宣州区支持学前教育发展资金转移支付2023年度绩效自评报告

市教体局、市财政局：

现将我区2023年支持学前教育发展资金转移支付资金执行情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年中央资金于当年拨付到位980.6万元，到位率、分解下达率均为100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。投入693.7万元用于1所幼儿园新建（古泉中心幼儿园新建2023年安排260万元）、2所新建公办园装修及室外附属工程（市八幼云境园区安排尾款49万元，市十二幼宛溪园区2023年安排216元）、4所公办园维修改造及食堂天然气管道铺设安装（市六幼碧桂园园区、市八幼云境园区、市十一幼、市十六幼安排计86万元）、2所公办园设备更新添置（市六幼碧桂园园区、市十六幼安排计56.7万元）。

投入234万元用于安心托幼。

投入52.9万元资助2323名贫困家庭幼儿入园。

（二）资金管理情况分析。资金管理严格执行财政部、教育部《关于印发〈支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕73号），安徽省财政厅、安徽省教育厅《关于印发〈安徽省支持学前教育发展资金管理办法〉等四个资金管理办法的通知》（皖财教〔2021〕1052号），保证专项资金专款专用，其中：扩大学前教育资源资金拨入财政教育专户，用于新建新建幼儿园、新建公办园装修及附属、城乡幼儿园维修改造、设备添置更新，按照项目实施进度和合同约定及时支付；安心托幼资金、幼儿资助资金拨付区教体局学生资助专户，实行专账管理，分春秋季直接打卡发放给资助对象。

（三）总体绩效目标完成情况分析。截止当年项目资金实际支出980.6万元，其中新建公办园、公办园装修及附属、城乡幼儿园维修改造、设备添置更新支出693.7万元，安心托幼支出234万元，贫困家庭幼儿资助支出52.9万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标。截止2023年12月，宣州区学前三年毛入园率97.51%；普惠性学前教育覆盖率89.05%；新增公办幼儿园3所，新增公办园学位990个；资助家庭经济困难幼儿入园506人。

时效指标。截止2023年12月，1所新建幼儿园主体工程完工，2所新建公办园装修及室外附属工程竣工交付且已开班招生，4所公办园维修改造及食堂天然气管道铺设安装完工验收并投入使用，2所公办园设备更新添置验收交付使用，项目完工率100%，验收合格率100%，交付使用率100%。

效益指标。通过新建公办园开园招生、城乡公办园维修改造、设施设备添置、实施安心托幼和幼儿资助等措施，扩大了学前教育资源总量，尤其是扩大了公办幼儿园数量和公办园在园幼儿占比，促进了普惠性学前教育资源持续增长，学前教育普惠保障水平进一步提高， “入园难”、“入园贵”问题得到根本性解决。

满意度指标。据初步调查，家长满意度达90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

自2011年实施第一期学前教育三年行动计划以来，公办学前教育得到快速发展，公办园建设全面铺开，第一、二期建设的公办园（尤其是乡镇公办园）已有10多年的使用时间，进入维修、装修维护、设备更新的高峰期，当维修维护、设备更薪资金不足，影响公办园的持续发展和保育活动开展。我们在保证新建公办园持续扩大公办园资源的前提下，一方面将加大地方财政投入，保幼儿教师工资、保安全、保运转；另一方面请求加大上级财政转移支付，保障公办园维修维护和设备更新添置。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过专项资金绩效自评，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，评价等级为优秀。支持学前教育发展资金绩效自评情况，由我局在政府门户网站和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题无涉及的金额。无其他需要说明补充的问题。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

宣州区教育体育局