宣城市宣州区水东镇人民政府2023年部门预算

2023年03月

目 录

第一部分 宣城市宣州区水东镇人民政府部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年收支总表

2.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年收入总表

3.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年支出总表

4.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年财政拨款收支总

表

5.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年一般公共预算支

出表

6.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年一般公共预算基

本支出表

7.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年基本支出表

10.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年项目支出表

11.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府采购支出

表

12.宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府购买服务

支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年基本支出表的说明

10.关于2023年项目支出表的说明

11.关于2023年政府采购支出表的说明

12.关于2023年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区水东镇人民政府部

门概况

一、主要职责

管理、协调好水东镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

（一）强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各 项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（二）充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当做工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访， 调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育 事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养 老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。

（五）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

三、2023年度主要工作任务

（一）聚心绿色发展，高水平践行生态立镇

做到“山青水绿天蓝”。加强矿山治理和生态修复力度，严格执行生态环境准入清单，促进产业结构优化升级。推深做实“河湖林田路长制”，加大耕地和永久基本农田保护力度。加强秸秆禁烧管理，提高秸秆综合利用率。加大植树造林工作力度，不断改善生态环境。严格落实长江流域“十年禁渔”规定，加速推进水阳江中游治理工程和朝阳河山洪沟修复工程等生态治水项目建设，完善污水管网系统和污水处理设施。继续加强扬尘污染、固体废物非法倾倒、堆存、养殖业污染源管理，让良好生态赋能高质量发展。

（二）聚力全域旅游，高层次打造文旅兴镇

做细“景好艺兴村美”。按照“一花七叶、金道银廊” 的总体空间布局，全力推动以老街为核心，七个组团互动发展的大景区建设。持续推进水东老街、水东山岳旅游、龙泉湖景区、鸦山古道等旅游项目的建设改造和提档升级。用好用活国家传统村落补助资金，重点对小胡村进行历史风貌恢复，努力重现“渔溪三桥”盛景。加大文旅项目招引，不断丰富旅游业态，提升水东大景区旅游品质。鼓励亲心谷、水东古寨创建A级景区。抓好景区、旅游酒店等日常监督管理工作，进一步规范旅游市场秩序，建立重大节庆日旅游联合检查制度，积极开展安全隐患排查与整改工作。加强培训， 提高旅游管理者和从业人员素质；完善艺术乡村后期建设和管护运营，加快艺术空间创意改造，以艺术促进文旅发展。持续发挥好各村“生态美”超市的“变废为宝”功能，调动群众参与农村人居环境整治的自觉性、主动性。推广好祁梅村厨余垃圾处理示范点的“推陈出新”作用，加大改厕力

度，做好农村人居环境整治。加大水姚路、龙水路等基础设施改造提升工程的建设力度，建好美丽公路，连点成线，绘就出路畅、景美、和谐的古镇新图景。

（三）聚焦质量效益，高标准建设工业强镇

做好“招大引强培优”。围绕文旅产业、装备制造业等领域扎实开展“双招双引”活动。加深与沪苏浙地区企业家联系，鼓励商会大胆创新、积极作为，增强以商招商、亲情招商、产业链招商实效，提升招引质量。启动建设好金莳智慧创业小微企业园，引进社会资本多元主体开发建设，助力水东工业经济提质增效，壮大总量，开创工业发展新局面。

做优“建好盘活提质”。常态化推进“四送一服”双千工程和开展党政领导帮扶企业活动。加强与市、区主管部门政策对接，完善重点项目建设协调机制，加强调度，及时解决具体问题。深入挖掘存量资源，让低效闲置土地出产量、腾笼换鸟提增量、合资合作添新量等多种方式对全镇11处闲置厂房进行资产盘活，确保曙光玻璃厂、泰和模具、宛陵水泥厂等闲置低效用地和厂房盘活项目尽快落地。积极鼓励引导企业申报“高新”“战新”企业，支持企业开展技术创新，申报发明专利。按照“平时不扰，难时帮助，主动服务，全程帮办”的宗旨，进一步整合行政资源、优化营商环境，为重大项目的建设提供优质高效服务。以水东干部为企服务的担当作为，赢得企业的真心认可，吸引更多企业落户。

（四）聚合资源盘活，高质量发展村级经济

做强“聚财理财生财”。一是资产盘活多元化。想方设法盘活各村（社区）闲置厂房等各种资源要素，提高资产存量利用率。探索把道路、水系、供电管网及集体土地、林地等资源性资产作为经营性资产来运作，促使集体资产保值增值，发挥应有效益。二是产业探索示范化。乘宣城市乡村振

兴示范片区创建工作之东风，创建宣州区甜蜜古镇？枣来水东乡村振兴示范片区。探索特色农产品规模化发展之路，谋划实施农产品深加工项目，延伸产业链，提高附加值。三是资源利用特色化。充分利用我镇文旅资源禀赋，把文旅优势转化为致富密匙。加速推进祁梅村乡村振兴项目建设，打造集餐饮、住宿、购物、停车服务等于一体的游客接待中心， 提升游客接待能力；前进村以“艺术乡村”建设为试点，打响运营好“皖南星七天，艺术向前进”品牌，深入挖掘地理和人文资源，提升对游客的吸引力。四是载体运用创新化。厘清镇村财力关系，通过实施土地增减挂等项目，谋划好标准化厂房等村集体经济发展的载体，鼓励各村（社区）不断壮大村级集体经济，力争“经济强村”取得新突破。

（五）聚情社会治理，高品质创建幸福小镇

做实“民生民富民乐”。坚持及时公开透明发布疫情信息，加大对重点场所的检查力度，严格落实网格化分工方案，确保不出现防控盲区。继续做好社会救助审批权限下放审批审核工作，确保“因保尽保，因救尽救”。做好城乡居保参保缴费工作，进一步加大技能培训、就业扶持力度，积极对接企业用工需求，维护就业稳定。推进农业产业化结构调整，积极推广发展水产品养殖、香菇大棚、蔬菜种植规模，努力实现农业增效、农民增收的总目标。用好“一事一议”财政奖补政策资金，做好村（社区）小型公益事业工程，做好农业信息、土地流转、各类农业保险的理赔工作， 按时、足额发放各类涉农补贴，确保党的惠农政策惠及千家万户。

第二部分 2023年部门预算表

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年收支总表

部门公开表一:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年收入总表

部门公开表二:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年支出总表

部门公开表三:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年财政拨款收支总表

部门公开表四:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年一般公共预算支出表

部门公开表五:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

部门公开表六:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

部门公开表七:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

部门公开表八:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

。

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年基本支出表

部门公开表九:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年项目支出表

部门公开表十:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府采购支出表

部门公开表十一:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府购买服务支出表

部门公开表十二:

部门：宣城市宣州区水东镇人民政府 单位：万元

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区水东镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区水东镇人民政府2023年收支总预算7623.96万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年收入预算7623.96万元，其中，本年收入7228万元，上年结转结余

395.96万元。

（一）本年收入7228万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入2155万元，占29.81%，比2022年预算增加64.00万元，增长3.06%，增长原因主要是2023年基本支出预算较2022年增长305.33，基本支出是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。政府性基金预算拨款收入5073万元，占70.19%，比2022年预算增加2442.09万元，增长92.82%，增长原因主要是2023年预计土地出让金收入增 加。

（二）上年结转结余395.96万元。全部为一般公共预算拨款收入395.96万元，占100.00%，主要包括村集体经济厂房项目(稽亭)3.33万元；水东镇乡村振兴标准化厂房及设备采购二期项目165.39万元；基层农技推广特聘岗位计划经费7.8万元；宣城市宣州区朝阳河山洪沟防洪治理工程67.4万元；水东镇乡村振兴标准化厂房及设备采购项目152.04万元。原因主要是工程尚未支付完成，余款在2023年支付。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年支出预算7623.96万元，比2022年预算增加2901.67万元，增长

61.45%，增长原因主要是2023年政府性基金收入预算增加。其中，基本支出1275.71万元，占16.73%，主要用于行政事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出6348.25万元，占83.27%，主要用于政府运行需要的项目建设支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年财政拨款收支预算7623.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入2550.96万元、政府性基金预算拨款收入5073万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7228万元，上年结转395.96万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出

188.04万元，占2.47%；卫生健康支出52.79万元，占

0.69%；城乡社区支出5073万元，占66.54%；农林水支出

2223.55万元，占29.17%；住房保障支出86.58万元，占

1.14%。与2022年预算相比，收、支总计各增加2901.67万元，增长61.45%。主要原因：2023年政府性基金收入预算增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年一般公共预算支出2550.96万元，比2022年预算增加459.58万元，增长

21.97%，主要原因：2023年基本支出预算较2022年增长

305.33，基本支出是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出188.04万元，占7.37%；卫生健康支出52.79万元，占2.07%；农林水支出2223.55万元，占87.17%；住房保障支出86.58万元，占3.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2023年预算53.86万元，比

2022年预算增加39.18万元，增长266.89%，增长原因主要是

2023年政策调整，增加了退休人员增加补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2023年预算9.3万元，比2022

年预算增加9.30万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年政策调整，增加了退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预

算88.92万元，比2022年预算增加24.09万元，增长37.16%， 增长原因主要是人员变动和工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算

35.09万元，比2022年预算增加2.68万元，增长8.27%，增长原因主要是人员变动和工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.88万

元，比2022年预算减少2.05万元，下降69.97%，下降原因主要是预算科目使用问题。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2023年预算29.93万元，比2022年预算增加

13.44万元，增长81.50%，增长原因主要是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算12.85万元，比2022年预算增加0.33万元，增长2.64%，增长原因主要是人员变动和工资调

整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算10.01万元，比2022年预算增加8.20万元，增长453.04%，增长原因主要是预算科目使用问题，根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

2023年预算654.9万元，比2022年预算减少76.29万元，下降

10.43%，下降原因主要是预算科目使用要求变化。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算266.59万元，比2022年预算增加245.09 万元，增长1139.95%，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2023年预算293.4万元，比2022年预算增加54.65万元，增长

22.89%，增长原因主要是预算科目使用要求变化。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算7.8万元，比2022年预算减少2.2万元，下降22%，下降原因主要是预算科目使用要求变化。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

（项）2023年预算612.7万元，比2022年预算增加234.00万

元，增长61.79%，增长原因主要是预算科目使用要求变化。14.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整

治（项）2023年预算67.4万元，比2022年预算增加67.40万

元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预

算317.43万元，比2022年预算减少33.37万元，下降9.51%， 下降原因主要是上年结转。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经

济组织的补助（项）2023年预算3.33万元，比2022年预算增

加3.33万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转。17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2023年预算66.69万元，比2022年预算增加11.85万

元，增长21.61%，增长原因主要是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2023年预算19.89万元，比2022年预算增加6.30万

元，增长46.36%，增长原因主要是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1275.71万元。其中，人员经费1159.91万元，公用经费115.8万元。

（一）人员经费1159.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费115.8万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年政府性基金支出

5073万元，比2022年预算增加2442.09万元，增长92.82%， 主要原因：2023年预计土地出让金收入增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算530万

元，比2022年预算减少360.82万元，下降40.5%，下降原因主要是预算科目使用不同。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算3825万

元，比2022年预算增加3825.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目使用不同。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算418万元，

比2022年预算增加418.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目使用不同。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算300万

元，比2022年预算增加300.00万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目使用不同。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年预算共安排基本支出1275.71万元，比2022年预算增加305.33万元，增长31.46%，增长原因主要是基本支出是根据录入的人员工资由一体化系统自动带出的。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年预算共安排项目支出6348.25万元，比2022年预算增加2596.34万元，增长69.20%，增长原因主要是2023年政府性基金收入预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 5952.29万元（其中，一般公共预算拨款安排879.29万元，政府性基金预算拨款安排5073万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排395.96万元（其中，一般公共预算拨款安排395.96万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年预算安排政府采购支出228万元，比2022年预算减少111.71万元，下降32.88%，下降原因主要是2022将物业费放入政府采购里了。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区水东镇人民政府2023年预算安排政府购买服务支出11.2万元，比2022年预算减少55.96万元，下降83.32%，下降原因主要是2023年去掉了一些不适合放入政府购买服务中的项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 卫健工作经费

（1） 项目概述。落实基本公共卫生服务，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。

（2） 立项依据。党委会通过的各部门上报预算数。

（3） 实施主体。宣州区水东镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5） 项目内容。完成年度家庭医生签约服务，做好妇女儿童健康管理，开展卫生健康政策宣传，提高居民健康素养，预防重大公共卫生事件的发生。

（6） 年度预算安排。37.19万元。

（7）绩效目标。