一、绩效目标分解下达情况

依据《宣城市财政局 宣城市医疗保障局关于下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）预算的通知》（财社﹝2023﹞244号），2023年分配到我局的资金110万元，其中：从2023年补助资金中分配30万元（皖财社﹝2022﹞1403号），从2022年结余结转补助资金中分配80万元（皖财社﹝2021﹞1344号）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金安排情况

2023年共安排医疗服务与保障能力提升补助资金110万元。

2．项目资金执行情况

2023年，全区共支出医疗服务与保障能力提升补助资金110万元，主要用于信息化平台建设以及医疗保障工作和服务能力提升相关经费，资金预算执行率=资金使用数/预算下达数为100%，医疗服务与保障能力提升补助资金按规定使用，无不符合规定开支。

3．项目资金管理情况

为规范医疗服务与保障能力提升补助资金的管理和使用，提高使用效益，根据相关文件要求严格资金管理和经费使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按照国家医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效评价目标相关要求，确定年度总体绩效目标，具体是：（1）提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；（2）加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；（3）加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；（4）有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

对照总体绩效目标我区2023年绩效目标已经完成。信息化水平得到提升，切实加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，保障了医保信息系统高效、安全运行，提高了数据采集质量和速度；增强了打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；加快推进了医保支付方式改革和DRG试点工作；综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力得到了有效提升。

（三）绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①召开医保工作区级政策吹风会：计划不少于2次，实际召开2次会议。

②召开医保工作政府信息公开工作会：计划不低于2次，实际召开2次会议。

③医保信息系统验收合格率：计划不低于90%，实际验收合格率达到了90%以上，由市医保局统一集中验收。

④医保信息系统正常运行率：验收情况不清楚，但未出现运行问题。

⑤医保信息系统重大安全事件响应时间：计划不超过30分钟，时间响应时间小于30分钟。

⑥医保信息系统运行维护响应时间：相关维保服务、售后服务、人员服务，根据招标文件，乙方需提供 7*24h 的电话响应，0.5h 抵达现场。

⑦定点医药机构监督检查覆盖率：2023年全面完成全区所有定点医药机构监督检查，检查覆盖率 100%。有监督检查的登记记录。

⑧医保人才培养合格率：计划不低于90%，实际合格率达到90%。

⑨推行医保支付方式改革和DRG试点：计划逐步推开，实际认真配合国家开展DRG付费试点工作，DRG试点进展正在进行中并实行有计划的逐步推开。

（2）质量指标

①医保经办服务能力：简化备案手续，缩短报销时限，建立大额医疗费“绿色通道”支付制度。实现参保人员转诊转院线上办理，开展门诊慢特病线上申报和鉴定工作。截至12月中旬，门诊慢特病网上申请审核通过3941条。持续开展“走基层、听意见、解难题”活动。截至11月底，收集意见建议92条次，亟待解决问题81个，已解决问题81个。开展医保政策“大宣传”活动,截至11月底，深入镇村、企业现场举办宣传活动30次，“面对面”“手把手”宣传指导10000余人次，发放政策宣传彩页40000余份。举办现场培训会2期，医保“云课堂”开课6期，培训人数1500余人次。夯实“15分钟医保服务圈”基层建设，对水阳镇、杨柳镇、周王镇云峰村综合服务中心实施医保窗口标准化建设。

②医保综合监管能力：一是扎实推进全覆盖检查、日常监管、重点领域专项整治、医药领域腐败问题集中整治等工作。截至12月中旬，已完成我区581家定点医药机构现场检查及73家次定点医药机构违法违规问题处理工作，追缴医保基金724.2787万元。已办结行政处罚案件2起，正在办理中2起，行政罚款26.6218万元，向行业主管部门移交、通报问题7例，依法扣除8名协议医师积分。二是大力推进智能审核和监控，通过事前提醒、事中预警、事后审核，拦截“明确”违规行为，提示“可疑”违规行为。截至12中旬，51家符合条件的定点医疗机构已全部接入智能监控系统, 事前提醒拦截2758条违规信息。三是针对定点医药机构在医保政策执行和报销流程中出现的问题和困难，建立问题“台账”，涉及34个方面108条问题,注重在日常审核、稽核工作中加强结果运用，提升监管质效。

③医保宣传能力：持续组织开展医保基金监管宣传月活动。宣传月期间，共开展政策法规培训26场，户外宣传3次，印制发放宣传海报2000余张、折页10000余份。宣传解读医疗保障基金监管法律法规和政策规定，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的社会氛围。

④医保标准化水平：创新升级医保经办模式，推行智能经办全流程系统，推动医保经办服务从“可办”“快办”向“智办”转变，打造“一网通办、一码通查”的智能化便民服务新模式。

2．满意度指标完成情况分析

参保人员对医保服务满意度：计划不低于90%，实际服务满意度达到90%及以上，有28万人关注宣州医保微信公众号。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：

（一）基金监管上，联合监管方面有待提升，与卫健、司法等部门分工协作、齐抓共管、联合执法方面还需强化。

（二）集采上，药品方面：由于部分药品生产企业产能不足和部分配送企业备货不足、不科学，对销量低的品种没有提前备货等原因致使少数中选药品（如：盐酸二甲双胍片、卡托普利片等）供应不及时；耗材方面：由于实施主体（医疗机构）对耗材的使用和管理制度不科学、报量不精准、生产厂家未能及时将耗材编码变更在采购平台维护更新，造成有的流水号耗材医院无法采购，有的流水号耗材采购了医院实际临床又用不上（如：骨科类医用耗材）。

（三）“15分钟医保服务圈”上，成效有待突显，基层宣传有待加强，少部分群众对镇村医保业务办理范围不甚了解，仍“舍近求远”习惯于至区医保经办机构办理业务；镇村医保经办人员大部分非专职，流动性大、变动频繁，且业务水平参差不齐、经办水平有待提高。

改进措施：

1、构建多维度监管体系。常态化开展日常检查，聚焦专项整治重点领域。推进大数据监管，实现监管关口前移。强化社会监管，针对性开展医保基金法律法规宣传。加强与卫健、市场监管等行业主管部门及纪检、司法部门对接，促进监管结果协同运用，完善行刑衔接、行纪衔接。

2、拓展多方位改革思路。在原城乡居民38个病种“同病同保障”政策基础上，结合我区实际，扩大病种实施范围。推深做实基本医保门诊慢性病按病种结合人头付费改革。配合市级医保部门开展康复患者按床日付费、基层医疗机构“日间病床”及“日间手术”付费改革相关工作。以落实国家、省级谈判药品（耗材）集中采购和使用为突破口，深化医药卫生体制改革，有效增强“三医协同发展和治理”的效果。进一步提高集采精细化管理水平，着力提高报量准确性，强化落实优先使用中选产品。

3、展现多元化医保服务。深化“放管服”改革，落实7项医保事项“同城通办”，持续优化医保关系转移接续、生育保险待遇核定与支付等事项“跨省通办”办理，深度融入推动长三角医疗保障一体化高质量发展。推进医疗保障系统行风建设工作向基层延伸，将“15分钟医保服务圈”由全域标准化建设向深度推进。与“千村引领  万村升级”工程相结合、与“和美乡村建设年”相融合，建设项目优先向精品示范村倾斜，做细做实22项乡镇（街道）医保经办事项及12项村（社区）医保经办事项。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果

通过认真组织实施医疗服务与保障能力提升补助政策，并对中央转移支付资金开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标。最终，自评得分为98分，自评结果为“优”。针对我区绩效自评中存在的问题，及时寻找合理解决办法，落实相关改革情况。对于未达到预期绩效目标的情况应详尽分析其原因，及时做出应对措施，切实提高财政资金使用效益和效率。

（二）自评结果拟运用

针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标，及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

（三）自评结果公开情况

绩效自评结果将通过宣州区政府信息公开网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

2022年区委巡察组和审计工作组对我局2019-2021年审计和财政监督中未发现医疗服务与保障能力提升资金的使用和管理存在问题。