{else if isset($sc_id)} 宣州区政府信息公开网
索 引 号: 003249733/201802-00015 内容分类: 信息公开目录 > 财政资金 > 年度财政预决算 > 政府办预算
文  号: 发文日期:2018-02-08
语  言:中文 发布机构:区政府(办公室)
著录日期:2018-02-08 生成日期:2018-02-08
名  称:宣州区政府办(汇总)2018年部门预算
主题分类:其他
关 键 字:宣州 政府 预算 部门 生效日期:2018-02-08
宣州区政府办(汇总)2018年部门预算
时间:2018-02-08 10:31 来源: 浏览:
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  目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2018年度主要工作任务

  第二部分2018年部门预算表

  1.宣州区政府办(汇总)2018年收支预算总表

  2.宣州区政府办(汇总)2018年收入预算总表

  3.宣州区政府办(汇总)2018年支出预算总表

  4.宣州区政府办(汇总)2018年财政拨款收支预算总表

  5.宣州区政府办(汇总)2018年一般公共预算支出预算表

  6.宣州区政府办(汇总)2018年一般公共预算基本支出预算表

  7.宣州区政府办(汇总)2018年政府性基金预算支出预算表

  8.宣州区政府办(汇总)2018年国有资本经营预算支出预算表

  第三部分2018年部门预算情况说明

  1.关于2018年收支预算总体情况说明

  2.关于2018年收入预算情况说明

  3.关于2018年支出预算情况说明

  4.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  5.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

  6.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  7.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

  8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  

  

  

  

  

  第一部分 部门概况

  根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室《关于印发<宣州区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(办〔201480号)精神,设置宣城市宣州区人民政府办公室(区人民政府法制办公室),为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构,加挂“区人民政府应急管理办公室”和“区人民防空办公室”牌子。
  
区人民政府办公室设12个内设机构。行政编制人员41人(铁办、机关事务局),事业编制28人(铁办、机关事务局),离退休人员22人 ,单位自聘人员3人。

  根据区编委有关文件,由区政府办公室管理的二级机构2个:宣州区公共资源交易中心、宣州区土地收储(交易)中心。

  宣州区公共资源交易中心实有在岗19人,其中全额财供事业人员11人,聘用人员8人。宣州区土地收储(交易)中心实有在岗10人,其中全额财供事业人员5人,自收自支事业人员1人,聘用人员4人。

  一、主要职责

  (一)宣州区政府办公室主要职责
  1
.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
  2
.负责区政府会议和政务活动的组织安排;协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。
  3
.研究区政府各部门和乡镇办事处以及其他单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府审批。
  4
.上传下达,及时报告重要情况,督促落实区政府工作要求和区政府负责同志指示。
  5
.督促检查区政府各部门、乡镇办事处及其他单位对区政府决定事项的贯彻落实情况。
  6
.协助区政府负责同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
  7
.负责全区年度目标管理考核工作。
  8
.负责区政府政务公开工作,指导、监督区政府信息公开工作,统筹协调全区信息化建设。
  9
.办理区政府和区政府领导同志交办的其它事项。
  10
.负责区政府办离退休老同志的相关联络服务工作。

  二)宣州区公共资源交易中心主要职责

  宣城市宣州区交易中心具体负责宣州区范围内各类工程建设项目、政府采购、土地出让、采探矿权出让、各类产权等项目的交易工作,是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台。

  根据《宣州区公共资源交易管理暂行办法》(宣区政办〔201556号)规定,具体履行以下职责:

  1.为各类公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所。

  2.根据有关法律、法规、规章制度制定公共资源交易中心各项内部管理制度。

  3.对进场交易的项目实行交易登记制度,签发交易成交证明书,中标方(竞得人)须凭交易成交证明书到相关部门办理有关手续。协同相关部门,做好进场交易各方、中介机构的报名及资格审核选定工作,根据招标文件,统筹安排交易时间、场地。

  4.建立公共资源交易网站,发布公共资源交易公告、公示;收集.存贮和发布公共资源交易涉及的各类信息。

  5.对进入公共资源交易中心的公共资源交易活动进行跟踪服务,维护正常的交易秩序,发现违法、违规行为后及时向行政监督部门报告,并协助查处。

  6.及时向区公管局报送交易事项,为实施监督管理提供条件,同时接受有关行政监督部门的业务指导和监督。

  7.承担区政府交办的其他事项。

  (三)宣州区土地收储中心主要职责

  1.根据宣州区国民经济和社会事业发展计划、城镇建设规划、年度用地计划,编制年度土地收购储备计划,经区国土分局审核后报区政府审批。

  2.根据区政府确定的收购储备计划,对各类规划区内企事业单位需要盘活、调整的存量土地、小城镇改造需要利用的存量土地和新增的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地适时进行收购储备。

  3.根据土地利用总体规划、城市总体规划、城镇建设总体规划和市场需求,组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作。

  4.管理和运作由区政府依法收回的违法用地、闲置土地、代征土地及无主土地,并纳入政府土地储备库。

  5.筹措、管理、运作土地收购储备资金。

  6.做好储备土地出让前期开发工作,为土地公开出让创造条件。

  7.编制收购土地和土地出让前期开发方案,测算收购、开发成本,搞好综合统计。

  8.完成区委、区政府及区国土分局交办的其他任务。

  

  

  

  

  

  

  

  

  二、部门预算单位构成

  宣州区政府办公室2018年度部门预算包括厅本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  宣州区政府办公室本级

  行政单位

  2

  宣州区公共资源交易中心

  公益一类事业单位

  3

  宣州区土地收储(交易)中心

  公益一类事业单位

  三、2018年度主要工作任务

  

  (一)宣州区政府办公室2018年工作任务

  2018年,宣州区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下,全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,树牢“四个意识”,增强“四个自信”,认真履行参谋部、联络部、督战部职能,努力将办公室打造成行为规范、运转高效、廉洁作为的表率机关,为宣州“全国百强”争先进位、提前全面建成小康、建设现代化强区作出新的贡献。办公室年度主要工作任务如下:

  1.锤炼综合文字能力。把中央和省市区各级部署要求与宣川实际紧密结合,把宏观指导与具体操作结合起来,找准契合点,准确把握领导意图, 多提有价值可操作的意见建议,切实提升文稿的思想性、针对性、指导性,充分发挥以文辅政的作用。

  2.切实加强调查研究。围绕区委区政府中心工作和阶段性重点任务,针对性开展“解剖麻雀”式的调研,摸透情况,找准问题,深刻分析,提出有针对性、可行性的对策建议。围绕重大决策、重要政策的出台,坚持问题导向,深入基层开展专题调研,做到事前调研准备充分,事中调研建议精准,事后调研督促有力,为各项决策部署落地生根见效打牢基础。

  3.提高办文办会质量。下大气力精文减会,严控发文数量和篇幅,规范公文体例格式,提升公文运转效率;坚持“无会周”制度,严格会议审批,严控会议时间和规模。全年以区政府和区政府办名义发文总量同比减少25%左右,会议总量同比减少30%左右。

  4.全面提高政务信息质量。坚持全员办信息制度,每周编发政务信息,定期通报各科室政务信息采用情况。围绕各级领导关注焦点问题和群众关心的热点问题,结合我区发展实际,强化分析研判,不断提高采用率、批示率。

  5.扎实开展政务督查。严格落实交办单制度,以区委、区政府各项重要决策部署落实为重点,强化目标管理,明确时效进度,在规定时限内高效完成任务,确保政令畅通,决策落地生根。及时办理市长热线、区长信箱和政民互动咨询投诉件,确保办复率达到100%

  6.全面深化政务公开。加快推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开以及重点领域信息公开,加快权力运行和政务服务阳光透明,着力提升政务开放与社会参与水平。

  7.提高应急处置能力。坚持全天候、全覆盖值守应急,统筹安排好值班带班工作。积极开展应急演练,不断增强应急预案执行力。

  8.坚持依法行政。推进法治机关建设,认真落实重大决策风险评估制度,实现重大行政决策合法性审查全覆盖,充分发挥政府办在社会信用体系建设中的表率作用,不断提升政府公信力。

  

  (二)宣州区公共资源交易中心2018年工作任务

  1.组织实施各类建设工程招投标项目

  2.完成区政府采购项目

  3.组织国有集体产权交易和国有土地使用权出让

  4.其它所需完成的工作任务

  

  (三)宣州区土地收储(交易)中心2018年工作任务

  1.根据区委区政府总体工作安排,充分运用耕地后备资源调查成果,着力推进土地开发、复垦工作。

  2. 进一步加强与农发、发改和农业部门的横向工作联系,按照职责分工,各司其职、各负其责,认真做好本部门2018年高标准农田建设工作。

  3.进一步做好地票交易工作。按照土委会要求,加强与财政部门工作联动,做好欠缴地票交易价款的扣缴工作。

  4.进一步理顺国有建设用地使用权出让程序,全力做好“三类”土地清理,提高供地率。

  

  

  

  

  

  

  

  

  第二部分2018年部门预算表

  宣州区政府办公室(汇总)2018年收支预算总表

  附表1

  

  

  

  2018年收支预算总表

  

  

  

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  1,528.75

  一、一般公共服务支出

  1,291.24

  二、政府性基金预算拨款收入

  

  二、外交支出

  

  三、国有资经营预算拨款收入

  

  三、国防支出

  

  四、纳入专户管理政府非税收入

  

  四、公共安全支出

  

  五、其他收入

  

  五、教育支出

  

  事业收入

  

  六、科学技术支出

  

  经营收入

  

  七、文化体育与传媒支出

  

  上级补助收入

  

  八、社会保障和就业支出

  107.57

  附属单位上缴收入

  

  九、社会保险基金支出

  

  其他

  

  十、医疗卫生与计划生育支出

  44.48

  

  

  十一、节能环保支出

  

  

  

  十二、城乡社区支出

  

  

  

  十三、农林水支出

  

  

  

  十四、交通运输支出

  

  

  

  十五、资源勘探电力信息等支

  

  

  

  十六、商业服务业等支出

  

  

  

  十七、金融支出

  

  

  

  十八、援助其他地区支出

  

  

  

  二十、住房保障支出

  85.46

  

  

  二十一、粮油物资储备支出

  

  本年收入合计

  1,528.75

  二十二、预备费

  

  上年结余收入

  

  二十三、国债还本付息支出

  

  

  

  二十五、债务发行费用支出

  

  

  

  本年支出合计

  1,528.75

  收入总计

  1,528.75

  支出总计

  1,528.75

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2018年收入预算总表

  附表2

  2018年收入预算总表

  

  

  

  功能分类科目

  合计

  上年结余

  一般公共预算拨款收入

  科目编码

  科目名称

  

  合计

  1,528.75

  

  1,528.75

  

  一般公共服务支出

  1,291.24

  

  1,291.24

  

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,291.24

  

  1,291.24

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  490.37

  

  490.37

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  273.74

  

  273.74

  2010307

  法制建设

  60.00

  

  60.00

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  467.13

  

  467.13

  

  社会保障和就业支出

  107.57

  

  107.57

  

  行政事业单位离退休

  107.57

  

  107.57

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  5.45

  

  5.45

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  102.12

  

  102.12

  

  医疗卫生与计划生育支出

  44.48

  

  44.48

  

  行政事业单位医疗

  44.48

  

  44.48

  2101101

  行政单位医疗

  37.72

  

  37.72

  2101102

  事业单位医疗

  6.76

  

  6.76

  

  住房保障支出

  85.46

  

  85.46

  

  住房改革支出

  85.46

  

  85.46

  2210201

  住房公积金

  65.99

  

  65.99

  2210202

  提租补贴

  19.47

  

  19.47

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2018年支出预算总表

  附表3

  

  

  

  

  2018年支出预算总表

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  

  合计

  1,528.75

  872.51

  656.24

  201

  一般公共服务支出

  1,291.24

  635.00

  656.24

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,291.24

  635.00

  656.24

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  490.37

  490.37

  

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  273.74

  

  273.74

  2010307

  法制建设

  60.00

  

  60.00

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  467.13

  144.63

  322.50

  208

  社会保障和就业支出

  107.57

  107.57

  

  20805

  行政事业单位离退休

  107.57

  107.57

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  5.45

  5.45

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  102.12

  102.12

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  44.48

  44.48

  

  21011

  行政事业单位医疗

  44.48

  44.48

  

  2101101

  行政单位医疗

  37.72

  37.72

  

  2101102

  事业单位医疗

  6.76

  6.76

  

  221

  住房保障支出

  85.46

  85.46

  

  22102

  住房改革支出

  85.46

  85.46

  

  2210201

  住房公积金

  65.99

  65.99

  

  2210202

  提租补贴

  19.47

  19.47

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2018年财政拨款收支预算总表

  附表4

  

  

  

  

  

  2018年财政拨款收支预算总表

  

  收入

  

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一般公共预算财政拨款

  一、上年结转

  

  一、一般公共服务支出

  1,291.24

  1,291.24

  ()一般公共预算拨款

  

  二、外交支出

  

  

  ()政府性基金预算拨款

  

  三、国防支出

  

  

  ()国有资本经营预算拨款

  

  四、公共安全支出

  

  

  

  

  五、教育支出

  

  

  二、本年收入

  1,528.75

  六、科学技术支出

  

  

  (一)一般公共预算拨款

  1,528.75

  七、文化体育与传媒支出

  

  

  经常性收入预算拨款

  1,528.75

  八、社会保障和就业支出

  107.57

  107.57

  国库管理非税收入

  

  九、社会保险基金支出

  

  

  (二)政府性基金预算拨款

  

  十、医疗卫生支出

  44.48

  44.48

  (三)国有资本经营预算拨款

  

  十一、节能环保支出

  

  

  

  

  十二、城乡社区支出

  

  

  

  

  十三、农林水支出

  

  

  

  

  十四、交通运输支出

  

  

  

  

  十五、资源勘探电力信息等支

  

  

  

  

  十六、商业服务业等支出

  

  

  

  

  十七、金融支出

  

  

  

  

  十八、援助其他地区支出

  

  

  

  

  十九、国土海洋气象等支出

  

  

  

  

  二十、住房保障支出

  85.46

  85.46

  

  

  二十一、粮油物资储备支出

  

  

  

  

  二十四、其他支出

  

  

  

  

  二十五、债务发行费用支出

  

  

  

  

  结转下年

  

  

  收入总计

  1,528.75

  支出总计

  1,528.75

  1,528.75

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2018年一般公共预算支出预算表

  附表5

  

  

  2018年一般公共预算支出预算表

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  预算数

  科目编码

  科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  合计

  1,528.75

  872.51

  656.24

  201

  一般公共服务支出

  1,291.24

  635.00

  656.24

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,291.24

  635.00

  656.24

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  490.37

  490.37

  

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  273.74

  

  273.74

  2010307

  法制建设

  60.00

  

  60.00

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  467.13

  144.63

  322.50

  208

  社会保障和就业支出

  107.57

  107.57

  

  20805

  行政事业单位离退休

  107.57

  107.57

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  5.45

  5.45

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  102.12

  102.12

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  44.48

  44.48

  

  21011

  行政事业单位医疗

  44.48

  44.48

  

  2101101

  行政单位医疗

  37.72

  37.72

  

  2101102

  事业单位医疗

  6.76

  6.76

  

  221

  住房保障支出

  85.46

  85.46

  

  22102

  住房改革支出

  85.46

  85.46

  

  2210201

  住房公积金

  65.99

  65.99

  

  2210202

  提租补贴

  19.47

  19.47

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2018年一般公共预算基本支出预算表

  附表6

  

  

  2018年一般公共预算基本支出预算表

  

  

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  科目编码

  科目名称

  

  合计

  872.51

  

  工资福利支出

  794.03

  30101

  基本工资

  270.46

  30102

  津贴补贴

  224.78

  30103

  奖金

  22.54

  30107

  绩效工资

  32.16

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  102.12

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  41.17

  30111

  公务员医疗补助缴费

  3.31

  30113

  住房公积金

  65.99

  30199

  其他工资福利支出

  31.50

  

  商品和服务支出

  69.72

  30201

  办公费

  20.60

  30228

  工会经费

  6.41

  30229

  福利费

  0.45

  30231

  公务用车运行维护费

  8.50

  30239

  其他交通费用

  31.56

  30299

  其他商品和服务支出

  2.2

  

  对个人和家庭的补助

  8.76

  30301

  离休费

  4.85

  30302

  退休费

  3.31

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.60

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2018年政府性基金预算支出预算表

  附表7

  

  

  

  

  

  2018年政府性基金预算支出预算表

  

  

  

  

  

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  政府性基金财政拨款收入

  本年政府性基金财政拨款支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2018年部门国有资本经营预算支出预算表

  附表8

  

  

  

  

  

  2018年部门国有资本经营预算支出预算表

  

  

  

  

  

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  国有资本经营预算拨款收入

  国有资本经营预算拨款支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(汇总)2018年部门“三公”经费预算表

  

  附表9

  

  2018年部门“三公”经费预算表

  

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  47.3

  因公出国(境)费

  15

  公务接待费

  15

  公务用车购置及运行费

  17.3

  其中:公务用车运行费

  17.3

  公务用车购置费

  0


  

  

  第三部分2018年部门预算情况说明

  

  一、关于2018年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理原则,宣州区政府办公室(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区政府办公室(汇总)2018年收支总预算1528.75万元(宣州区政府办1018.37万元、区公共资源交易中心371.86万元、区土地收储交易中心138.52万元),均为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  二、关于2018年收入预算情况说明

  宣州区政府办公室(汇总)2018年收入预算1528.75万元(宣州区政府办1018.37万元、区公共资源交易中心371.86万元、区土地收储交易中心138.52万元)。其中:一般公共预算拨款收入1528.75万元(宣州区政府办1018.37万元、区公共资源交易中心371.86万元、区土地收储交易中心138.52万元),占100%2017年预算减少1862.2万元,减少54.92%,减少原因主要是除各单位在职(离退休)人员政策调整工资,养老保险、医疗保险、住房公积金基数相应增加外,各单位项目资金有增有减,特别是区土地收储(交易)2018年将土地增减挂项目资金2000万元划归财政局经建科,资金来源方式改变。

  三、关于2018年支出预算情况说明

  宣州区政府办公室(汇总)2018年支出预算1528.75万元(宣州区政府办1018.37万元、区公共资源交易中心371.86万元、区土地收储交易中心138.52万元),比2017年预算减少1862.2万元,减少54.92%,减少原因主要是除各单位在职(离退休)人员政策调整工资,养老保险、医疗保险、住房公积金基数相应增加外,各单位项目资金有增有减,特别是区土地收储(交易)中心2018年将土地增减挂项目资金2000万元划归财政局经建科,资金来源方式改变。其中:基本支出872.51万元(宣州区政府办684.63、区公共资源交易中心99.36万元、区土地收储交易中心88.52万元),占57.07%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出656.24万元(宣州区政府办333.74万元、区公共资源交易中心272.5万元、区土地收储交易中心50万元),占42.93%,主要用于各单位发展改革等支出。

  四、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  宣州区政府办(汇总)2018年财政拨款收支预算1528.75万元(宣州区政府办1018.37万元、区公共资源交易中心371.86万元、区土地收储交易中心138.52万元)。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1528.75万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入1528.75万元。支出按功能分类分为:一般公共服务1291.24万元(宣州区政府办824.11万元、区公共资源交易中心344.63万元、区土地收储交易中心122.5万元),占84.46%;社会保障和就业支出107.57万元(宣州区政府办87.31万元、区公共资源交易中心12.75万元、区土地收储交易中心7.51万元),占7.04%;医疗卫生支出44.48万元(宣州区政府办37.72万元、区公共资源交易中心4.25万元、区土地收储交易中心2.51万元),占2.91%;住房保障支出85.46万元(宣州区政府办69.23万元、区公共资源交易中心10.23万元、区土地收储交易中心6万元),占5.59%

  五、关于2018年一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  宣州区政府办(汇总)2018年一般公共预算拨款1528.75万元(宣州区政府办1018.37万元、区公共资源交易中心371.86万元、区土地收储交易中心138.52万元),比2017年预算拨款减少1862.2万元(宣州区政府办增加122.98万元、区公共资源交易中心减少5.86万元、区土地收储交易中心减少1979.32万元),减少54.92%减少原因主要是除各单位在职(离退休)人员政策调整工资,养老保险、医疗保险、住房公积金基数相应增加外,各单位项目资金有增有减,特别是区土地收储(交易)中心2018年将土地增减挂项目资金2000万元划归财政局经建科,资金来源方式改变。

  

  

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出1291.24万元(宣州区政府办824.11万元、区公共资源交易中心344.63万元、区土地收储交易中心122.5万元),占84.46%;社会保障和就业支出107.57万元(宣州区政府办87.31万元、区公共资源交易中心12.75万元、区土地收储交易中心7.51万元),占7.04%;医疗卫生支出44.48万元(宣州区政府办37.72万元、区公共资源交易中心4.25万元、区土地收储交易中心2.51万元),占2.91%;住房保障支出85.46万元(宣州区政府办69.23万元、区公共资源交易中心10.23万元、区土地收储交易中心6万元),占5.59%

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.“一般公共服务”2018年预算1291.24万元(宣州区政府办824.11万元、区公共资源交易中心344.63万元、区土地收储交易中心122.5万元)。,比2017年预算增加109.56万元(宣州区政府办增加97.15万元、区公共资源交易中心减少7.93万元、区土地收储交易中心增加20.34万元),增长8.48%,增长原因主要是2018年度在职(离退休)人员调增工资、养老保险、医疗保险、住房公积金基数相应增加外,各单位项目资金有增有减等。其中:“行政运行”预算490.37万元(宣州区政府办490.37万元、区公共资源交易中心0万元、区土地收储交易中心0万元),主要用于保障区政府办机关单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务管理”预算273.34万元,主要用于区政府办公室机关发展改革等事务方面的项目支出,法制建设60万元,主要用于全区法律顾问费及法制办办公经费。其他政府办公及相关机构事务支出467.13万元,为所属两个二级机构一般公共服务支出。

  2.“社会保障和就业”2018年预算107.57万元(宣州区政府办87.31、区公共资源交易中心12.75万元、区土地收储交易中心7.51万元)。,比2017年预算增加7.07万元,增长7.03%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高,社会保险缴费基数增加等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算5.45万元,主要用机关单位离退休人员支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算44.48万元(宣州区政府办37.72万元、区公共资源交易中心4.25万元、区土地收储交易中心2.51万元)。,比2017年预算增加13.01万元(宣州区政府办增加12.55万元、区公共资源交易中心增加0.37万元、区土地收储交易中心增加0.09万元),增长41.34%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算37.72万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算6.76万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

  4.“住房保障支出”2018年预算85.46万元(宣州区政府办69.23万元、区公共资源交易中心10.23万元、区土地收储交易中心6万元),比2017年预算增加8.16万元,增长10.56%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算65.99万元(宣州区政府办52.93万元、区公共资源交易中心8.23万元、区土地收储交易中心4.83万元),“提租补贴”预算19.47万元(宣州区政府办16.3万元、区公共资源交易中心2万元、区土地收储交易中心1.17万元),主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

  六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  宣州区政府办(汇总)2018年一般公共预算基本支出872.51万元(宣州区政府办684.63万元、区公共资源交易中心99.36万元、区土地收储交易中心88.52万元),其中:工资福利支出794.03万元(宣州区政府办613.6万元、区公共资源交易中心93.81万元、区土地收储交易中心86.62万元)。,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出62.27万元(宣州区政府办62.27万元、区公共资源交易中心5.55万元、区土地收储交易中心1.9万元),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  对个人和家庭的补助8.76万元(宣州区政府办8.76万元),主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

  七、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

  宣州区政府办公室(汇总)2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

  宣州区政府办公室(汇总)2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

  、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费。

  宣州区政府办(汇总)2018年机关运行经费财政拨款预算618.69万元(宣州区政府办288.74万元、区公共资源交易中心278.05万元、区土地收储交易中心51.9万元),主要用于保障宣州区政府办公室机关及二级机构日常维修、日常运转办公费以及全区电子政务、文档查询、工作日志、门户网站等日常运行管理及维护支出。

  (二)政府采购情况。

  宣州区政府办公室2018年各单位政府采购预算总额161.72万元(宣州区政府办125.22万元、区公共资源交易中心34.5万元、区土地收储交易中心2万元)。其中:政府采购货物预算7.84万元(宣州区政府办5.84万元、区公共资源交易中心0万元、区土地收储交易中心2万元),政府采购服务预算119.38万元(宣州区政府办119.38万元、区公共资源交易中心34.5万元、区土地收储交易中心0万元)。

  (三)国有资产占有使用情况。

  宣州区政府办公室共有车辆2辆(区政府办公室1辆、公共资源交易中心1辆),其中:一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

  2018年部门预算没有安排购置公务用车。

  

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
四、机关运行经费
机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。