向阳街道2023年部门预算公开

宣城市宣州区向阳街道办事处

2023年部门预算公开

2023年01月

目     录

第一部分  宣城市宣州区向阳街道办事处部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年收支总表

2.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年收入总表

3.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年支出总表

4.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年基本支出表

10.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年项目支出表

11.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年政府采购支出表

12.宣城市宣州区向阳街道办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年基本支出表的说明

10.关于2023年项目支出表的说明

11.关于2023年政府采购支出表的说明

12.关于2023年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  宣城市宣州区向阳街道办事处部门概况

一、主要职责

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四） 按照职责范围做好城市建设管理监察、爱国卫生、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（五） 做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（六） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（七） 指导和帮助村（居）民委员会的工作，促进村（居）民委员会的依法建设和发展。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区向阳街道办事处2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区向阳街道办事处	行政单位

  

三、2023年度主要工作任务

（一）紧抓项目不放松，不断增强经济建设

1、解放思想，优化招商环境。持续围绕区委、区政府“对标沪苏浙，争当排头兵”要求，进一步解放思想，积极融入“G60”经济圈发展。严格落实各项调度制度，由“一条龙”式招商转变为“接力棒”式招商，做到紧盯问题、现场调度，紧扣重点、专项调度，紧抓关键、综合调度，一步不松、一抓到底，确保客商能招得来、留得住、发展好。

2、尊商重企，浓厚招商氛围。重视企业是社会经济发展的重要环节这一理念，强化领导招商，充实招商力量，量化招商目标，重奖有功人员。调整招商考核评价体系，突出工业项目主导地位。加强招商宣传，激发全民招商，深化合作招商、以商招商，积极营造全民招商、人人亲商的浓厚氛围。

3、精准发力，增强总部经济。围绕宣城现代服务业产业园，大力引进生产性、生活性服务产业，围绕装备制造、医药化工两大主导产业，聚焦重点区域，明确招商主攻方向，实行定向招商、定向引资，力争在项目谋划和争取上实现新突破。认真研究上级政策和园区发展市场服务需求，紧盯第三产业，完善政策扶持体系，采取“走出去”、“请进来”等多种方式、多种途径、多种渠道引进或注册总部经济，不断发展和壮大处级财力。

（二）提升服务促民生，大力推动社会进步

1、创新服务管理机制体制。进一步明确社区工作站（居委会）职责，制定完善新一届社区工作站（居委会）的三年发展规划，改善硬件条件，提高服务能力和水平。应用信息化手段，使社区公共服务方便、优质、快捷；力争建立起覆盖社区全体成员、服务主体多元、服务功能完善、服务质量和管理模式都达到国内领先水平的社区服务体系。

2、依法推进征地拆迁。紧抓市区征迁体制调整契机，强抓兄弟单位抽调人员进驻良机，进一步强化和落实主体责任，突出依法征迁、阳光征迁、和谐征迁，坚决维护征迁政策的严肃性、权威性，加大政策宣传力度，及时研究征迁工作中的各类问题，认真对待群众合理诉求，争取广大群众理解、支持和配合，做到正向激励和反向问责相结合，形成强有力的工作态势，确保征迁工作高效推进。

3、全力推动民生保障。全面落实民生工程建设，确保各项民生工程任务全面完成。继续做好城乡居民养老、医保参保、社会福利和优抚双拥工作，加大对农村弱势群体、城乡困难群众的救助力度，切实抓好低保制度落实，严格按程序发放各类补助资金。积极主动向上级争取水毁修复工程项目和资金，因地制宜实施险埂要段除险加固工程；争取财政资金到位，完成项目资金调拨、安置房分配、历史遗留等征迁问题处理工作，力争完成年度工作任务。

（三）全面从严带队伍，推进基层党建发展

坚持以党建工作为抓手，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，突出党组织的核心作用，打牢拒腐防变防线，推进机关作风建设、行业作风建设，开创社区党建工作新局面。一是夯实基层党组织建设。不断加强社区、农村、非公组织党组织建设，做到应建尽建，强化党组织在各项事务管理中的核心地位和战斗堡垒作用。不断加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用。二是强化干部队伍建设。继续推进创先争优活动，落实领导干部挂钩联系制度，深入开展机关效能建设，进一步规范机关管理和运作。健全党工委中心组学习制度和党支部学习制度，制定干部教育培训学习计划，全面提升干部队伍素质和业务能力。三是深化党风廉政建设。以加强党的执政能力建设和先进性建设为主线，加强制度创新，大力开展廉政文化宣传活动，引导领导干部廉洁从政，确保全体党员干部做到思想上始终清醒、政治上始终坚定、作风上始终务实，增强全体人员的反腐倡廉意识和法纪观念。加大监督检查和办案力度，充分发挥行政监察职能，组织党员干部培训，抓好纠风治乱工作，及时查处违纪违法案件，全面推进党建工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年收支总表
编制部门：宣城市宣州区向阳街道办事处		单位:万元
收            入		支             出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2125	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入	1000	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	194.42
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	56.87
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	1766.69
		十三、农林水支出	1026.98
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	86.53
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	3125	本年支出小计	3131.49
上年结转	6.49	结转下年
一般公共预算	6.49	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	3131.49	支出总计	3131.49

 

部门公开表二:

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年收入总表

部门：宣城市宣州区向阳街道办事处

单位:万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

3131.49

3125

2125

1000

6.49

6.49

宣城市宣州区向阳街道办事处

3131.49

3125

2125

1000

6.49

6.49

宣城市宣州区向阳街道办事处

3131.49

3125

2125

1000

6.49

6.49

 

部门公开表三:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年支出总表
部门：宣城市宣州区向阳街道办事处		单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3131.49	1368.74	1762.75
208	社会保障和就业支出	194.42	194.42
20805	行政事业单位养老支出	193.49	193.49
2080501	行政单位离退休	68.4	68.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210	卫生健康支出	56.87	56.87
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92
212	城乡社区支出	1766.69	28.38	1738.31
21201	城乡社区管理事务	653.16	28.38	624.78
2120101	行政运行	28.38	28.38
2120102	一般行政管理事务	624.78		624.78
21203	城乡社区公共设施	56		56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56		56
21205	城乡社区环境卫生	57.53		57.53
2120501	城乡社区环境卫生	57.53		57.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000
2120806	土地出让业务支出	1000		1000
213	农林水支出	1026.98	1002.54	24.44
21301	农业农村	1012.74	1002.54	10.2
2130101	行政运行	672.63	672.63
2130104	事业运行	329.91	329.91
2130106	科技转化与推广服务	3.9		3.9
2130108	病虫害控制	6.3		6.3
21303	水利	11.65		11.65
2130306	水利工程运行与维护	11.65		11.65
21307	农村综合改革	2.59		2.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.59		2.59
221	住房保障支出	86.53	86.53
22102	住房改革支出	86.53	86.53
2210201	住房公积金	66.02	66.02
2210202	提租补贴	20.51	20.51

 

部门公开表四:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年财政拨款收支总表
部门：宣城市宣州区向阳街道办事处				单位:万元
收入		支出
项     目	预算数	项     目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2125	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	1000	三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	194.42	194.42
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	56.87	56.87
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	1766.69	766.69	1000
		十三、农林水支出	1026.98	1026.98
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	86.53	86.53
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	3125	本年支出小计	3131.49	2131.49	1000
上年结转	6.49	结转下年
一般公共预算	6.49	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	3131.49	本年支出小计	3131.49	2131.49	1000

 

部门公开表五:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年一般公共预算支出表
部门：宣城市宣州区向阳街道办事处				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2131.49	1368.74	1264.96	103.78	762.75
208	社会保障和就业支出	194.42	194.42	194.42
20805	行政事业单位养老支出	193.49	193.49	193.49
2080501	行政单位离退休	68.4	68.4	68.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	88.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06	37.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93
210	卫生健康支出	56.87	56.87	56.87
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	56.87
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	30.49
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	15.46
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	10.92
212	城乡社区支出	766.69	28.38		28.38	738.31
21201	城乡社区管理事务	653.16	28.38		28.38	624.78
2120101	行政运行	28.38	28.38		28.38
2120102	一般行政管理事务	624.78				624.78
21203	城乡社区公共设施	56				56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56				56
21205	城乡社区环境卫生	57.53				57.53
2120501	城乡社区环境卫生	57.53				57.53
213	农林水支出	1026.98	1002.54	927.14	75.4	24.44
21301	农业农村	1012.74	1002.54	927.14	75.4	10.2
2130101	行政运行	672.63	672.63	637.53	35.1
2130104	事业运行	329.91	329.91	289.61	40.3
2130106	科技转化与推广服务	3.9				3.9
2130108	病虫害控制	6.3				6.3
21303	水利	11.65				11.65
2130306	水利工程运行与维护	11.65				11.65
21307	农村综合改革	2.59				2.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.59				2.59
221	住房保障支出	86.53	86.53	86.53
22102	住房改革支出	86.53	86.53	86.53
2210201	住房公积金	66.02	66.02	66.02
2210202	提租补贴	20.51	20.51	20.51

 

部门公开表六:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
部门：宣城市宣州区向阳街道办事处		单位:万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1368.74	1264.96	103.78
301	工资福利支出	819.69	819.69
30101	基本工资	322.81	322.81
30102	津贴补贴	131.29	131.29
30103	奖金	19.66	19.66
30107	绩效工资	26.33	26.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.03	88.03
30109	职业年金缴费	37.06	37.06
30110	职工基本医疗保险缴费	45.58	45.58
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02
30113	住房公积金	66.02	66.02
30114	医疗费	0.37	0.37
30199	其他工资福利支出	69.6	69.6
302	商品和服务支出	110	6.22	103.78
30201	办公费	51.4		51.4
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	20		20
30228	工会经费	5.82	5.82
30229	福利费	0.4	0.4
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	16.38		16.38
303	对个人和家庭的补助	439.05	439.05
30302	退休费	74.7	74.7
30305	生活补助	8.09	8.09
30399	其他对个人和家庭的补助	356.27	356.27

 

部门公开表七:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年政府性基金预算支出表
部门：宣城市宣州区向阳街道办事处		单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1000		1000
212	城乡社区支出	1000		1000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000		1000
2120806	土地出让业务支出	1000		1000

 

部门公开表八:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
部门：宣城市宣州区向阳街道办事处		单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
宣城市宣州区向阳街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表九:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年基本支出表
编制部门：宣城市宣州区向阳街道办事处		单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1368.74	1368.74
301	工资福利支出	819.69	819.69
30101	基本工资	322.81	322.81
30102	津贴补贴	131.29	131.29
30103	奖金	19.66	19.66
30107	绩效工资	26.33	26.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.03	88.03
30109	职业年金缴费	37.06	37.06
30110	职工基本医疗保险缴费	45.58	45.58
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02
30113	住房公积金	66.02	66.02
30114	医疗费	0.37	0.37
30199	其他工资福利支出	69.6	69.6
302	商品和服务支出	110	110
30201	办公费	51.4	51.4
30215	会议费	2	2
30216	培训费	2	2
30217	公务接待费	20	20
30228	工会经费	5.82	5.82
30229	福利费	0.4	0.4
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	16.38	16.38
303	对个人和家庭的补助	439.05	439.05
30302	退休费	74.7	74.7
30305	生活补助	8.09	8.09
30399	其他对个人和家庭的补助	356.27	356.27

 

部门公开表十:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年项目支出表
部门：宣城市宣州区向阳街道办事处								单位:万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	1762.75	756.26	1000		6.49
	宣城市宣州区向阳街道办事处	1762.75	756.26	1000		6.49
园区征迁及基础设施建设	宣城市宣州区向阳街道办事处	1000		1000
财政扶持奖励	宣城市宣州区向阳街道办事处	210	210
工会经费补助	宣城市宣州区向阳街道办事处	34	34
辖区环境整治及文明创建经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	56	56
向阳基层农技推广岗位经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	3.9				3.9
宣传经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	42.56	42.56
水利安监专项工作经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	11.65	11.65
武装部及退役军人事务站专项工作经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	32.1	32.1
公益事业奖补资金(省级)	宣城市宣州区向阳街道办事处	2.59				2.59
政府运行经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	111.78	111.78
教体办工作经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	16.5	16.5
农清站工作经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	57.53	57.53
卫健专项工作经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	116.04	116.04
动物防疫及林业的专项经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	6.3	6.3
采购办公设备及耗材经费	宣城市宣州区向阳街道办事处	17.8	17.8
2023年辅警工资	宣城市宣州区向阳街道办事处	44	44

 

部门公开表十一:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年政府采购支出表
部门：宣城市宣州区向阳街道办事处					单位:万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户 管理资金	其他资金
合计		17.8	17.8
采购办公设备及耗材经费	碎纸机	0.32	0.32
采购办公设备及耗材经费	扫描仪	0.7	0.7
采购办公设备及耗材经费	多功能一体机	3.5	3.5
采购办公设备及耗材经费	便携式计算机	1.2	1.2
采购办公设备及耗材经费	空调机组	2.6	2.6
采购办公设备及耗材经费	台式计算机	6.48	6.48
采购办公设备及耗材经费	复印机	3	3

 

部门公开表十二:
宣城市宣州区向阳街道办事处2023年政府购买服务支出表
部门：宣城市宣州区向阳街道办事处				单位:万元
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
宣城市宣州区向阳街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区向阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区向阳街道办事处2023年收支总预算3131.49万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年收入预算3131.49万元，其中，本年收入3125万元，上年结转结余6.49万元。

（一）本年收入3125万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入2125万元，占68.00%，比2022年预算增加62.72万元，增长3.04%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金自然增长.财政扶持加大、脱贫攻坚、园区建设投入。政府性基金预算拨款收入1000万元，占32.00%，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

（二）上年结转结余6.49万元。全部为一般公共预算拨款收入6.49万元，占100.00%，主要包括农技特派员工资，。原因主要是上年未使用费用，结转至下年。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年支出预算3131.49万元，比2022年预算增加69.21万元，增长2.26%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金自然增长.财政扶持加大、脱贫攻坚、园区建设投入。其中，基本支出1368.74万元，占43.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出1762.75万元，占56.29%，主要用于保障基本运转、基本民生。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年财政拨款收支预算3131.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入2131.49万元、政府性基金预算拨款收入1000万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3125万元，上年结转6.49万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出194.42万元，占6.21%；卫生健康支出56.87万元，占1.82%；城乡社区支出1766.69万元，占56.42%；农林水支出1026.98万元，占32.80%；住房保障支出86.53万元，占2.76%。与2022年预算相比，收、支总计各增加69.21万元，增长2.26%。主要原因：人员工资、养老金公积金自然增长.财政扶持加大、脱贫攻坚、园区建设投入。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年一般公共预算支出2131.49万元，比2022年预算增加69.21万元，增长3.36%，主要原因：人员工资、养老金公积金自然增长.财政扶持加大、脱贫攻坚、园区建设投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出194.42万元，占9.12%；卫生健康支出56.87万元，占2.67%；城乡社区支出766.69万元，占35.97%；农林水支出1026.98万元，占48.18%；住房保障支出86.53万元，占4.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算68.4万元，比2022年预算增加68.40万元，增长100.00%，增长原因主要是退休人员退休费和奖金自然增长。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算88.03万元，比2022年预算增加88.03万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金自然增长。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算37.06万元，比2022年预算增加37.06万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金自然增长。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.93万元，比2022年预算增加0.93万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算30.49万元，比2022年预算增加30.49万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算15.46万元，比2022年预算增加15.46万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算10.92万元，比2022年预算增加10.92万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算28.38万元，比2022年预算减少938.03万元，下降97.06%，下降原因主要是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算624.78万元，比2022年预算增加384.41万元，增长159.92%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算56万元，比2022年预算减少173万元，下降75.55%，下降原因主要是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算57.53万元，比2022年预算减少101.07万元，下降63.73%，下降原因主要是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。
12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算672.63万元，比2022年预算增加672.63万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算329.91万元，比2022年预算增加329.91万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
14.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算3.9万元，比2022年预算增加3.90万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算6.3万元，比2022年预算增加2.30万元，增长57.50%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算11.65万元，比2022年预算增加11.65万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算2.59万元，比2022年预算增加2.59万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算66.02万元，比2022年预算增加66.02万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算20.51万元，比2022年预算增加20.51万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出1368.74万元。其中，人员经费1264.96万元，公用经费103.78万元。

（一）人员经费1264.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.78万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年政府性基金支出1000万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：园区征迁建设费用支出。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2023年预算1000万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是园区征迁建设费用支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年预算共安排基本支出1368.74万元，比2022年预算增加1368.74万元，增长100.00%，增长原因主要是人员工资、养老金公积金社保自然增长。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年预算共安排项目支出1762.75万元，比2022年预算减少242.06万元，下降12.07%，下降原因主要是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。主要包括：本年财政拨款安排 1756.26万元（其中，一般公共预算拨款安排756.26万元，政府性基金预算拨款安排1000万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排6.49万元（其中，一般公共预算拨款安排6.49万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年预算安排政府采购支出17.8万元，比2022年预算减少21.37万元，下降54.56%，下降原因主要是国际国内经济大环境及新冠疫情的后续影响。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.宣传经费
（1）项目概述。落实好宣传思想工作的各项任务，通过日常宣传和开展系列活动等方式，为科学发展和谐发展跨越发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。
（2）立项依据。通过日常宣传和开展系列活动等方式，为科学发展和谐发展跨越发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。通过日常宣传和开展系列活动等方式，为科学发展和谐发展跨越发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。
（6）年度预算安排。42.56万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			宣传经费
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		42.56
其中：财政拨款			42.56
其他资金			0.00
年度目标	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实好宣传思想工作的各项任务，通过日常宣传和开展系列活动等方式，提升区域内法制建设水平，扎实推进双禁工作，打造“三公里就业圈”，妥善开展退役军人安置工作。为向阳街道科学发展和谐发展跨越发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		宣传条幅及手册等	≥50000份
		宣传人数		≥50000人
		宣传活动次数		≥100次
		质量指标		开展相关培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等活动质量达标率	≥95%
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		完成各项工作的时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤725600元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		推动基层文艺活动开展，满足群众文化生活需求，以文艺的形式宣传社会正能量	影响明显
		弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度		有所提高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		有所改善
		生态效益指标
		可持续影响指标		对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度较高
		项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥95%

 

2.采购办公设备及耗材经费
（1）项目概述。根据工作需要，投入资金购置办公设备，用于保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
（2）立项依据。总体目标是按照预算安排，按需购置办公设备，保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。根据工作需要，投入资金购置办公设备，用于保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升。
（6）年度预算安排。17.8万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			采购办公设备及耗材经费
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		17.80
其中：财政拨款			17.80
其他资金			0.00
年度目标	通过资产配置，保证单位工作正常运转，提升工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		设备购置采购数量	≥85台
		质量指标		设备利用率	≥95%
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		设备购置验收合格率		≥95%
		时效指标		釆购计划完成时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤43500元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	影响明显
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		影响明显
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度		影响明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	影响明显
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度		影响明显
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥95%
		服务对象满意度		≥95%

 

3.辖区环境整治及文明创建经费
（1）项目概述。创建全国文明城市，聚焦民生、提高城市品质、优化环境。贯彻落实以人民为中心的重要举措，推动城市发展。
（2）立项依据。完善城市基础设施、健全便民惠民设施、优化城市公共管理、提升城市文明指数和市民文明素质。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。创建全国文明城市，聚焦民生、提高城市品质、优化环境。贯彻落实以人民为中心的重要举措，推动城市发展。
（6）年度预算安排。56万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			辖区环境整治及文明创建经费
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		56.00
其中：财政拨款			56.00
其他资金			0.00
年度目标	维护更新街道辖区内公共基础设施，提升居民幸福感获得感；维护更换新时代文明站点基础设施，补齐硬件短板，提升服务水平，扩大服务覆盖面；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，认真贯彻落实宣城市城乡自建房屋安全专项整治工作方案，拆除违法建设钢构棚，消除自建房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。确保环境整治及文创期间相关人员及服务费用得到及时支付。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		联点共建社区（村）数量	≥8个
		市区一体常态开展乡镇街道测评次数		≥4次
		新增违法建设零增长,存量违法建设逐步拆除		≥300个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		全面提升市民支持率、知晓率、参与率和满意度		影响明显
		时效指标		完成各项工作的时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤760020元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		以社会主义核心价值观为根本，以提高市民文明素质、社会文明程度和群众生活质量为重点，加强城市管理，提升城市品位，通过扎实推进文明单位、文明社区、文明企业、创建活动，集中加强公共服务、环境卫生、窗口行业、交通秩序建设与管理，以创建惠民生，全民动员，全社会参与，全方位推进的文明创建氛围的影响程度，加大宣传“文明创建”工作，弘扬中华优秀传统文化、弘扬雷锋精神、加强诚信教育、培育勤劳节俭观念、传承孝道和敬老风尚、倡导文明旅游、宣传保护生态环境、树立社会主义法制观念等公益广告，确保我市全国文明城市成果。	影响明显
		对乡村道路形象的改善和提升程度		影响显著
		对为环境管理和考核提供合格有效的监测数据的影响程度		影响明显
		建立违法建设管控长效机制		影响显著
		生态效益指标		对有效控制和减少企业污染物排放的影响程度	影响显著
		美化环境、减少视觉污染		影响明显
		可持续影响指标		对提高社会公众参与度的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

 

4.卫健专项工作经费
（1）项目概述。聚焦精准补齐工作短板弱项，全面加强公共卫生体系建设。开展计生特殊家庭三节慰问，对计生手术予以报销；积极贯彻落实市卫健委关于实施妇女儿童健康服务能力建设工程和母婴安全提升行动计划，提高优生优育服务水平，对育龄夫妻提供检查补助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不断提升科学精准防控水平。做好防疫物资及服务采买工作；积极深入推进健康宣城行动，开展好各类志愿活动及慰问活动，提升爱国卫生动员能力、持续推进城乡环境卫生治理。
（2）立项依据。聚焦精准补齐工作短板弱项，全面加强公共卫生体系建设。开展计生特殊家庭三节慰问，对计生手术予以报销；积极贯彻落实市卫健委关于实施妇女儿童健康服务能力建设工程和母婴安全提升行动计划，提高优生优育服务水平，对育龄夫妻提供检查补助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不断提升科学精准防控水平。做好防疫物资及服务采买工作；积极深入推进健康宣城行动，开展好各类志愿活动及慰问活动，提升爱国卫生动员能力、持续推进城乡环境卫生治理。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。聚焦精准补齐工作短板弱项，全面加强公共卫生体系建设。开展计生特殊家庭三节慰问，对计生手术予以报销；积极贯彻落实市卫健委关于实施妇女儿童健康服务能力建设工程和母婴安全提升行动计划，提高优生优育服务水平，对育龄夫妻提供检查补助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不断提升科学精准防控水平。做好防疫物资及服务采买工作；积极深入推进健康宣城行动，开展好各类志愿活动及慰问活动，提升爱国卫生动员能力、持续推进城乡环境卫生治理。
（6）年度预算安排。116.04万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			卫健专项工作经费
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		116.04
其中：财政拨款			116.04
其他资金			0.00
年度目标	聚焦精准补齐工作短板弱项，全面加强公共卫生体系建设。开展计生特殊家庭三节慰问，对计生手术予以报销；积极贯彻落实市卫健委关于实施妇女儿童健康服务能力建设工程和母婴安全提升行动计划，提高优生优育服务水平，对育龄夫妻提供检查补助；毫不放松抓好新冠疫情防控工作，不断提升科学精准防控水平。做好防疫物资及服务采买工作；积极深入推进健康宣城行动，开展好各类志愿活动及慰问活动，提升爱国卫生动员能力、持续推进城乡环境卫生治理。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		疫情防控一次全员核酸人数	≥40000人
		完成免费婚检（孕前优生健康检查）人数		≥150对
		符合条件的补助对象数量		≥50户
		无偿献血补助人数		≥200人
		质量指标		新婚、待孕夫妇优生咨询指导服务率；免费孕前优生健康检查筛查的高危人群，优生咨询指导服务率；生殖健康手术覆盖率等	≥95%
		经费支出合规性		严格按照相关法规和制度执行
		加强健康教育，促进全民族健康		有所加强
		补助对象符合相关标准		符合标准
		应急装备、设备、药品、试剂等物资储备补充更换符合相关标准		符合规定
		时效指标		项目完成时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤1340000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度，对提高基层居民健康水平的影响程度，保障婚姻家庭幸福美满、保障后代健康水平，对减轻家庭负担的影响，提高计划生育家庭发展能力和生活水平。	影响明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度，持续提高岀生人口素质，持续推动妇女健康水平，保障优生优育，预防胎儿畸形，对保障人民群众身体健康和安全的持续影响程度，对维护社会稳定的持续影响程度，提升监督检查水平，维护社会稳定。	影响明显
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

 

5.武装部及退役军人事务站专项工作经费
（1）项目概述。根据工作需要，投入资金开展征兵及民兵年度整组工作，确保完成区定征兵任务，并做好征兵宣传、走访、体检、政治考核、回访及新兵入伍奖励等工作。通过加强民兵建设，有效开展乡镇民兵训练及民兵拉动演练抢险救灾工作。
（2）立项依据。根据工作需要，投入资金开展征兵及民兵年度整组工作，确保完成区定征兵任务，并做好征兵宣传、走访、体检、政治考核、回访及新兵入伍奖励等工作。通过加强民兵建设，有效开展乡镇民兵训练及民兵拉动演练抢险救灾工作。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。根据工作需要，投入资金开展征兵及民兵年度整组工作，确保完成区定征兵任务，并做好征兵宣传、走访、体检、政治考核、回访及新兵入伍奖励等工作。通过加强民兵建设，有效开展乡镇民兵训练及民兵拉动演练抢险救灾工作。
（6）年度预算安排。32.1万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			武装部及退役军人事务站专项工作经费
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		32.10
其中：财政拨款			32.10
其他资金			0.00
年度目标	扎实推动双拥工作。于八一建军节、春节对区人武部进行慰问；抓好“十四五“退役军人开展好慰问工作，对生活困难者进行救助；更好满足民兵组织需求，提升民兵备战打仗能力和建设能力。购置基干民兵整租服装，及时发放好基干民兵因参加训练等活动产生的误工补助，做好伙食保障。严格落实全省征兵工作会议精神，提高政治站位，强化军地联动、同向发力，抓好征兵各项工作。为一年两次征兵工作经费提供坚实保障，落实征兵奖惩政策及大学生入伍奖励发放工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		大学生入伍人数	≥15人
		退役士兵安置补助人数		≥10人
		春节、八一期间慰问驻宣、过境部队及区主要领导开展军事日活动慰问部队。慰问立功受奖现役军人家属,现役军人特殊生活困难补助,驻宣部队无工作随军家属生活补助,慰问重点优抚对象人数和次数等		≥15次
		组织烈士公祭，烈士亲属扫墓，烈士事迹编撰、布展、宣传等次数		≥4次
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		项目完成时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤321000元
	效益指标	经济效益指标		对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度，对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担，提升生活质量的影响程度	影响明显
		社会效益指标		对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度，对地方政府拥军优属的持续影响程度，鼓励更多的大学生踊跃参军，精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献社会效果的可持续影响程度，增强退役士兵在就业本领，为退役士兵就业创业提供支持帮助，营造尊崇军人职业的良好氛围，让双拥创建深入人心。	影响显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		鼓励更多的大学生踊跃参军，精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献社会效果的可持续影响程度，对地方政府拥军优属的持续影响程度。	影响明显
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

 

6.政府运行经费
（1）项目概述。保障政府正常运转所需经费支出。
（2）立项依据。保障政府正常运转所需经费支出。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。保障政府正常运转所需经费支出。
（6）年度预算安排。111.78万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			政府运行经费
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		111.78
其中：财政拨款			111.78
其他资金			0.00
年度目标	保障政府正常运转所需经费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		区政府总值班室履行政务值班、应急值守、信息报告、来访接待、综合协调和督促乡镇街道区直单位值班工作次数、人数	≥20次
		工会人员体检人数		≥97人
		办公室、会议室、设备等维修维护		每季度检查维修
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目总计划完成时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤2192000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对履行代表职务、建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展的影响程度	影响明显
		做好后勤保障工作，确保区政府各项工作顺利进行		影响显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		对単位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标		机关干部和社会公众满意度	≥95%

 

7.财政扶持奖励
（1）项目概述。为鼓励和支持总部经济发展，促进我街道经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长，补助企业支出，着力扶持民营企业，拓宽招商引资渠道，为辖区的民营企业提供良好营商环境，培植优秀民营企业，增加财政税收。
（2）立项依据。为鼓励和支持总部经济发展，促进我街道经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长，补助企业支出，着力扶持民营企业，拓宽招商引资渠道，为辖区的民营企业提供良好营商环境，培植优秀民营企业，增加财政税收。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。为鼓励和支持总部经济发展，促进我街道经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长，补助企业支出，着力扶持民营企业，拓宽招商引资渠道，为辖区的民营企业提供良好营商环境，培植优秀民营企业，增加财政税收。
（6）年度预算安排。210万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			财政扶持奖励
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		210.00
其中：财政拨款			210.00
其他资金			0.00
年度目标	为鼓励和支持总部经济发展，促进我街道经济平稳发展，确保财政收入持续稳定增长，补助企业支出，着力扶持民营企业，拓宽招商引资渠道，为辖区的民营企业提供良好营商环境，培植优秀民营企业，增加财政税收。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补助企业个数	≥15个
		总部经济扶持企业个数		≥5个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		完成各项工作的时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤2100000元
	效益指标	经济效益指标		促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等	影响显著
		社会效益指标		促进地方就业水平，维护社会稳定等	影响明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		营造良好的招商引资环境，吸引外商来区创业投资等	影响明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

 

8.水利安监专项工作经费
（1）项目概述。坚持底线思维，防范化解安全风险。对码头渡口一号船开展年检，保障航运安全；添置渡口救生设备，提升应急处突能力；根据实际需要做好防汛抗旱物资储备，积极应对不利气象因素挑战。
（2）立项依据。坚持底线思维，防范化解安全风险。对码头渡口一号船开展年检，保障航运安全；添置渡口救生设备，提升应急处突能力；根据实际需要做好防汛抗旱物资储备，积极应对不利气象因素挑战。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。坚持底线思维，防范化解安全风险。对码头渡口一号船开展年检，保障航运安全；添置渡口救生设备，提升应急处突能力；根据实际需要做好防汛抗旱物资储备，积极应对不利气象因素挑战。
（6）年度预算安排。11.65万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			水利安监专项工作经费
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		11.65
其中：财政拨款			11.65
其他资金			0.00
年度目标	坚持底线思维，防范化解安全风险。对码头渡口一号船开展年检，保障航运安全；添置渡口救生设备，提升应急处突能力；根据实际需要做好防汛抗旱物资储备，积极应对不利气象因素挑战。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		渡口救生设备	≥13件
		防汛抗旱物资储备		≥650吨
		质量指标		项目验收合格率	≥95%
		经费支出合规性		严格按照相关法规和制度执行
		时效指标		完成项目时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤116500元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对降低灾害发生的影响，对周边的生态环境的影响程度，对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度。	影响显著
		生态效益指标		对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度，对所在地周边生态环境造成污染和破坏。	影响明显
		可持续影响指标		对降低灾害发生的影响程度，对周边的生态环境的影响。	影响显著
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%

 

9.动物防疫及林业的专项经费
（1）项目概述。贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》办法。采购动物防疫耗材；开展对病死或死亡不明畜禽的无害化处理。
（2）立项依据。贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》办法。采购动物防疫耗材；开展对病死或死亡不明畜禽的无害化处理。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》办法。采购动物防疫耗材；开展对病死或死亡不明畜禽的无害化处理。
（6）年度预算安排。6.3万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			动物防疫及林业的专项经费
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		6.30
其中：财政拨款			6.30
其他资金			0.00
年度目标	贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》办法。采购动物防疫耗材；开展对病死或死亡不明畜禽的无害化处理。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		动物防疫所需耗材	≥250个
		开展防疫工作		≥2次
		质量指标		无害化处理防治率	≥95%
		达到造林合格标准，成活率		≥95%
		经费支出合规性		严格按照相关法规和制度执行
		时效指标		项目完成时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤63000元
	效益指标	经济效益指标		项目区域减灾降损改善程度	影响明显
		社会效益指标		有害病虫成灾率	影响明显
		生态效益指标		对减少有毒农药使用的影响程度，对维持项目区生态环境的影响程度，对构建稳定森林生态系统的影响程度。	影响显著
		可持续影响指标		对林业可持续发展的影响程度，疫情发病面积、病（枯）死树下降程度，为持续改善生态环境提供长期保障。	影响明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度，社会公众满意度。	≥95%

 

10.教体办工作经费
（1）项目概述。全面贯彻党的教育方针，持续推进义务教育优质均衡发展。做好校车补贴的发放工作，提升校车的专业化管理水平；弘扬尊师重教良好风尚。开展好教师节慰问工作。
（2）立项依据。全面贯彻党的教育方针，持续推进义务教育优质均衡发展。做好校车补贴的发放工作，提升校车的专业化管理水平；弘扬尊师重教良好风尚。开展好教师节慰问工作。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。全面贯彻党的教育方针，持续推进义务教育优质均衡发展。做好校车补贴的发放工作，提升校车的专业化管理水平；弘扬尊师重教良好风尚。开展好教师节慰问工作。
（6）年度预算安排。16.5万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			教体办工作经费
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16.50
其中：财政拨款			16.50
其他资金			0.00
年度目标	全面贯彻党的教育方针，持续推进义务教育优质均衡发展。做好校车补贴的发放工作，提升校车的专业化管理水平；弘扬尊师重教良好风尚。开展好教师节慰问工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		校车补贴人数	≥340个
		慰问学校个数		≥6个
		质量指标		经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行
		时效指标		项目完成时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤165000元
	效益指标	经济效益指标		对减少学生家握教育成本的影响程度	影响明显
		社会效益指标		加强教师队伍建设，解决教师不足问题，确保我区教育教学工作顺利开展，保障义务教育中小学校运转，创造干净整洁安全的校园环境，加强对学生的有效管理等，促进各类学校教育教学水平提高，保障乘车船学生、幼儿安全上下学，减轻家长接送负担。	影响显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		对加快推进义务教育均衡发展的影响程度，对教育事业可持续发展的影响程度对创新人才培养，义务。	影响明显
	满意度指标	满意度指标		受益对象满意度，师生、学生家长满意度	≥95%

 

11.农清站工作经费
（1）项目概述。扎实推进村庄清洁行动，力促农村人居环境整治常态化。
（2）立项依据。扎实推进村庄清洁行动，力促农村人居环境整治常态化。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。扎实推进村庄清洁行动，力促农村人居环境整治常态化。
（6）年度预算安排。57.53万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			农清站工作经费
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		57.53
其中：财政拨款			57.53
其他资金			0.00
年度目标	扎实推进村庄清洁行动，力促农村人居环境整治常态化
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		奖补乡镇个数	≥8个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		项目计划完成时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤575300元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		农村生活垃圾治理水平提升投诉率下降,农村生活垃圾分类知晓度提升	影响显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		农村人居环境改善，幸福感、获得感增强	影响明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

 

12.园区征迁及基础设施建设
（1）项目概述。合理安排资金，保障工作进度。
（2）立项依据。合理安排资金，保障工作进度。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。合理安排资金，保障工作进度。
（6）年度预算安排。1000万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			园区征迁及基础设施建设
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000.00
其中：财政拨款			0.00
其他资金			1000.00
年度目标	合理安排资金，保障工作进度。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		园区数量	≥1个
		基建工程项目面积		≥1平方公里
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标		项目完成时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤10000000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度，对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度，对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况。	有所提高
		生态效益指标		对区域生态环境的提升或影响程度，釆用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念。	影响显著
		可持续影响指标		健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障，对提高或改善公共服务水平的持续影响程度，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。	影响显著
	满意度指标	满意度指标		公众满意度，服务对象满意度	≥95%

 

13.工会经费补助
（1）项目概述。完成本年度的工会经费上的任务，做好各类津补贴发放慰问工作。
（2）立项依据。完成本年度的工会经费上的任务，做好各类津补贴发放慰问工作。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。完成本年度的工会经费上的任务，做好各类津补贴发放慰问工作。
（6）年度预算安排。34万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			工会经费补助
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		34.00
其中：财政拨款			34.00
其他资金			0.00
年度目标	完成本年度的工会经费上的任务，做好各类津补贴发放慰问工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		工会会员人数	≥100人
		质量指标		职工活动参与率	≥99%
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		完成各项工作的时间	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤340000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对加强工会建设的影响	影响程度明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		对发展工会事业的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥95%

 

14.2023年辅警工资
（1）项目概述。支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。
（2）立项依据。支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。
（3）实施主体。向阳街道。
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。
（6）年度预算安排。44万元。
（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			2023年辅警工资
主管部门及代码			[209]宣城市宣州区向阳街道办事处		实施单位	宣城市宣州区向阳街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		44.00
其中：财政拨款			44.00
其他资金			0.00
年度目标	支持公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		辅警人数	≥14人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	2023.1-2023.12
		成本指标		项目总成本	≤440000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		解决工作人员不足问题，确保各项工作顺利完成的程度	影响显著
		生态效益指标
		可持续影响指标		对部门工作的可持续影响程度	影响显著
	满意度指标	满意度指标		辅警人员满意度	≥95%

 

 

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算1368.74万元，比2022年预算（去年预算数1057.46万元）增加311.28万元，增长29.44%，增长主要原因是人员工资、养老金公积金社保自然增长。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区向阳街道办事处2023年政府采购预算17.8万元。其中：政府采购货物预算17.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区向阳街道办事处固定资产总金额（原值）5515614.88万元，较上年增加705860.06万元，其中，土地、房屋及构筑物2075242.42万元、通用设备2600457.73万元、专用设备470989.51万元、其他资产368925.22万元。

单位车改后保留车辆3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区向阳街道办事处有14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款756.25万元、政府性基金预算当年财政拨款1000万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。