关于朱桥乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受朱桥乡人民政府的委托，向大会作《关于朱桥乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告》，请各位代表予以审议。

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政收入

2022年，在区财政局及乡党委、政府的正确领导下，在各位代表的大力支持下，经过全乡广大群众的共同努力，完成财政收入5216万元，其中税收收入4531万元，非税收入685万元，实现一般公共预算收入1925万元。

（二）财政支出

2022年全乡财政支出2146万元，其中：一般公共预算支出2083万元。

社会保障和就业支出84万元；

卫生健康支出19万元；

城乡社区事务支出264万元；

农林水事务支出1675万元；

住房保障支出41万元；

政府性基金支出63万元；

以上各项支出，确保了我乡农业、水利、交通、民生、招商、城建、社会保障、综治信访维稳、安全生产等各部门工作的正常运转，为我乡经济发展和社会稳定奠定了良好基础。

二、2022年财政工作开展情况

（一）加强税收征管，实现财政收入平稳增长

2022年在减税降费政策全面实施的政策环境下，在少数企业受环保督察停产的情况下，乡财政部门积极采取以下措施狠抓税收征管：一是联系税务部门依法对各项税收征收和补缴工作不放松；二是大力发展总部经济，在区乡两级出台的政策范围内常抓不懈，在安全稳妥的前提下有力补充税收完成进度；三是严防税收“跑冒滴漏”，有效实现应收尽收，为财政收入平衡增长增添了动力。

（二）发挥财政职能作用，保障社会民生稳步发展

2022年在乡财力极度紧张的情况下，针对民生、社会发展、乡村振兴、秸秆禁烧、防汛抢险等基本性和实发性支出，积极安排调度资金，落实“三保”。首先保证乡村两级干部和聘用人员的工资和福利待遇，保证乡党委、政府的正常办公运转，保证民生工程的资金配套；其次是保证乡经济建设的配套资金，保证信访维稳经费供给，保证乡村振兴战略规划发展资金配套供给。

三、2023财政预算（草案）

2023年度预算编制报告指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面落实乡党委、政府的决算部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念、落实积极的财政政策、提质增效。坚持政府过紧日子、切实做好有保有压；规范政府举债融资行为，防范化解地方隐性债务风险，进一步优化财政支出结构，加大对民生工程、乡村振兴等方面的投入力度；在以经济建设为工作重点的同时，结合我乡实际，强抓财政收入的征缴入库；严格按年度预算安排财政支出，进一步压缩“三公经费”等非生产性支出。

2023年度预算编制的基本原则：一是依法理财原则；二是保障重点原则；三是厉行节约原则；四是兜牢“三保”底线；五是讲求绩效原则。

根据区政府下达的财政收入目标，2023年我乡财政收入任务是实现一般公共预算收入2040万元，预计今年我乡非税收入255万元。

根据量入为出、以收定支的原则，本级可用财力大致为2310万元，具体安排为：

（一）基本支出1138.94万元：其中，人员经费1033.98万元；公用经费104.96万元；

（二）项目支出1141.63万元；

1、日常运转经费265.83万元：其中，①综治信访维稳10万元；②招商引资工作经费10万元；③安全生产服务费20万元；④国防动员支出11.5万元；⑤文明创建及城乡社区环境卫生支出80万元；⑥林业防灾减灾2万元；⑦环保支出40万元；⑧文化、宣传、共青团支出32.03万元；⑨农业支出13.3万元；⑩水利支出2万元；⑪民政支出15万元；⑫卫健支出30万元。

2、修购建设类445.8万元：其中，①农村道路建设20万元；②小城镇基础设施建设支出30万元；③水利支出377.8万元；④公车购置18万元。

3、补贴补助类430万元：其中，①对村民委员会和村党委的补贴30万元；②财政扶持奖励400万元。

（三）“三公经费”支出29.44万元。按照“保民生、保工资、保运转”的原则，合理调度资金，确保政府在财政、民生工程、文明创建、文化、武装、环保、群团组织、卫健、招商引资、社会综合治理和农村人居环境等各领域的工作正常开展，并在区目标管理考核中取得较好的名次。

四、狠抓财政收入，严格控制财政支出，确保2023年财政收支任务圆满完成

2023年疫情刚刚结束，经济正在恢复，我们必须采取有力措施，坚持积极的财政政策，以“量入为出”为原则，增强财税收入征收力度，加大总部经济的培养发展，严格压缩非生产性支出，全力完成区政府下达给我乡完成一般公共预算2040万元的目标任务。

（一）多措并举抓收入

受宏观经济的影响，目前我乡财政仍处于“三保”的状况，这决定了财政工作的思路必须是“量入为出、狠抓收入”。一是摸清家底，主动到企业上门服务，通过与狸桥税务局的对接及时了解重点企业的纳税情况；二是加强收入征管，确保应收尽收，狠抓税收的征收入库工作，杜绝税收“跑冒滴漏”现象的发生，确保每月收入超序时进度完成，实现“以月保季、以季保年”，不折不扣完成全年度税收任务；三是通力协作，挖掘税源，要配合税务部门加大对乡内企业股权转让等一次性税收的征管力度，培育税收新的增长点；四是加大非税收入征管，做好我乡国有资产收益的征缴入库工作，充实我乡可用财力；五是引领新常态，培育新税源，要加强总部经济工作力度，培植和扩充税源新渠道，安全稳妥落实总部经济扶持政策，营造人人参与的氛围。

（二）全力以赴保民生、保工资、保运转

结合我乡发展形势，根据我乡当前经济实际，在抓好收入的同时，要切实做好财政支出的合理分配。一是要加强对预算安排的民生工程项目支出的资金调度，促进我乡民生工程、乡村振兴等各项社会事业和经济全面发展；二是要以相关财务制度约束行为，强化勤俭节约的意识，严格控制“三公经费”等非生产性支出，建立规范有序的债务化解制度；三是要强化支出的日常管理，严格按照财政预算加强办理支出事项，合理调度资金，确保预算安排的支出及时拨付。

各位代表，2023年是实施“十四五”规划关键之年，做好今年的财政工作，责任重大。目前我乡财政状况仍不容乐观，继续实现财政预算收支平衡的目标，还有许多复杂的工作要做。我们坚信，在区财政局的关心支持下，在乡党委、政府的正确领导下，在各位代表和社会各界人士的监督下，财政部门将坚定信心，与各部门紧密配合，加强收入征管，严格按照本次人代会通过的预算安排财政支出，确保圆满完成年度财政收支各项任务，为建设美好朱桥作出积极的财政贡献！