储交易中心减少主要原因是离职三人,基数减少。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算41.54万元(区政府办本级41.54万元),比2018年预算增加3.82万元,增长10.13%,增长原因主要是2019年行政事业单位医疗保险的缴费基数增加。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算5.92万元(区公共资源交易中心4.37万元、区土地收储交易中心1.55万元),,比2018年预算6.76(区公共资源交易中心4.25万元、区土地收储交易中心2.51万元),减少0.84万元(区公共资源交易中心增加0.12万元、区土地收储交易中心减少0.96万元),,下降12.4%,下降原因区土地收储交易中心减少主要原因是离职三人,基数减少

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算70.76万元(区政府办本级59.3万元、区公共资源交易中心8.47万元、区土地收储交易中心2.99万元),,比2018年预算65.99万元(区政府办本级52.93万元、区公共资源交易中心8.23万元、区土地收储交易中心4.83万元),增加4.77万元,增长7.23%,增长原因主要增人增资,基数扩大。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算20.96万元(区政府办本级18.17万元、区公共资源交易中心2.06万元、区土地收储交易中心0.73万元),比2018年预算19.47万元(区政府办本级16.3万元、区公共资源交易中心2万元、区土地收储交易中心1.17万元),增加1.49万元,增长7.65%,增长原因主要是除土地收储中心离职三人外2019年单位职工工资总额增加。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  宣州区政府办(汇总)2019年一般公共预算基本支出955.85万元(区政府办本级798.09万元、区公共资源交易中心100.17万元、区土地收储交易中心57.59万元),其中:工资福利支出866.44万元(区政府办本级712.86万元、区公共资源交易中心97.1万元、区土地收储交易中心56.48万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出72万元(区政府办本级67.82万元、区公共资源交易中心3.07万元、区土地收储交易中心1.11万元),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.41万元(区政府办本级17.41万元),主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  宣州区政府办(汇总)2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  宣州区政府办(汇总)2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,宣州区政府办(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区政府办(汇总)2019年收支总预算1674.89万元(区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元),收入包括一般公共预算拨款收入1674.89万元,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

  七、关于2019年收入预算情况说明

  宣州区政府办(汇总)2019年收入预算1674.89万元(区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元),其中:一般公共预算拨款收入1674.89万元(区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元),,占100%,比2018年预算1528.75万元(区政府办本级1018.37万元、区公共资源交易中心371.86万元、区土地收储交易中心138.52万元)增加146.14万元(区政府办本级增加228.26万元、区公共资源交易中心减少61.19万元、区土地收储交易中心减少20.93万元),增长9.56%,区政府办本级增加主要原因一是增人(四人)增资及相关增加项;二是:1、宣州区政府信息中心安全等级保护项目建设一期工程尾款14万元,22019年宣州区政府信息中心安全等级保护项目建设二期工程款80万元,32019年宣州区网上模拟审批系统开发65万元;区公共资源交易中心下降主要原因是2019年度项目评审专项业务费减少;区土地收储(交易)中心减少主要原因是2018年离职三人。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  2019年支出预算1674.89万元(区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元),比2018年预算1528.75万元(区政府办本级1018.37万元、区公共资源交易中心371.86万元、区土地收储交易中心138.52万元)增加146.14万元(区政府办本级增加228.26万元、区公共资源交易中心减少61.19万元、区土地收储交易中心减少20.93万元),增长9.56%,区政府办本级增加主要原因一是增人(四人)增资及相关增加项;二是:1、宣州区政府信息中心安全等级保护项目建设一期工程尾款14万元,22019年宣州区政府信息中心安全等级保护项目建设二期工程款80万元,32019年宣州区网上模拟审批系统开发65万元;区公共资源交易中心下降主要原因是2019年度项目评审专项业务费减少;区土地收储(交易)中心减少主要原因是2018年离职三人。其中,基本支出955.85万元(区政府办本级798.09万元、区公共资源交易中心100.17万元、区土地收储交易中心57.59万元),占57.07%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出719.04万元(区政府办本级448.54万元、区公共资源交易中心210.5万元、区土地收储交易中心60万元),占42.93%,主要用于政府信息中心网络更新升级安全保护维护服务、法律顾问服务、人防应急、区域往来交流、项目评审专项业务费等。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。

  宣州区政府办(汇总)2019年无项目及绩效目标考核情况。

  (二)机关运行经费。

  宣州区政府办(汇总)2019年机关运行经费财政拨款预算791.04万元(区政府办本级516.36万元、区公共资源交易中心213.57万元、区土地收储交易中心61.11万元),,比2018618.69万元(宣州区政府办288.74万元、区公共资源交易中心278.05万元、区土地收储交易中心51.9万元),增加172.35万元(宣州区政府办增加227.62万元、区公共资源交易中心减少64.48万元、区土地收储交易中心增加9.21万元),增长27.85%,区政府办增长主要原因是1、宣州区政府信息中心安全等级保护项目建设一期工程尾款14万元,22019年宣州区政府信息中心安全等级保护项目建设二期工程款80万元,32019年宣州区网上模拟审批系统开发65万元;区公共资源交易中心下降主要原因是专项业务评审费减少。

  (三)政府采购情况。

  宣州区政府办(汇总)2019年各单位政府采购预算总额253.5万元(区政府办本级221万元、区公共资源交易中心32.5万元、区土地收储交易中心0万元)。其中:政府采购服务预算253.5万元(区政府办本级221万元、区公共资源交易中心32.5万元、区土地收储交易中心0万元)

  (四)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,宣州区政府办(汇总)共有车辆2(区政府办本级1辆、区公共资源交易中心1辆),其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  (五)绩效目标设置情况。无

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

  三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

  四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

  六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  

  

  2019年2月3