索 引 号: 003249733/201902-00014 内容分类: 信息公开目录 > 财政资金 > 年度财政预决算
文  号: 发文日期:2019-02-03
语  言:中文 发布机构:区政府(办公室)
著录日期:2019-02-03 生成日期:2019-02-03
名  称:宣州区招商局2019年部门预算
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宣州区招商局2019年部门预算
时间:2019-02-03 16:08 来源:区政府(办公室) 浏览:
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  安徽省宣城市宣州区招商局2019年部门预算

  

  

  

  

  

  

  

  

  20191

  

  

  

  目 录

  第一部分 部门概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  3.2019年度主要工作任务

  第二部分2019年部门预算表

  1.安徽省宣城市宣州区招商局2019年财政拨款收支总表

  2.安徽省宣城市宣州区招商局2019年一般公共预算支出表

  3.安徽省宣城市宣州区招商局2019年一般公共预算基本支出表

  4.安徽省宣城市宣州区招商局2019年政府性基金预算支出表

  5.安徽省宣城市宣州区招商局2019年国有资本经营预算支出表

  6.安徽省宣城市宣州区招商局2019年收支总表

  7.安徽省宣城市宣州区招商局2019年收入总表

  8.安徽省宣城市宣州区招商局2019年支出总表

  9.安徽省宣城市宣州区招商局2019年政府采购支出表

  10.安徽省宣城市宣州区招商局2019年政府购买服务支出表

  第三部分2019年部门预算情况说明

  1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2019年收支预算总体情况说明

  7.关于2019年收入预算情况说明

  8.关于2019年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)组织引进各类来宣投资企业和项目,协调区域经济协作。

  (二)负责全区招商引资项目投资的调剂,项目验收、表彰奖励和招商引资优惠政策的落实工作。

  (三)负责管理、协调和督办全区招商引资日常工作。

  (四)承办区委、区政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,安徽省宣城市宣州区招商局2019年度部门预算包括招商局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  安徽省宣城市宣州区招商局本级

  参照公务员法管理的事业单位

  

  三、2019年度主要工作任务

  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实省委、省政府部署和区委、区政府要求及招商引资工作安排,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,坚持质量第一、效益优先,以推进供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的招商引资优惠政策,突出抓重点、补短板、强弱项,优化经济结构,全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域建设,为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好宣城建设现代化水平提供支撑。

  

  第二部分2019年部门预算表

  

  部门公开表1

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年财政拨款收支总表

  单位:万元

  

  

  项目

  预算数

  项目

  合计

  一般公共预算拨款

  政府性基金预算拨款

  国有资本经营预算拨款

  一、一般公共预算拨款收入

  852.21

  一、一般公共服务支出

  818.57

  818.57

  

  

  其中: 国库管理非税收入

  

  二、外交支出

  

  

  

  

  二、政府性基金预算拨款收入

  

  三、国防支出

  

  

  

  

  三、国有资本经营预算拨款收入

  

  四、公共安全支出

  

  

  

  

  

  

  五、教育支出

  

  

  

  

  

  

  六、科学技术支出

  

  

  

  

  

  

  七、文化旅游体育与传媒支出

  

  

  

  

  

  

  八、社会保障和就业支出

  16.11

  16.11

  

  

  

  

  九、卫生健康支出

  5.16

  5.16

  

  

  

  

  十、节能环保支出

  

  

  

  

  

  

  十一、城乡社区支出

  

  

  

  

  

  

  十二、农林水支出

  

  

  

  

  

  

  十三、交通运输支出

  

  

  

  

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  

  

  十五、商业服务业等支出

  

  

  

  

  

  

  十六、金融支出

  

  

  

  

  

  

  十七、援助其他地区支出

  

  

  

  

  

  

  十八、自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  

  

  

  十九、住房保障支出

  12.37

  12.37

  

  

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  

  

  

  

  

  

  二十一、灾害防治及应急管理支出

  

  

  

  

  

  

  二十二、其他支出

  

  

  

  

  

  

  二十三、债务还本支出

  

  

  

  

  

  

  二十四、债务付息支出

  

  

  

  

  本年收入小计

  852.21

  本年支出小计

  852.21

  852.21

  

  

  上年结转

  

  结转下年

  

  

  

  

  一般公共预算

  

  一般公共预算

  

  

  

  

  政府性基金预算

  

  政府性基金预算

  

  

  

  

  国有资本经营预算

  

  国有资本经营预算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  收入总计

  852.21

  支出总计

  852.21

  852.21

  

  

  

  部门公开表2

  

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年一般公共预算支出表

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  预算数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  201

  一般公共服务支出

  818.57

  89.57

  729

  20113

  商贸事务

  818.57

  89.57

  729

  2011301

  行政运行

  89.57

  89.57

  

  2011308

  招商引资

  729

  

  729

  208

  社会保障和就业支出

  16.11

  16.11

  

  20805

  机关事业单位离退休 

  16.11

  16.11

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  16.11

  16.11

  

  210

  卫生健康支出

  5.16

  5.16

  

  20111

  行政事业单位医疗

  5.16

  5.16

  

  2101101

  行政单位医疗

  5.16

  5.16

  

  221

  住房保障支出

  12.37

  12.37

  

  22102

  住房改革支出

  12.37

  12.37

  

  2210201

  住房公积金

  9.95

  9.95

  

  2210202

  提租补贴

  2.42

  2.42

  

  合计

  852.21

  123.21

  729

  

  

  

  

  

  

  

  部门公开表3

  

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年一般公共预算基本支出表

  

  

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  科目编码

  科目名称

  301

  工资福利支出

  114.1600

  30101

  基本工资

  39.7400

  30102

  津贴补贴

  35.0000

  30103

  奖金

  3.3100

  30107

  绩效工资

  4.8900

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  16.1100

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  501600

  30113

  住房公积金

  9.9500

  302

  商品和服务支出

  9.0500

  30201

  办公费

  2.8000

  30228

  工会经费

  0.9700

  30229

  福利费

  0.0600

  30239

  其他交通费用

  5.2200

  合计

  123.2100

  

  

  

  

  

  

  

  部门公开表4

  

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年政府性基金预算支出表

  

  

  

  

  

  

  

  单位:万元

  

  

  

  功能分类科目

  政府性基金预算拨款支出

  

  

  

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合计

  

  

  

  

  

  

  注:安徽省宣城市宣州区招商局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

  

  

  

  

  

  

  

  

  部门公开表5

  

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年国有资本经营预算支出表

  

  

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  国有资本经营预算拨款支出

  

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  合计

  

  

  

  

  注:安徽省宣城市宣州区招商局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  部门公开表6

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年收支总表

  

  

  

  单位:万元

  

  

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款收入

  852.21

  一、一般公共服务支出

  818.57

  二、政府性基金预算拨款收入

  

  二、外交支出

  

  三、国有资本经营预算拨款收入

  

  三、国防支出

  

  四、财政专户管理非税收入

  

  四、公共安全支出

  

  五、其他收入

  

  五、教育支出

  

  

  

  六、科学技术支出

  

  

  

  七、文化旅游体育与传媒支出

  

  

  

  八、社会保障和就业支出

  16.11

  

  

  九、卫生健康支出

  5.16

  

  

  十、节能环保支出

  

  

  

  十一、城乡社区支出

  

  

  

  十二、农林水支出

  

  

  

  十三、交通运输支出

  

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

  十五、商业服务业等支出

  

  

  

  十六、金融支出

  

  

  

  十七、援助其他地区支出

  

  

  

  十八、自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  十九、住房保障支出

  12.37

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  

  

  

  二十一、灾害防治及应急管理支出

  

  

  

  二十二、其他支出

  

  

  

  二十三、债务还本支出

  

  

  

  二十四、债务付息支出

  

  

  

  

  

  本年收入小计

  852.21

  本年支出小计

  852.21

  上年结转

  

  结转下年

  

  一般公共预算

  

  一般公共预算

  

  政府性基金预算

  

  政府性基金预算

  

  国有资本经营预算

  

  国有资本经营预算

  

  财政专户

  

  财政专户

  

  其他

  

  其他

  

  

  

  

  

  收入总计

  852.21

  支出总计

  852.21


  

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年收入预算总表

  

  功能科目

  合计

  上年结转

  一般公共预算拨款收入

  政府性基金预算拨款收入

  国有资本经营预算拨款收入

  财政专户管理非税收入

  其他收入

  科目编码

  科目名称

  201

  一般公共服务支出

  818.57

  

  818.57

  

  

  

  

  20113

  商贸事务

  818.57

  

  818.57

  

  

  

  

  2011301

  行政运行(商贸事务)

  89.57

  

  89.57

  

  

  

  

  2011308

  招商引资

  729

  

  729

  

  

  

  

  208

  社会保障和就业支出

  16.11

  

  16.11

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位离退休

  16.11

  

  16.11

  

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  16.11

  

  16.11

  

  

  

  

  210

  卫生健康支出

  5.16

  

  5.16

  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗

  5.16

  

  5.16

  

  

  

  

  2101101

  行政单位医疗

  5.16

  

  5.16

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  12.37

  

  12.37

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  12.37

  

  12.37

  

  

  

  

  210201

  住房公积金

  9.95

  

  9.95

  

  

  

  

  2210202

  提租补贴

  2.42

  

  2.42

  

  

  

  

  合计

  

  852.21

  

  852.21

  

  

  

  

  部门公开表7


  

  部门公开表8

  

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年支出预算总表

  

  

  

  

  单位:万元

  功能分类科目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  201

  一般公共服务支出

  818.57

  89.57

  729

  20113

  商贸事务

  818.57

  89.57

  729

  2011301

  行政运行(商贸事务)

  89.57

  89.57

  

  2011308

  招商引资

  729

  

  729

  208

  社会保障和就业支出

  16.11

  16.11

  

  20805

  行政事业单位离退休

  16.11

  16.11

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  16.11

  16.11

  

  210

  卫生健康支出

  5.16

  5.16

  

  21011

  行政事业单位医疗

  5.16

  5.16

  

  2101101

  行政单位医疗

  5.16

  5.16

  

  221

  住房保障支出

  12.37

  12.37

  

  22102

  住房改革支出

  12.37

  12.37

  

  210201

  住房公积金

  9.95

  9.95

  

  2210202

  提租补贴

  2.42

  2.42

  

  合计

  852.21

  123.21

  729

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  部门公开表9

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年部门政府采购支出表

  

  

  

  

  

  单位:万元

  支出项目/
  /
政府采购项目名称

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  财政专户管理非税收入

  其他收入

  合计

  0

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:安省宣城市宣州区招商局部门预算未安排政府采购项目预算,故本表无数据。

  

  

  

  

  

  

  部门公开表10

  安徽省宣城市宣州区招商局2019部门政府购买服务支出表

  

  

  

  

  

  

  

  单位:万元

  支出项目

  购买方式

  购买服务起止时间

  合计

  一般公共
  
预算

  政府性基金预算

  财政专户管理非税收入

  其他收入

  合计

  

  

  60

  60

  

  

  

  委托招商、代理招商费用

  委托代理

  年度

  60.00

  60.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分2019年部门预算情况说明

  

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年财政拨款收支预算852.21万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款852.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入852.21万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出818.57万元,占96.05%;社会保障和就业支出16.11万元,占1.89%;卫生健康支出5.16万元,占6.05%;住房保障支出12.37万元,占1.45%

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年一般公共预算拨款852.21万元,比2018年预算拨款增加4.19万元,增长0.49%,主要原因是2019年度人员增加。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出818.57万元,占96.05%;社会保障和就业支出16.11万元,占1.89%;卫生健康支出5.16万元,占6.05%;住房保障支出12.37万元,占1.45%

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算89.57万元,比2018年预算增加9.48万元,增长11.84%,增长原因主要是人员增加。

  

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算16.11万元,比2018年预算增加2.51万元,增长18.46%,增长原因主要是人员增加。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算12.37万元,比2018年预算增加1.48万元,增长13.59%,增长原因主要是人员增加。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年一般公共预算基本支出852.21万元,其中:

  工资福利支出114.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,安徽省宣城市宣州区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市宣州区招商局2019年收支总预算852.21万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  七、关于2019年收入预算情况说明

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年收入预算852.21万元,其中:一般公共预算拨款收入852.21万元,占100%,比2018年预算增加4.19万元,增长0.49%,增长原因主要是2019年度人员增加。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年支出预算852.21万元,比2018年预算增加4.19万元,增长0.49%,增长原因主要是2019年度人员增加。其中,基本支出123.21万元,占14.46%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出729万元,占85.54%,主要用于财政发展改革等。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。

  (二)机关运行经费。

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年机关运行经费财政拨款预算123.21万元,比2018年增加14.09万元,增长(下降)12.91%,增长主要原因是2019年度人员增加。

  (三)政府采购情况。

  安徽省宣城市宣州区招商局2019年各单位政府采购预算总额60万元。其中:政府采购服务预算60万元。

  (四)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,安徽省宣城市宣州区招商局共有车辆0辆,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第四部分 名词解释

  

  一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

  三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

  四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

  六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映宣州区招商局用于国库集中收付业务方面的支出。