索 引 号: 003249733/201909-00038 内容分类: 信息公开目录 > 部门预决算 > 部门决算情况
文  号: 发文日期:2019-09-12
语  言:中文 发布机构:区政府(办公室)
著录日期:2019-09-12 生成日期:2019-09-12
名  称:宣州区住建局2018年度部门决算
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关 键 字:情况 部门 宣州 生效日期:2019-09-12
宣州区住建局2018年度部门决算
时间:2019-09-12 16:29 来源:区政府(办公室) 浏览:
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  宣州区住建局2018年度部门决算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2019年8月

  

  

  

  

  第一部分宣州区住建局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分宣州区住建局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分宣州区住建局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  第四部分名词解释

  宣州区住建局2018年度部门决算情况

  第一部分宣州区住建局概况

  一、部门职责

  (一)负责贯彻执行国家及省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议,组织和监督实施地方性规章。

  (二)承担辖区城市规划区以外建筑工程质量和安全监督工作。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督;组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

  (三)承担辖区城市规划区以外房屋和市政工程建设管理工作。规范工程建设各方主体行为;监督有关设计施工的招投标活动。

  (四)负责指导辖区城市规划区以外村镇建设项目申报工作,指导实施农村危房改造,负责辖区城市规划区以外燃气管理。

  (五)承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。执行中央及省、市住房保障相关政策并组织实施;会同有关部门做好公租房实物配租及货币化补贴工作;根据市、区职责划分,负责相关保障性住房的管理工作。

  (六)承担推进住房制度改革工作的责任。执行上级住房制度改革政策,结合区情组织实施;指导住房建设和住房制度改革;负责全区存量公有住房的评估出售;负责全区住房基金的管理工作。

  (七)负责全区房屋征收管理工作;指导市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作;负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

  (八)负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府指定的其他重点工程项目建设的组织、实施;参与重点工程前期工作,会同行业管理部门或使用单位编制初步设计(含概算),并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制;负责项目建设过程中的现场管理协调,工程工期和质量、安全生产、技术档案管理;负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请,编制工程决算,竣工报告;负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

  (九)宣传贯彻物业管理政策法规,研究制定本区物业管理相关配套政策;指导街道办事处、乡镇人民政府依法开展物业管理相关工作;负责物业服务企业备案、信用档案管理和物业服务活动的监督管理; 指导、监督和管理物业招投标活动;监督、管理专项维修资金;负责物业用房验收和组织物业服务行业从业人员培训工作。

  (十)完成区委、区政府交办的其他任务。

  

  二、机构设置

  从决算单位构成看,宣州区住建局2018年度部门决算包括:宣州区住建局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,机构一致

  纳入宣州区住建局2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  1

  宣州区住房和城乡建设局

  2

  

  

  

  宣州区物业管理站

  3

  宣州区城乡规划局宣州分局

  4

  宣州区建设工程质量与安全监督站

  5

  宣州区土地和房屋征收管理站

  6

  宣州区重点工程管理站

  

  第二部分宣州区住建局2018年度部门决算表

  

  

  

  

  收入支出决算总表

  

  

  

  公开01表

  部门:宣州区住建局

  

  

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项 目

  决算数

  项目

  决算数

  栏 次

  

  

  

  一、财政拨款收入

  4615.27

  一、一般公共服务支出

  

  二、上级补助收入

  

  二、外交支出

  

  三、事业收入

  

  三、国防支出

  

  四、经营收入

  

  四、公共安全支出

  

  五、附属单位上缴收入

  

  五、教育支出

  

  六、其他收入

  

  六、科学技术支出

  

  

  

  七、文化体育与传媒支出

  

  

  

  八、社会保障和就业支出

  136.17

  

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  43.25

  

  

  十、节能环保支出

  

  

  

  十一、城乡社区支出

  13180.83

  

  

  十二、农林水支出

  

  

  

  十三、交通运输支出

  

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

  十五、商业服务业等支出

  

  

  

  十六、金融支出

  

  

  

  十七、援助其他地区支出

  

  

  

  十八、国土海洋气象等支出

  

  

  

  十九、住房保障支出

  113.02

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  

  

  

  二十一、其他支出

  

  

  

  二十二、债务还本支出

  

  

  

  二十三、债务付息支出

  

  本年收入合计

  4615.27

  本年支出合计

  13473.27

  用事业基金弥补收支差额

  

  结余分配

  

  年初结转和结余

  8858

  年末结转和结余

  

  

  

  

  

  总计

  13473.27

  总计

  13473.27

  收入决算表

  

  

  

  

  

  

  公开02表

  部门:宣州区住建局

  

  

  

  

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业

  收入

  经营

  收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  合计

  4615.27

  4615.27

  

  

  

  

  

  208

  社会保障和就业

  136.17

  136.17

  

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位离退休

  136.17

  136.17

  

  

  

  

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  34.05

  34.05

  

  

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  97.84

  97.84

  

  

  

  

  

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  4.28

  4.28

  

  

  

  

  

  210

  医疗卫生和计划生育支出

  43.25

  43.25

  

  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗

  43.25

  43.25

  

  

  

  

  

  2101101

  行政单位医疗

  37.97

  37.97

  

  

  

  

  

  2101102

  

  事业单位医疗

  5.28

  5.28

  

  

  

  

  

  212

  城乡社区支出

  4322.83

  4322.83

  

  

  

  

  

  21201

  城乡社区管理事务

  922.2

  922.2

  

  

  

  

  

  2120101

  行政运行

  669.56

  669.56

  

  

  

  

  

  2120102

  一般行政管理事务

  71.7

  71.7

  

  

  

  

  

  2120106

  工程建设管理

  82.27

  82.27

  

  

  

  

  

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  98.67

  98.67

  

  

  

  

  

  21202

  城乡社区规划与管理

  296.2

  296.2

  

  

  

  

  

  2120201

  城乡社区规划与管理

  296.2

  296.2

  

  

  

  

  

  21203

  城乡社区公共设施

  3104.43

  3104.43

  

  

  

  

  

  2120303

  小城镇基础设施建设

  2873.55

  2873.55

  

  

  

  

  

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  230.88

  230.88

  

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  113.02

  113.02

  

  

  

  

  

  22101

  保障性安居工程支出

  31.00

  31.00

  

  

  

  

  

  2210105

  农村危房改造

  31.00

  31.00

  

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  82.02

  82.02

  

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  63.17

  63.17

  

  

  

  

  

  2210202

  提租补贴

  18.85

  18.85

  

  

  

  

  

  

  支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开03表

  部门:宣州区住建局

  

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  

  

  

  合计

  13473.27

  1652.42

  11820.85

  

  

  

  208

  社会保障和就业支出

  136.17

  136.17

  

  

  

  

  20805

  行政事定单位离退休

  136.17

  136.17

  

  

  

  

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  34.05

  34.05

  

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  97.84

  97.84

  

  

  

  

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  4.28

  4.28

  

  

  

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  43.25

  43.25

  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗

  43.25

  43.25

  

  

  

  

  2101101

  行政单位医疗

  37.97

  37.97

  

  

  

  

  2101102

  事业单位医疗

  5.28

  5.28

  

  

  

  

  212

  城乡社区支出

  13180.83

  1359.98

  11820.85

  

  

  

  21201

  城乡社区管理事务

  922.2

  832.9

  89.30

  

  

  

  2120101

  行政运行

  669.56

  669.56

  

  

  

  

  2120102

  一般行政管理事务

  71.7

  71.7

  

  

  

  

  2120106

  工程建设管理

  82.27

  82.27

  

  

  

  

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  98.67

  9.37

  89.30

  

  

  

  21202

  城乡社区规划与管理

  296.2

  296.2

  

  

  

  

  2120201

  城乡社区规划与管理

  296.2

  296.2

  

  

  

  

  21203

  城乡社区公共设施

  11962.43

  230.88

  11731.55

  

  

  

  2120303

  小村镇基础设施建设

  11731.55

  

  11731.55

  

  

  

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  230.88

  230.88

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  113.02

  113.02

  

  

  

  

  22101

  保障性安居工程支出

  31.00

  31.00

  

  

  

  

  2210105

  农村危房改造

  31.00

  31.00

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  82.02

  82.02

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  63.17

  63.17

  

  

  

  

  2210202

  提租补贴

  18.85

  18.85

  

  

  

  

  

  

  财政拨款收入支出决算总表

  

  

  

  公开04表

  部门:宣州区住建局

  

  

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项    目

  决算数

  项目(按功能分类)

  决算数

  一、一般公共预算财政拨款

  4615.27

  一、一般公共服务支出

  

  二、政府性基金预算财政拨款

  

  二、外交支出

  

  

  

  三、国防支出

  

  

  

  四、公共安全支出

  

  

  

  五、教育支出

  

  

  

  六、科学技术支出

  

  

  

  七、文化体育与传媒支出

  

  

  

  八、社会保障和就业支出

  136.17

  

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  43.25

  

  

  十、节能环保支出

  

  

  

  十一、城乡社区支出

  13180.83

  

  

  十二、农林水支出

  

  

  

  十三、交通运输支出

  

  

  

  十四、资源勘探信息等支出

  

  

  

  十五、商业服务业等支出

  

  

  

  十六、金融支出

  

  

  

  十七、援助其他地区支出

  

  

  

  十八、国土海洋气象等支出

  

  

  

  十九、住房保障支出

  113.02

  

  

  二十、粮油物资储备支出

  

  

  

  二十一、其他支出

  

  

  

  二十二、债务还本支出

  

  

  

  二十三、债务付息支出

  

  本年收入合计

  4615.27

  本年支出合计

  13473.27

  年初财政拨款结转和结余

  8858.00

  年末财政拨款结转和结余

  

  一般公共预算财政拨款

  8858.00

  

  

  政府性基金预算财政拨款

  

  

  

  合计

  13473.27

  合计

  13473.27


  

  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开05表

  部门:宣州区住建局

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  科目编码

  科目

  名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出结转

  项目支出结转和结余

  合计

  基本

  支出

  项目支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

  基本

  支出

  结转

  项目支出结转和结余

  项目支出结转

  项目支出结余

  

  

  8858.00

  

  8858.00

  4615.27

  1652.42

  2962.85

  13473.27

  1652.42

  11820.85

  

  

  

  

  208

  社会保障和就业支出

  

  

  

  136.17

  136.17

  

  136.17

  136.17

  

  

  

  

  

  20805

  行政事业单位离退休

  

  

  

  136.17

  136.17

  

  136.17

  136.17

  

  

  

  

  

  2050501

  归口管理的行政单位离退休

  

  

  

  34.05

  34.05

  

  34.05

  34.05

  

  

  

  

  

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

  

  

  97.84

  97.84

  

  97.84

  97.84

  

  

  

  

  

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  

  

  

  4.28

  4.28

  

  4.28

  4.28

  

  

  

  

  

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  

  

  

  43.25

  43.25

  

  43.25

  43.25

  

  

  

  

  

  21011

  行政事业单位医疗

  

  

  

  43.25

  43.25

  

  43.25

  43.25

  

  

  

  

  

  2101101

  行政单位医疗

  

  

  

  37.97

  37.97

  

  37.97

  37.97

  

  

  

  

  

  2101102

  事业单位医疗

  

  

  

  5.28

  5.28

  

  5.28

  5.28

  

  

  

  

  

  212

  城乡社区支出

  8858.00

  

  8858.00

  4322.83

  1359.98

  2962.85

  13180.83

  1359.98

  11820.85

  

  

  

  

  21201

  城乡社区管理事务

  

  

  

  922.20

  832.90

  89.30

  922.20

  832.90

  89.30

  

  

  

  

  2120101

  行政运行

  

  

  

  669.56

  669.56

  

  669.56

  669.56

  

  

  

  

  

  2120102

  一般行政管理事务

  

  

  

  71.70

  71.70

  

  71.70

  71.70

  

  

  

  

  

  2120106

  工程建设管理

  

  

  

  82.27

  82.27

  

  82.27

  82.27

  

  

  

  

  

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  

  

  

  98.67

  9.37

  89.30

  98.67

  9.37

  89.30

  

  

  

  

  21202

  城乡社区规划与管理

  

  

  

  296.20

  296.20

  

  296.20

  296.20

  

  

  

  

  

  2120201

  城乡社区规划与管理

  

  

  

  296.20

  296.20

  

  296.20

  296.20

  

  

  

  

  

  21203

  城乡社区公共设施

  8858.00

  

  8858.00

  3104.43

  230.88

  2873.55

  11962.43

  230.88

  11731.55

  

  

  

  

  2120303

  小城镇基础设施建设

  8858.00

  

  8858.00

  2873.55

  

  2873.55

  11731.55

  

  11731.55

  

  

  

  

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  

  

  

  230.88

  230.88

  

  230.88

  230.88

  

  

  

  

  

  221

  住房保障支出

  

  

  

  113.02

  113.02

  

  113.02

  113.02

  

  

  

  

  

  22101

  保障性安居工程支出

  

  

  

  31.00

  31.00

  

  31.00

  31.00

  

  

  

  

  

  2210105

  农村危房改造

  

  

  

  31.00

  31.00

  

  31.00

  31.00

  

  

  

  

  

  22102

  住房改革支出

  

  

  

  82.02

  82.02

  

  82.02

  82.02

  

  

  

  

  

  2210201

  住房公积金

  

  

  

  63.17

  63.17

  

  63.17

  63.17

  

  

  

  

  

  2210202

  提租补贴

  

  

  

  18.85

  18.85

  

  18.85

  18.85

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开06表

  部门:

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  科目编码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  844.07

  302

  商品和服务支出

  773.10

  310

  资本性支出

  

  30101

  基本工资

  262.57

  30201

  办公费

  80.36

  31001

  房屋建筑物购建

  

  30102

  津贴补贴

  211.93

  30202

  印刷费

  6.28

  31002

  办公设备购置

  

  30103

  奖金

  108.70

  30203

  咨询费

  2.10

  31003

  专用设备购置

  

  30106

  伙食补助费

  

  30204

  手续费

  

  31005

  基础设施建设

  

  30107

  绩效工资

  49.08

  30205

  水费

  1.25

  31006

  大型修缮

  

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

  97.84

  30206

  电费

  6.17 

  31007

  信息网络及软件购置更新

  

  30109

  职业年金缴费

  4.28

  30207

  邮电费

  4.90

  31008

  物资储备

  

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  

  30208

  取暖费

  

  31009

  土地补偿

  

  30111

  公务员医疗补助缴费

  

  30209

  物业管理费

  

  31010

  安置补助

  

  30112

  其他社会保障缴费

  

  30211

  差旅费

  9.65

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  

  30113

  住房公积金

  63.17

  30212

  因公出国(境)费用

  

  31012

  拆迁补偿

  

  30114

  医疗费

  43.25

  30213

  维修(护)费

  0.79

  31013

  公务用车购置

  

  30199

  其他工资福利支出

  3.24

  30214

  租赁费

  

  31019

  其他交通工具购置

  

  303

  对个人和家庭的补助

  35.25

  30215

  会议费

  

  31021

  文物和陈列品购置

  

  30301

  离休费

  

  30216

  培训费

  4.06

  31022

  无形资产购置

  

  30302

  退休费

  

  30217

  公务招待费

  9.92

  31099

  其他资本性支出

  

  30303

  退职(役)费

  

  30218

  专用材料费

  

  312

  对企业补助

  

  30304

  抚恤金

  34.05

  30224

  被装购置费

  

  31201

  资本金注入

  

  30305

  生活补助

  1.20

  30225

  专用燃料费

  

  31203

  政府投资基金股权投资

  

  30306

  救济费

  

  30226

  劳务费

  

  31204

  费用补贴

  

  30307

  医疗费补助

  

  30227

  委托业务费

  555.74

  31205

  利息补贴

  

  30308

  助学金

  

  30228

  工会经费

  6.14

  31299

  其他对企业补助

  

  30309

  奖励金

  

  30229

  福利费

  1.10

  313

  对社会保障基金补助

  

  30310

  个人农业生产补贴

  

  30231

  公务用车运行维护费

  10.41

  31302

  对社会保险基金补助

  

  30399

  对其他个人和家庭的补助支出

  

  30239

  其他交通费用

  

  31303

  补充全国社会保障基金

  

  

  

  

  30240

  税金及附加费用

  

  399

  其他支出

  

  

  

  

  30299

  其他商品和服务支出

  74.24 

  39906

  赠与

  

  

  

  

  307

  债务利息及费用支出

  

  39907

  国家赔偿费用支出

  

  

  

  

  30701

  国内债务付息

  

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

  

  

  

  30702

  国外债务付息

  

  39999

  其他支出

  

  

  

  

  30703

  国内债务发行费用

  

  

  

  

  

  

  30704

  国外债务发行费用

  

  

  

  

  人员经费合计

  879.31

  公用经费合计

  773.10

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开07表

  部门:宣州区住建局

  

  

  

  

  

  

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  支出功能分类

  科目编码

  科目名称(项目)

  小计

  基本支出  

  项目支出

  

  

  

  合计

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  宣州区住建局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

  第三部分宣州区住建局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计13473.27万元(含年初结转和结余8858万元)、支出总计13473.27万元。与2017年相比,收、支总计各增加3412.45万元,增长33.91%,主要原因:一是增人增资;二是项目经费增加,三是2017年结转棚改资金8858万在2018年支出。

  二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计4615.27万元,其中:财政拨款收入4615.27万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计13473.27万元,其中:基本支出1652.42万元,占12.26%;项目支出11820.85万元,占87.74%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计13473.27万元(含年初财政拨款结转和结余8828万元),支出总计13473.27万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3412.45万元,增长33.91%,主要原因:一是增人增资;二是项目经费增加;三是2017年结转棚改资金8858万元在2018年支出。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款收入4615.27万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 3412.45万元,增长283.7%。主要原因一是增人增资;二是项目经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出13473.27万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12270.45万元,增长1020%。主要原因是2017年结转棚改资金8858万元在2018年支出。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出13473.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出136.17万元,占1.01%;医疗卫生和计划生育支出(类)43.25万元,占0.32%;城乡社区支出(类)13180.83万元,占97.84%;住房保障支出(类)支出113.02万元,占0.83%。。

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4660.74万元,支出决算为13473.27万元,超出年初预算的189.08%。决算数大于预算数的主要原因是2017年结转棚改资金8858万元在2018年支出。其中:基本支出1652.42万元,占12.26%;项目支出11820.85万元,占87.74%。具体情况如下:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为97.84万元,支出决算为136.17万元,超出年初预算的39.17%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资及养老保险清算。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)。年初预算为43.25万元,支出决算为43.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行,一般行政管理事务,工程建设管理,其他城乡社区管理事和支出(项)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设,其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为4437.63万元,支出决算为13180.83万元,超出年初预算的197.02%,决算数大于预算数的主要原因是2017年结转棚改资金8858万元在2018年支出。

  4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)住房改革支出(款住房公积金,提租补贴(项)年初预算为82.02万元,支出决算为113.02万元,超出年初预算的37.79%,决算数预算数的主要原因是增加农村危房改造支出31万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出1617.17万元,其中人员经费844.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助;公用经费773.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

  宣州区住建局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

  八、其他重要事项的情况说明

  

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度,宣州区住建局机关运行经费支出217.36万元,比2017年减少73.90万元,下降25.37%,主要原因是节约开支,减少支出。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度,宣州区住建局政府采购支出总额1.66万元,其中:政府采购货物支出1.66万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,宣州区住建局共有车辆3辆,属于一般公务用车,没有单价50万元以上的通用设备,没有单价100万以上专用设备。
  
第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

  八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。