索 引 号: 003249733/201802-00001 内容分类: 信息公开目录 > 财政资金 > 年度财政预决算 > 政府办预算
文  号: 发文日期:2018-02-08
语  言:中文 发布机构:区政府(办公室)
著录日期:2018-02-08 生成日期:2018-02-08
名  称:宣州区机关事务管理局2018年部门预算
主题分类:其他
关 键 字:宣州 管理 预算 部门 生效日期:2018-02-08
宣州区机关事务管理局2018年部门预算
时间:2018-02-08 16:41 来源: 浏览:
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  目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2018年度主要工作任务

  第二部分2018年部门预算表

  1.宣州区机关事务管理局2018年财政拨款收支预算总表

  2. 宣州区机关事务管理局2018年一般公共预算支出预算表

  3. 宣州区机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出预算表

  4. 宣州区机关事务管理局2018年政府性基金预算支出预算表

  5. 宣州区机关事务管理局2018年国有资本经营预算支出预算表

  6. 宣州区机关事务管理局2018年收支预算总表

  7. 宣州区机关事务管理局2018年收入预算总表

  8. 宣州区机关事务管理局2018年支出预算总表

  第三部分2018年部门预算情况说明

  1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2018年收支预算总体情况说明

  7.关于2018年收入预算情况说明

  8.关于2018年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)根据《机关事务管理条例》和上级方针政策,结合我区实际,研究制定全区机关事务工作的具体规定和办法,并组织实施。

  (二)负责全区行政事业单位公务车辆的编制、配备、更新和处置工作;负责区公车服务中心日常管理工作。

  (三)负责制定全区行政事业单位办公用房管理制度;负责全区行政事业单位办公用房的分配和调整工作;协助做好全区行政事业单位国有资产管理工作。

  (四)负责制定全区行政事业单位后勤服务的有关制度和标准;负责做好区政务中心物业管理、食堂管理、环境管理及各项维保维修。

  (五)负责制定并组织实施全区公务接待工作的管理制度和办法;负责《宣州区党政机关国内公务接待管理办法》(宣区办发〔201482号)中规定的相关接待及全区性招商引资和外事等重要接待工作;协助做好全区性重要会议、活动的服务保障工作。

  (六)负责制定并组织实施全区公共机构节能规划;负责全区公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作;负责全区公共机构节能工作的监督检查。

  (七)依据有关政策和规定,对全区行政事业单位后勤管理工作进行检查指导,统一制度和标准,规范机关后勤工作,推动全区机关事务工作改革。

  二、部门预算单位构成

  宣州区机关事务管理局2018年度纳入部门预算编制范围的单位1个,具体情况见下表。

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  宣州区机关事务管理局本级

  行政单位

  2

  

  

  3

  

  

  4

  

  

  5

  

  

  6

  

  

  7

  

  

  8

  

  

  9

  

  

  10

  

  

  11

  

  

  

  三、2018年度主要工作任务

  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,加强基层党建和党风廉政建设。认真贯彻落实党中央八项规定,坚持厉行节约,规范公务接待标准;巩固公车改革成果,全力保障全区公务出行;完善办公用房建档工作,抓重点,补短板,科学调配全区办公用房资源;加强全区公共机构能源能耗统计,贯彻落实安徽省公共机构节约能源资源“十三五”规划实施方案精神;推进机关后勤服务信息化建设,强化购买服务监管力度,在物业管理、机关食堂、会务保障、绿化环境、安全维保等方面提升服务品质。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第二部分2018年部门预算表

  

  部门公开表1

  安徽省财政厅2018年财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  

  

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

  一、上年结余

  

  一、本年支出

  1650.75

  1650.75

  

  

  (一)一般公共预算拨款

  

  (一)一般公共服务支出

  1650.75

  1650.75

  

  

  (二)政府性基金预算拨款

  

  (二)国防支出

  

  

  

  

  (三)国有资本经营预算拨款

  

  (三)公共安全支出

  

  

  

  

  

  

  (四)教育支出

  

  

  

  

  二、本年收入

  1650.75

  (五)科学技术支出

  

  

  

  

  (一)一般公共预算拨款

  1650.75

  (六)文化体育与传媒支出

  

  

  

  

  经常收入预算拨款

  

  (七)社会保障和就业支出

  

  

  

  

  国库管理非税收入

  

  

  

  

  

  

  (二)政府性基金预算拨款

  

  ……

  

  

  

  

  (三)国有资本经营预算拨款

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  二、结转下年

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  收入总计

  1650.75

  支出总计

  1650.75

  

  

  

  

  

  部门公开表2

  

  宣州区机关事务管理局2018年一般公共预算支出预算表

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  预算数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  201

  一般公共服务支出

  1650.75

  

  1650.75

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1650.75

  

  1650.75

  2010303

  公务接待费

  128

  

  128

  2010303

  政务中心物业管理费

  134

  

  134

  2010303

  区公车服务中心运行费

  786.75

  

  786.75

  2010303

  政务中心维修费

  80

  

  80

  2010303

  政务中心水电费 

  260

  

  260

  2010303

  政务中心会务费

  5

  

  5

  2010303

  区节能宣传费 

  5

  

  5

  2010303

  公车购置费

  230

  

  230

  2010303

  其他商品和服务支出

  22

  

  22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合计

  1650.75

  

  1650.75

  

  

  

  

  

  

  

  部门公开表3

  宣州区机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出预算表

  

  

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  科目编码

  科目名称

  301

  工资福利支出

  

  30101

  基本工资

  

  30102

  津贴补贴

  

  30103

  奖金

  

  30104

  社保保障缴费

  

  ……

  ……

  

  302

  商品和服务支出

  

  30201

  办公费

  

  30202

  印刷费

  

  30203

  咨询费

  

  30204

  手续费

  

  ……

  ……

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合计

  

  

  

  

  

  

  

  部门公开表4

  

  宣州区机关事务管理局2018年政府性基金预算支出预算表

  

  

  

  

  

  

  

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  政府性基金预算拨款

  收入

  政府性基金预算拨款支出

  

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ……

  ……

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合计

  

  

  

  

  

  注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

  

  

  

  

  

  

  

  部门公开表5

  

  宣州区机关事务管理局2018年国有资本经营预算支出预算表

  

  

  

  

  

  

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  国有资本经营预算拨款收入

  国有资本经营预算拨款支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ……

  ……

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合计

  

  

  

  

  注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

  

  

  

  

  

  

  部门公开表6

  

  宣州区机关事务管理局2018年收支预算总表

  

  

  

  单位:万元

  

  

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  1650.75

  一、一般公共服务支出

  1650.75

  二、政府性基金预算拨款收入

  

  二、国防支出

  

  三、国有资本经营预算拨款收入

  

  三、公共安全支出

  

  四、纳入专户管理政府非税收入

  

  四、教育支出

  

  五、其他收入

  

  五、科学技术支出

  

  事业收入

  

  六、文化体育与传媒支出

  

  经营收入

  

  

  

  上级补助收入

  

  ……

  

  附属单位上缴收入

  

  

  

  其他

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  本年收入合计

  1650.75

  本年支出合计

  1650.75

  上年结余

  

  结转下年

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  收入总计

  1650.75

  支出总计

  1650.75


  

  宣州区机关事务管理局2018年收入预算总表

  

  

  功能科目

  合计

  上年结余

  一般公共预算拨款收入

  政府性基金预算拨款收入

  国有资本经营预算拨款收入

  纳入专户管理的政府非税收入

  其他收入

  

  科目编码

  科目名称

  小计

  事业收入

  经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他

  

  201

  一般公共服务支出

  1650.75

  

  1650.75

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1650.75

  

  1650.75

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010303

  公务接待费

  128

  

  128

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010303

  物业管理费

  134

  

  134

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010303

  公车服务中心运行费

  786.75

  

  786.75

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010303

  维修费

  80

  

  80

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010303

  水电费

  260

  

  260

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010303

  会务费

  5

  

  5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010303

  节能宣传费

  5

  

  5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010303

  公车购置费

  230

  

  230

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010303

  其他商品和服务支出

  22

  

  22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合计

  

  1650.75

  

  1650.75

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  部门公开表7


  

  部门公开表8

  宣州区机关事务管理局2018年支出预算总表

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  201

  一般公共服务支出

  1650.75

  

  1650.75

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1650.75

  

  1650.75

  2010303

  公务接待费

  128

  

  128

  2010303

  物业管理费

  134

  

  134

  2010303

  公车服务中心运行费

  786.75

  

  786.75

  2010303

  维修费

  80

  

  80

  2010303

  水电费 

  260

  

  260

  2010303

  会务费 

  5

  

  5

  2010303

  节能宣传费 

  5

  

  5

  2010303

  公车购置费

  230

  

  230

  2010303

  其他商品和服务支出

  22

  

  22

  合计

  1650.75

  

  1650.75

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分2018年部门预算情况说明

  

  一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  宣州区机关事务管理局2018年财政拨款收支预算1650.75万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1650.75万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1650.75万元,上年结余0.00万元。支出按功能分类分为一般公共服务1650.75万元,占100%

  二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  宣州区机关事务管理局2018年一般公共预算拨款1650.75万元,比2017年预算拨款增加129.64万元,增长8.52%,增长原因主要是机关后勤服务项目、购买社会性服务、安全保障和固定资产购置等必要性需求的增加。

  (二)一般公共预算拨款结构情况

  一般公共服务支出1650.75万元,占100%;社会保障和就业支出0.00万元,占0%;医疗卫生支出0.00万元,占0%;住房保障支出0.00万元,占0%

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.“一般公共服务”2018年预算1650.75万元,比2017年预算增加129.64万元,增长8.52%,增长原因主要是机关后勤服务项目、购买社会性服务、安全保障和固定资产购置需求的增加。其中:“公务接待费”预算128.00万元,主要用于《宣州区党政机关国内公务接待管理办法》(宣区办发〔201482号)中规定的相关接待及全区性招商引资和外事等重要接待工作;“政务中心物业管理费”预算134.00万元,主要用于区政务中心物业管理支出;“区公车服务中心运行费”预算786.75万元,主要用于公车运行和司勤人员工资绩效等支出;“政务中心维修费”预算80万元,主要用于政务中心的基建维修及各类维保支出;“政务中心水电费”预算260万元,主要用于区政务中心水电支出;“政务中心会务费”预算5.00万元,主要用于全区性会务保障支出;“公务用车购置费”预算230万元,主要用于公车服务中心更新公务用车支出;“其他商品和服务支出”预算22万元,主要用区政务中心其他项目等支出。

  2.“社会保障和就业”2018年预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%

  3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%

  4.“住房保障支出”2018年预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%

  三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  宣州区机关事务管理局人员编制在区政府办公室管理,无此项支出,2018年一般公共预算基本支出0万元 。

  四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

  宣州区机关事务管理局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

  宣州区机关事务管理局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2018年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理原则,宣州区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区机关事务管理局2018年一般公共预算拨款项目收入总预算1650.75万元,一般公共服务项目支出包括公务接待费、物业管理费、公车运行费、维修费、水电费、会议费、节能宣传费、公车购置费、其他商品和服务支出。

  七、关于2018年收入预算情况说明

  宣州区机关事务管理局2018年收入预算1650.75万元,其中:一般公共预算拨款收入1650.75万元,占100%,比2017年预算增加129.64万元,增长8.52%,增长原因主要是机关后勤服务项目、购买社会性服务、安全保障和固定资产购置等必要性需求的增加。

  八、关于2018年支出预算情况说明

  宣州区机关事务管理局2018年支出预算1650.75万元,比2017年预算增加129.64万元,增长8.52%,增长原因主要是公务接待经费增加上年末巡视工作经费48万元,增加公务用车购置费43.09万元,增加会务费5万元,其他商品和服务支出22万元,维修费增加11.55万元。其中,基本支出0万元,占0%;项目支出1650.75万元,占100%,主要用于全区公务出行、公务接待及政务中心管理后勤服务保障等项目支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。

  宣州区机关事务管理局2018年没有批复的绩效评价项目。

  (二)机关运行经费。

  宣州区机关事务管理局人员编制在区政府办公室管理,2018年预算没有机关运行经费。

  (三)政府采购情况。

  宣州区机关事务管理局2018年各单位政府采购预算总额230万元。其中:政府采购货物预算230万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占有使用情况。

  宣州区机关事务管理局共有车辆63辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车63辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置公务用车10辆,购置费230万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

  宣州区机关事务管理局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

  

  

  第四部分 名词解释

  

  一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

  二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。