宣州区城乡义务教育经费补助转移支付2023年度绩效自评报告

    一、绩效目标分解下达情况

2023年下达我区城乡义务教育补助经费8125.1万元（其中中央资金5066万元，省级资金1594.9万元，区本级1464.2万元）；义务教育公用经费资金5981.4万元（其中中央资金3370.5万元，省级资金1237.9万元，区本级1373万元）；免费提供教科书中央资金735.3万元（其中中央资金735.3万元）；贫困寄宿生补助预算人数2532人，资金181.4万元（其中中央补助87万元，区本级补助91.2万元）；校舍维修改造长效机制专项资金893万元（其中中央资金536万元，省级资金357万元）；综合奖补资金337.2万元。

目前，各项资金使用情况如下。义务教育公用经费核拨到校资金5981.4万元，完成任务的100%。免费教科书上年结转0万元,2023年应付735.3万元，已支付735.3万元，本年结转0万元。家庭经济困难学生补助全部通过银行打卡发放，2023年寄宿生春季发放小学118人，初中489人，秋季发放小学76人，初中360人，发放资金62.76万元。2023年非寄宿生春季发放小学1174人，初中735人，秋季发放小学1164人，初中723人，发放资金104.01万元，任务完成率93.59%；校舍维修改造长效机制完成15个项目，完工面积37215平方米，支付资金893万元，任务完成率100%；综合奖补资金337.2万元，任务完成率100%。

    二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。各项资金投入情况如下。义务教育公用经费目标资金5981.4万元，核拨到校资金5981.4万元，完成任务的100%。免费教科书目标资金735.3万元，已支付735.3万元，完成任务的100%。家庭经济困难学生补助目标任务2532人次，累计资助2532人次，发放资金166.78万元。完成任务的93.59%。校舍维修改造长效机制目标资金893万元，支付资金893万元，任务完成率100%。综合奖补资金337.2万元，任务完成率100%。

（二）资金管理情况分析。

城乡义务教育经费的使用管理严格按照<省财政厅 教育厅关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知>（财教﹝2021﹞710号）文件精神，结合我区实际情况，因地制宜进行资金使用管理。资金拨付之前，进行严格的经费拨付统计和审核工作，经集体讨论后将资金拨付各相关学校，敦促资金使用学校专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年我区城乡义务教育补助经费基本总体完成年度绩效目标，保证了全区中小学校按照标准足额补助公用经费，严格落实“两免一补”政策。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

（1）义务教育学校覆盖率。2023年城乡义务教育经费补助涉及学校数83所。实现全覆盖，全部达到预期指标。

（2）免费教科书补助受益学生数。受益学生数62917人。83所公民办义务教育学校学生全部免费享受国家规定课程教科书。

（3）家庭经济困难学生生活补助受益学生数。2023年寄宿生春季发放小学118人，初中489人，秋季发放小学76人，初中360人，发放资金62.76万元。2023年非寄宿生春季发放小学1174人，初中735人，秋季发放小学1164人，初中723人，发放资金104.01万元，任务完成率93.59%。

2.质量指标

（1）教科书质量合格率。免费提供的国家规定教科书和新华字典通过省采购中心统一招标，新华书店统一、及时配送。教科书质量合格率达100%。

（2）农村学校校舍日常维修改造质量达标率。2023年校舍维修改造项目，全部按照年度实施计划，全部完成项目开工建设任务。完成项目任务数15个，完成改造面积37215平方米，完成投入资金882万元。质量达标率100%。

3.时效指标。义教资金按期到位率。按照春秋学期分两次核定资金，并在学校开学1个月内拨付相关经费至使用学校，资金到位率100%。

4.成本指标。义务教育生均公用经费。2023年我区按小学720元/生.年，初中940元/生.年核拨公用经费到校，占全年任务的100%。我区严格按规定，随班就读的残疾学生按生均6000元/生.年拨至各学校，对学生规模不足100人的村小学和教学点按100人核定公用经费，对寄宿制学校按生均200元/生.年拨付学校。全年公用经费累计拨付5581.4万元。受益学生数62917人。

5.经济效益指标。确保财政投入用到目前最需要、最紧迫的环节中，义务教育进一步巩固，2023年义务教育巩固率达到107.65%。

6.社会效益指标。建档立卡适龄儿童、少年接受九年义务教育比率。确保99%以上的适龄儿童、少年可以接受义务教育，继续巩固控辍保学成果；我区约2300名符合补助标准的“四类”人员获得生活补助，一定程度上减轻家庭经济负担。

7.可持续影响指标。义务教育巩固率。确保每个适龄儿童、青少年有学上，逐年巩固。

8.服务对象满意度指标。2023年以来，我区对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是服务对象满意度满意度达92%，家长和学生满意度90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我区严格按照政策要求并结合我区实际进行义务教育补助经费分配和使用管理，比较好地完成了项目绩效目标。在项目执行过程中，也存在一些问题，比如对各个学校实际资金使用情况主要是事前和事后监督，由于人手和监督难度等各方面原因，事中监督相对比较滞后。

改进措施：进一步加强各学校资金使用的事中监督，健全资金使用监督检查机制，实行专项检查与日常检查相结合，联合财政部门、审计部门等定期和不定期进行财务审计检查，组织学校开展集体学习和学校间互查，通过多种途径和方式加强资金的使用管理，发现问题，严肃处理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过专项资金绩效自评，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标，项目绩效自评得分99.67分，评价等级为优秀。我局义务教育补助经费绩效自评情况，由我局在政府门户网站和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题无涉及的金额。无其他需要说明补充的问题。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

宣州区教育体育局  

           2023年3月14日