索 引 号: 003249733/201802-00014 内容分类: 信息公开目录 > 财政资金 > 年度财政预决算 > 政府办预算
文  号: 发文日期:2018-02-08
语  言:中文 发布机构:区政府(办公室)
著录日期:2018-02-08 生成日期:2018-02-08
名  称:宣州区政府办(本级)2018年部门预算
主题分类:其他
关 键 字: 生效日期:2018-02-08
宣州区政府办(本级)2018年部门预算
时间:2018-02-08 10:28 来源: 浏览:
【字体: 打印

  

  目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2018年度主要工作任务

  第二部分2018年部门预算表

  1.宣州区政府办2018年收支预算总表

  2.宣州区政府办2018年收入预算总表

  3.宣州区政府办2018年支出预算总表

  4.宣州区政府办2018年财政拨款收支预算总表

  5.宣州区政府办2018年一般公共预算支出预算表

  6.宣州区政府办2018年一般公共预算基本支出预算表

  7.宣州区政府办2018年政府性基金预算支出预算表

  8.宣州区政府办2018年国有资本经营预算支出预算表

  第三部分2018年部门预算情况说明

  1.关于2018年收支预算总体情况说明

  2.关于2018年收入预算情况说明

  3.关于2018年支出预算情况说明

  4.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  5.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

  6.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  7.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

  8.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 部门概况

  根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室《关于印发<宣州区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(办〔201480号)精神,设置宣城市宣州区人民政府办公室(区人民政府法制办公室),为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构,加挂“区人民政府应急管理办公室”和“区人民防空办公室”牌子。
  
区人民政府办公室设12个内设机构。行政编制人员41人(铁办、机关事务局),事业编制28人(铁办、机关事务局),离退休人员23人 ,单位自聘人员3人。

  根据区编委有关文件规定,区政府办公室管理的二级机构2个:宣州区公共资源交易中心、宣州区土地收储(交易)中心。
  
一、主要职责
  
1.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府、办公室名义发布的公文。
  
2.负责区政府会议和政务活动的组织安排;协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。
  
3.研究区政府各部门和乡镇办事处以及其他单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府审批。
  
4.上传下达,及时报告重要情况,督促落实区政府工作要求和区政府负责同志指示。
  
5.督促检查区政府各部门、乡镇办事处及其他单位对区政府决定事项的贯彻落实情况。
  
6.协助区政府负责同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  7.负责全区年度目标管理考核工作。
  
8.负责区政府政务公开工作,指导、监督区政府信息公开工作,统筹协调全区信息化建设。
  
9.办理区政府和区政府领导同志交办的其它事项。
  
10.负责区政府办离退休老同志的相关联络服务工作。

  二、部门预算单位构成

  此为宣州区政府办公室2018年度本级预算

  三、2018年度主要工作任务

  2018年,宣州区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下,全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,树牢“四个意识”,增强“四个自信”,认真履行参谋部、联络部、督战部职能,努力将办公室打造成行为规范、运转高效、廉洁作为的表率机关,为宣州“全国百强”争先进位、提前全面建成小康、建设现代化强区作出新的贡献。:

  (一)锤炼综合文字能力。把中央和省市区各级部署要求与宣川实际紧密结合,把宏观指导与具体操作结合起来,找准契合点,准确把握领导意图, 多提有价值可操作的意见建议,切实提升文稿的思想性、针对性、指导性,充分发挥以文辅政的作用。

  (二)切实加强调查研究。围绕区委区政府中心工作和阶段性重点任务,针对性开展“解剖麻雀”式的调研,摸透情况,找准问题,深刻分析,提出有针对性、可行性的对策建议。围绕重大决策、重要政策的出台,坚持问题导向,深入基层开展专题调研,做到事前调研准备充分,事中调研建议精准,事后调研督促有力,为各项决策部署落地生根见效打牢基础。

  (三)提高办文办会质量。下大气力精文减会,严控发文数量和篇幅,规范公文体例格式,提升公文运转效率;坚持“无会周”制度,严格会议审批,严控会议时间和规模。全年以区政府和区政府办名义发文总量同比减少25%左右,会议总量同比减少30%左右。

  (四)全面提高政务信息质量。坚持全员办信息制度,每周编发政务信息,定期通报各科室政务信息采用情况。围绕各级领导关注焦点问题和群众关心的热点问题,结合我区发展实际,强化分析研判,不断提高采用率、批示率。

  (五)扎实开展政务督查。严格落实交办单制度,以区委、区政府各项重要决策部署落实为重点,强化目标管理,明确时效进度,在规定时限内高效完成任务,确保政令畅通,决策落地生根。及时办理市长热线、区长信箱和政民互动咨询投诉件,确保办复率达到100%

  (六)全面深化政务公开。加快推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开以及重点领域信息公开,加快权力运行和政务服务阳光透明,着力提升政务开放与社会参与水平。

  (七)提高应急处置能力。坚持全天候、全覆盖值守应急,统筹安排好值班带班工作。积极开展应急演练,不断增强应急预案执行力。

  (八)坚持依法行政。推进法治机关建设,认真落实重大决策风险评估制度,实现重大行政决策合法性审查全覆盖,充分发挥政府办在社会信用体系建设中的表率作用,不断提升政府公信力。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第二部分2018年部门预算表

  宣州区政府办公室(本级)2018年收支预算总表

  附表1

  

  

  

  2018年收支预算总表

  

  

  

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  1,018.37

  一、一般公共服务支出

  824.11

  二、政府性基金预算拨款收入

  

  二、外交支出

  

  三、国有资经营预算拨款收入

  

  三、国防支出

  

  四、纳入专户管理政府非税收入

  

  四、公共安全支出

  

  五、其他收入

  

  五、教育支出

  

  事业收入

  

  六、科学技术支出

  

  经营收入

  

  七、文化体育与传媒支出

  

  上级补助收入

  

  八、社会保障和就业支出

  87.31

  附属单位上缴收入

  

  九、社会保险基金支出

  

  其他

  

  十、医疗卫生与计划生育支出

  37.72

  

  

  十一、节能环保支出

  

  

  

  十二、城乡社区支出

  

  

  

  十三、农林水支出

  

  

  

  十四、交通运输支出

  

  

  

  十五、资源勘探电力信息等支

  

  

  

  十六、商业服务业等支出

  

  

  

  十七、金融支出

  

  

  

  十八、援助其他地区支出

  

  

  

  十九、国土海洋气象等支出

  

  

  

  二十、住房保障支出

  69.23

  

  

  二十一、粮油物资储备支出

  

  本年收入合计

  1,018.37

  二十二、预备费

  

  上年结余收入

  

  二十三、国债还本付息支出

  

  

  

  二十四、其他支出

  

  

  

  二十五、债务发行费用支出

  

  

  

  

  

  

  

  本年支出合计

  1,018.37

  

  

  结转下年

  

  

  

  

  

  收入总计

  1,018.37

  支出总计

  1,018.37

  宣州区政府办公室(本级)2018年收入预算总表

  附表2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2018年收入预算总表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  上年结余

  一般公共预算拨款收入

  政府性基金预算拨款收入

  国有资本经营预算拨款收入

  纳入专户管理的政府非税收入

  其他收入

  科目编码

  科目名称

  小计

  事业收入

  经营收入

  上级补助收入

  附属单位上缴收入

  其他

  

  合计

  1,018.37

  

  1,018.37

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一般公共服务支出

  824.11

  

  824.11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  824.11

  

  824.11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  490.37

  

  490.37

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  273.74

  

  273.74

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2010307

  法制建设

  60.00

  

  60.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  社会保障和就业支出

  87.31

  

  87.31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  行政事业单位离退休

  87.31

  

  87.31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  5.45

  

  5.45

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  81.86

  

  81.86

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  医疗卫生与计划生育支出

  37.72

  

  37.72

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  行政事业单位医疗

  37.72

  

  37.72

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2101101

  行政单位医疗

  37.72

  

  37.72

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  住房保障支出

  69.23

  

  69.23

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  住房改革支出

  69.23

  

  69.23

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  52.93

  

  52.93

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2210202

  提租补贴

  16.30

  

  16.30

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(本级)2018年支出预算总表

  附表3

  

  

  

  

  2018年支出预算总表

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  

  合计

  1,018.37

  684.63

  333.74

  201

  一般公共服务支出

  824.11

  490.37

  333.74

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  824.11

  490.37

  333.74

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  490.37

  490.37

  

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  273.74

  

  273.74

  2010307

  法制建设

  60.00

  

  60.00

  208

  社会保障和就业支出

  87.31

  87.31

  

  20805

  行政事业单位离退休

  87.31

  87.31

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  5.45

  5.45

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  81.86

  81.86

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  37.72

  37.72

  

  21011

  行政事业单位医疗

  37.72

  37.72

  

  2101101

  行政单位医疗

  37.72

  37.72

  

  221

  住房保障支出

  69.23

  69.23

  

  22102

  住房改革支出

  69.23

  69.23

  

  2210201

  住房公积金

  52.93

  52.93

  

  2210202

  提租补贴

  16.30

  16.30

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(本级)2018年财政拨款收支预算总表

  附表4

  

  

  

  

  

  

  2018年财政拨款收支预算总表

  

  

  

  

  

  

  

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

  一、上年结转

  

  一、一般公共服务支出

  824.11

  824.11

  

  

  ()一般公共预算拨款

  

  二、外交支出

  

  

  

  

  ()政府性基金预算拨款

  

  三、国防支出

  

  

  

  

  ()国有资本经营预算拨款

  

  四、公共安全支出

  

  

  

  

  

  

  五、教育支出

  

  

  

  

  二、本年收入

  1,018.37

  六、科学技术支出

  

  

  

  

  (一)一般公共预算拨款

  1,018.37

  七、文化体育与传媒支出

  

  

  

  

  经常性收入预算拨款

  1,018.37

  八、社会保障和就业支出

  87.31

  87.31

  

  

  国库管理非税收入

  

  九、社会保险基金支出

  

  

  

  

  (二)政府性基金预算拨款

  

  十、医疗卫生支出

  37.72

  37.72

  

  

  (三)国有资本经营预算拨款

  

  十一、节能环保支出

  

  

  

  

  

  

  十二、城乡社区支出

  

  

  

  

  

  

  十三、农林水支出

  

  

  

  

  

  

  十四、交通运输支出

  

  

  

  

  

  

  十五、资源勘探电力信息等支

  

  

  

  

  

  

  十六、商业服务业等支出

  

  

  

  

  

  

  十七、金融支出

  

  

  

  

  

  

  十八、援助其他地区支出

  

  

  

  

  

  

  十九、国土海洋气象等支出

  

  

  

  

  

  

  二十、住房保障支出

  69.23

  69.23

  

  

  

  

  二十一、粮油物资储备支出

  

  

  

  

  

  

  二十二、预备费

  

  

  

  

  

  

  二十三、国债还本付息支出

  

  

  

  

  

  

  二十四、其他支出

  

  

  

  

  

  

  二十五、债务发行费用支出

  

  

  

  

  

  

  结转下年

  

  

  

  

  收入总计

  1,018.37

  支出总计

  1,018.37

  1,018.37

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(本级)2018年一般公共预算支出预算表

  附表5

  

  

  2018年一般公共预算支出预算表

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  预算数

  科目编码

  科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  合计

  1,018.37

  684.63

  333.74

  201

  一般公共服务支出

  824.11

  490.37

  333.74

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  824.11

  490.37

  333.74

  2010301

  行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  490.37

  490.37

  

  2010302

  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

  273.74

  

  273.74

  2010307

  法制建设

  60.00

  

  60.00

  208

  社会保障和就业支出

  87.31

  87.31

  

  20805

  行政事业单位离退休

  87.31

  87.31

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  5.45

  5.45

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  81.86

  81.86

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  37.72

  37.72

  

  21011

  行政事业单位医疗

  37.72

  37.72

  

  2101101

  行政单位医疗

  37.72

  37.72

  

  221

  住房保障支出

  69.23

  69.23

  

  22102

  住房改革支出

  69.23

  69.23

  

  2210201

  住房公积金

  52.93

  52.93

  

  2210202

  提租补贴

  16.30

  16.30

  

  

  宣州区政府办公室(本级) 2018年一般公共预算基本支出预算表

  附表6

  

  

  2018年一般公共预算基本支出预算表

  

  

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  科目编码

  科目名称

  

  合计

  684.63

  

  工资福利支出

  613.60

  30101

  基本工资

  217.72

  30102

  津贴补贴

  188.22

  30103

  奖金

  18.14

  30107

  绩效工资

  17.01

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  81.86

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  34.41

  30111

  公务员医疗补助缴费

  3.31

  30113

  住房公积金

  52.93

  

  商品和服务支出

  62.27

  30201

  办公费

  19.20

  30228

  工会经费

  5.14

  30229

  福利费

  0.37

  30231

  公务用车运行维护费

  6.00

  30239

  其他交通费用

  31.56

  

  对个人和家庭的补助

  8.76

  30301

  离休费

  4.85

  30302

  退休费

  3.31

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  0.60

  

  

  宣州区政府办公室(本级)2018年政府性基金预算支出预算表

  附表7

  

  

  

  

  

  2018年政府性基金预算支出预算表

  

  

  

  

  

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  政府性基金财政拨款收入

  本年政府性基金财政拨款支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(本级)2018年部门国有资本经营预算支出预算表

  附表8

  

  

  

  

  

  2018年部门国有资本经营预算支出预算表

  

  

  

  

  

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  国有资本经营预算拨款收入

  国有资本经营预算拨款支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区政府办公室(本级)2018年部门“三公”经费预算表

  附表9

  

  2018年部门“三公”经费预算表

  

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  30.6

  因公出国(境)费

  15

  公务接待费

  9.6

  公务用车购置及运行费

  6.00

  其中:公务用车运行费

  6.00

  公务用车购置费

  0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分2018年部门预算情况说明

  一、关于2018年收支预算总体情况说明

  按照综合预算管理原则,宣州区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区政府办公室2018年收支总预算1018.37万元,为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  二、关于2018年收入预算情况说明

  宣州区政府办公室2018年收入预算1018.37万元,其中:一般公共预算拨款收入1018.37万元,占100%,比2017年预算增加122.98万元,增长13.73%,增长原因主要是在职人员调整工资,养老保险、医疗保险、住房公积金基数相应增加;政府采购法律顾问费、区政府电子政务平台升级维护测评费增加等。

  三、关于2018年支出预算情况说明

  宣州区政府办公室2018年支出预算1018.37万元,比2017年预算增加122.98万元,增长13.73%,增长原因主要是在职人员调整工资,养老保险、医疗保险、住房公积金基数相应增加;政府采购法律顾问费、区政府电子政务平台升级维护测评费增加等,其中:基本支出684.63万元,占67.23%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出333.74万元,占32.77%,主要用于单位发展改革等支出。

  四、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

  宣州区政府办2018年财政拨款收支预算1018.37万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1018.37万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入1018.37万元。支出按功能分类分为:一般公共服务824.11万元,占80.92%;社会保障和就业支出87.31万元,占8.57%;医疗卫生支出37.72万元,占3.7%;住房保障支出69.23万元,占6.8%

  五、关于2018年一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  宣州区政府办2018年一般公共预算拨款1018.37万元,比2017年预算拨款增加122.98万元,增长13.73%,增长原因主要是在职(离退休)人员调整工资,养老保险、医疗保险、住房公积金基数相应增加;政府采购法律顾问费、区政府电子政务平台升级维护测评费增加等。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出824.11万元,占80.92%;社会保障和就业支出87.31万元,占8.57%;医疗卫生支出37.72万元,占3.7%;住房保障支出69.23万元,占6.8%

  三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.“一般公共服务”2018年预算824.11万元,比2017年预算增加97.15万元,增长13.36%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资、政府采购法律顾问费、区政府电子政务平台升级维护测评费增加等。其中:“行政运行”预算490.37万元,主要用于保障机关单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务管理”预算273.34万元,主要用于行政机关发展改革等事务方面的项目支出。

  2.“社会保障和就业”2018年预算87.31万元,比2017年预算增加6.2万元,增长7.64%,增长原因主要是离退休人员工资标准提高,在职人员养老保险缴费基数增加等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算5.45万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算37.72万元,比2017年预算增加12.55万元,增长49.86%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算37.72万元,主要用于办公室机关在职人员医疗保障方面的支出。

  4.“住房保障支出”2018年预算69.23万元,比2017年预算增加7.08万元,增长11.39%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算52.93万元,“提租补贴”预算16.30万元,主要用于办公室机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

  六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  宣州区政府办2018年一般公共预算基本支出684.63万元,其中:工资福利支出613.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出62.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助8.76万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等

  七、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

  宣州区政府办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

  宣州区政府办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费。

  宣州区政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算288.74万元,主要用于保障宣州区政府办公室日常维修、日常运转办公费以及全区电子政务、文档查询、工作日志、门户网站等日常运行管理及维护支出。

  (二)政府采购情况。

  宣州区政府办公室2018年各单位政府采购预算总额125.22万元。其中:政府采购货物预算5.84万元,政府采购服务预算119.38万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  宣州区政府办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2018年部门预算没有安排购置公务用车。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。