水阳镇2022年部门预算公开

 

 

宣州区水阳镇人民政府2022年部门预算 

  

    

  

  

  目 录

  

第一部分 部门概况 

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

  

第二部分 2022年部门预算表 

  

1. 水阳镇人民政府2022年收支总表

2. 水阳镇人民政府2022年收入总表

3. 水阳镇人民政府2022年支出总表

4. 水阳镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5. 水阳镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6. 水阳镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7. 水阳镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8. 水阳镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9. 水阳镇人民政府2022年基本支出表

10. 水阳镇人民政府2022年项目支出表

11. 水阳镇人民政府2022年政府采购支出表

12. 水阳镇人民政府2022年政府购买服务支出表

  

第三部分 2022年部门预算情况说明 

  

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

  

第四部分 名词解释 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

第一部分 部门概况 

  

一、主要职责 

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

  

二、部门预算构成

从预算单位构成看，水阳镇人民政府2022年度部门预算包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

  

序号	单位名称	单位性质
1	水阳镇人民政府本级	行政单位

  

三、2022年度主要工作任务 

2022年是党的二十大召开的喜庆之年，也是我们新一届政府履职的开局之年，我们必须增强“慢进是退、不进更是退”的紧迫感，忠诚履职、奋勇争先，走好赶考路、奋进新征程。

2022年我镇经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，认真落实中央和省委、市委经济工作会议精神，按照区委十四届三次全会确定的“1266”部署及镇十四届二次党代会提出的要求，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，稳定经济基本盘，持续改善民生，保持社会大局稳定，奋力开创现代化美好水阳建设新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

建议2022年经济社会发展主要预期目标为：固定资产投资增长10%，力争12%；一般公共预算收入增长6%以上；规上工业总产值增长20%，力争25%；服务业增加值增长20%，力争25%；社会消费品零售总额增长20%，力争25%；城乡居民人均可支配收入增速高于经济发展水平；城镇登记失业率控制在4.2%以内；单位生产总值能耗和主要污染物排放量降低控制在区定目标以内。

为实现上述目标，我们将重点抓好以下四个方面工作：

（一）大力发展工业经济，加速攻克短板弱项

坚持项目为王。政府工作最主要的就是抓项目，全镇上下都要谋项目、编项目、抓项目。建立班子成员联系帮扶项目制度，每人每月至少到项目现场调研一次，实地重点解决具体问题，并建立清单台账，实行闭环管理，做到见底清零。强化全周期管理，落实“四督四保”机制，对已落户企业加强跟踪帮扶，开展“保姆式”服务。把客商当亲人、把客商的事当自家的事，让来水阳投资的企业进得来、留得住、干得好、发得了，以优环境促高效率，推进在谈项目早签约、签约项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效。全年力争新增规上工业企业4家以上，新增高新技术企业和战略性新兴产业企业2家。

强化双招双引。顺应区委区政府招商引资考核体系，更加突出链条招商、协会招商、大数据招商，积极发挥水阳籍在外成功人士的人脉资源和信息资源，让企业唱主角，围绕产业延链补链，整链式承接契合我镇主导产业项目。力争新引进亿元以上项目3个以上，超5亿元项目实现零突破，实际利用省外资金10亿元以上。实施“凤还巢”行动计划，切实帮助解决创业就业人员子女入学、就医等保障问题，让有“一技之长”的人，在水阳有“一席之地”、能“一展所长”，全力吸引在外人员返乡创业就业。

提升承载能力。持续深化宣州绿色建材产业园管理体制改革，坚持远近结合原则，进一步完善园区功能配套，着力解决供电、供水、供热、污水处理及招人留人等问题，启动邻里中心建设，年内力争主体工程完工，加速推进水阳-园区公交开通运行，切实解决工人出行难问题。加大园区低效工业地块处置力度，全面提高企业投资强度、产出密度和效益高度。加快推进扩量提质、特色发展，全力争取船舶修造基地项目，全面开展前期各项准备工作。集镇区规划约400亩工业用地，按照一家牵头企业、一个入园标准、一个产业链条、一套管理机制“四个一”模式，高起点推进小微企业园建设。

（二）大力推进“三农”工作，加速实现乡村振兴

让农业越来越有干头。落实藏粮于地、藏粮于技战略，严格耕地保护责任，加强耕地用途管制，探索试行稻鱼、稻蟹综合种养新模式，鼓励种植绿色有机农作物，逐步有效化解粮地非粮化问题。推动规模化养殖、标准化生产、商品化加工、品牌化销售和产业化经营，不断改善水体水质，提升水产品品质，采取有效方式宣传，打响特色地域品牌，支持发展水产品精深加工业，多元化增加农产品附加值。坚持规划先行，持续加大投入，全力争创省级现代农业产业园。强化绿色优质农产品和有机农产品申报，积极创建省级优质农产品基地，鼓励家庭农场、农业企业开展绿色食品、有机食品和地理标志认证。有效盘活闲置民房发展水乡特色民宿，充分利用水生态资源，大力推动运动休闲、健康养老、医疗保健等产业发展，因地制宜推进乡村旅游新业态，促进一二三产真正融合。

让农村越来越有看头。深入推进农村环境整治提升行动，持续开展美丽乡村建设，加强农民建房管控，动态清零农村危房。完成丁湾大字省级中心村建设，统筹做好改厕工作。实施农村基础设施改善工程，完成131.78公里村道安全生命防护工程、2.8公里市政闭合道路建设工程。加大电改投入，进一步满足百姓用电需求。全力抓好镇域水环境治理，投资3600万元，完成金宝圩龙溪沟清淤护岸3.9公里、路改桥64座、新建双庙闸等项目建设，彻底打通金宝圩南北水系，逐步改善圩内水环境，全面深入推进黑臭水体治理工程。加强和改进乡村治理，健全“一约四会”机制，推进移风易俗，以文明乡风、淳朴民风助力乡村振兴。

让农民越来越有奔头。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强返贫人口和新发生贫困人口监测和帮扶，有效保障贫困边缘人口生产生活，严防致贫返贫现象发生。加强农村电商建设，结合城乡公交一体化，大力发展农村物流业，进一步搭建农产品、乡村文创产品等产销平台，拓宽消费扶贫渠道。加大农民技能培训力度，激发低收入人口内生动力，支持鼓励就地就近就业，探索小农户和现代农业发展有机衔接，稳步推进农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用，不断增加农民工资性、经营性和财产性收入。大力发展集体经济，进一步化解部分村级债务，全年力争新增股改分红村2个，让农民更多分享产业增值收益。

（三）大力聚焦生态环保，加速提升治理水平

推进绿色发展。扎实开展新一轮“三大一强”专项攻坚行动，抓实长江“十年禁渔”。探索“多长合一”改革，统筹推进“河（湖）长制”、“林长制”、“田长制”和生态环境保护专项监督长制，扛稳扛好生态保护责任。落实“双碳”“双控”目标要求，推动减污降碳协同增效。深入实施宣州绿色建材产业园绿色循环化改造，推动企业绿色化转型。按照区委区政府统一部署，加快清洁低碳能源开发利用，实施屋顶分布式光伏开发试点，开展绿色生活创建行动，将生态效益转化为经济效益。

守牢安全底线。坚持安全发展理念，建设更高水平的平安水阳。切实抓好常态化疫情防控，全面落实“外防输入、内强管控”措施，坚决做好疫苗接种工作，确保按要求不漏一户、不落一人。健全矛盾纠纷排查化解机制，积极化解信访积案，探索推进“最多访一次”，着力解决重点领域信访突出问题，切实做好送上门的群众工作。加大法治宣传，做好“八五”普法工作。常态化推进扫黑除恶专项斗争，健全落实长效机制。深入开展安全生产专项整治三年行动，加强防灾应急系统建设，严防各类安全生产事故发生。深入开展全民国防教育，强化退役军人服务保障。扎实做好食品药品监管等各项工作，切实增强人民群众安全感。

（四）大力增进民生福祉，加速推进共同富裕

全面筑牢民生保障。扎实做好省定民生工程，完善最低生活保障、特困供养、计生困难家庭、医疗救助、临时救助、重残救助等机制，支持养老服务业发展。推进镇村公交一体化改造，完善镇域内公交布局。积极争取项目资金，推进之源学校至水阳大道的育才路、镇区停车场、街道亮化等重点惠民工程建设。加速推进自来水厂管网整合及第二水厂建设，全面提升安全饮水保障能力。全面落实稳就业、保就业政策，引导农民在文化、旅游、生态等乡村特色产业领域就业，加大城乡就业困难人员帮扶力度，提升基本公共就业创业服务能力。实施葛湾站技改项目，投资9500万元启动裘公河河道治理项目，进一步提高金宝圩裘公河圩堤抗洪能力。

用心发展社会事业。统筹推进水阳镇义务教育优质均衡发展和城乡一体化，加快杨泗初中与杨泗小学资源整合，推进水阳高中多元化办学试点，促进学生全面个性化发展。全面提升水阳镇公共文化服务体系，完善村级综合文化服务中心，广泛开展群众性文体活动。提升卫生医疗服务水平，加强紧密型医共体市中心医院水阳分院建设，加强技术人才引进和医疗设备更新，推进杨泗、雁翅、裘公等社区卫生服务机构和乡村卫生室标准化建设，提档升级村级卫生室，持续推行家庭医生签约服务，倾情答好温暖人心的民生答卷。

  

第二部分 2022年部门预算表 

1.  水阳镇人民政府2022年收支总表

表一、2022年收支总表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4,372.72	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入	4,772.73	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	100.00
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	174.22
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	100.86
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	3,773.87
		十三、农林水支出	4,808.62
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	156.88
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	31.00
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	9,145.45	本年支出小计	9,145.45
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	9,145.45	支出总计	9,145.45

 

2.  水阳镇人民政府2022年收入总表

表二、2022年收入总表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	9,145.45		4,372.72	4,772.73
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040201	行政运行	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	174.22		174.22
20802	民政管理事务	10.05		10.05
2080299	其他民政管理事务支出	10.05		10.05
20805	行政事业单位养老支出	140.95		140.95
2080501	行政单位离退休	0.24		0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.72		140.72
20820	临时救助	15.22		15.22
2082001	临时救助支出	15.22		15.22
20821	特困人员救助供养	8.00		8.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	100.86		100.86
21004	公共卫生	16.60		16.60
2100499	其他公共卫生支出	16.60		16.60
21007	计划生育事务	13.00		13.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	71.26		71.26
2101101	行政单位医疗	35.66		35.66
2101102	事业单位医疗	35.60		35.60
212	城乡社区支出	3,773.87		223.50	3,550.37
21201	城乡社区管理事务	163.50		163.50
2120101	行政运行	93.50		93.50
2120102	一般行政管理事务	70.00		70.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,527.80			1,527.80
2120803	城市建设支出	457.80			457.80
2120804	农村基础设施建设支出	1,070.00			1,070.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	600.87			600.87
2121099	其他国有土地收益基金支出	600.87			600.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	620.80			620.80
2121301	城市公共设施	280.00			280.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.80			340.80
21214	污水处理费安排的支出	405.20			405.20
2121499	其他污水处理费安排的支出	405.20			405.20
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	113.70			113.70
2121704	城市防洪	113.70			113.70
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	282.00			282.00
2121902	土地开发支出	282.00			282.00
213	农林水支出	4,808.62		3,586.26	1,222.36
21301	农业农村	3,563.26		3,563.26
2130101	行政运行	2,418.96		2,418.96
2130102	一般行政管理事务	500.00		500.00
2130119	防灾救灾	25.00		25.00
2130142	农村道路建设	561.50		561.50
2130199	其他农业农村支出	57.80		57.80
21303	水利	23.00		23.00
2130301	行政运行	23.00		23.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	112.77			112.77
2136601	基础设施建设和经济发展	112.77			112.77
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,109.59			1,109.59
2136903	地方重大水利工程建设	807.39			807.39
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	302.20			302.20
221	住房保障支出	156.88		156.88
22102	住房改革支出	156.88		156.88
2210201	住房公积金	118.86		118.86
2210202	提租补贴	38.02		38.02
224	灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240102	一般行政管理事务	25.00		25.00
22402	消防救援事务	6.00		6.00
2240201	行政运行	6.00		6.00

 

3.  水阳镇人民政府2022年支出总表

表三、2022年支出总表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,145.45	2,184.39	6,961.06
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040201	行政运行	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	174.22	140.95	33.27
20802	民政管理事务	10.05		10.05
2080299	其他民政管理事务支出	10.05		10.05
20805	行政事业单位养老支出	140.95	140.95
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.72	140.72
20820	临时救助	15.22		15.22
2082001	临时救助支出	15.22		15.22
20821	特困人员救助供养	8.00		8.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	100.86	71.26	29.60
21004	公共卫生	16.60		16.60
2100499	其他公共卫生支出	16.60		16.60
21007	计划生育事务	13.00		13.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60
212	城乡社区支出	3,773.87		3,773.87
21201	城乡社区管理事务	163.50		163.50
2120101	行政运行	93.50		93.50
2120102	一般行政管理事务	70.00		70.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,527.80		1,527.80
2120803	城市建设支出	457.80		457.80
2120804	农村基础设施建设支出	1,070.00		1,070.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	600.87		600.87
2121099	其他国有土地收益基金支出	600.87		600.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	620.80		620.80
2121301	城市公共设施	280.00		280.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.80		340.80
21214	污水处理费安排的支出	405.20		405.20
2121499	其他污水处理费安排的支出	405.20		405.20
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	113.70		113.70
2121704	城市防洪	113.70		113.70
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	282.00		282.00
2121902	土地开发支出	282.00		282.00
213	农林水支出	4,808.62	1,815.30	2,993.32
21301	农业农村	3,563.26	1,815.30	1,747.96
2130101	行政运行	2,418.96	1,815.30	603.66
2130102	一般行政管理事务	500.00		500.00
2130119	防灾救灾	25.00		25.00
2130142	农村道路建设	561.50		561.50
2130199	其他农业农村支出	57.80		57.80
21303	水利	23.00		23.00
2130301	行政运行	23.00		23.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	112.77		112.77
2136601	基础设施建设和经济发展	112.77		112.77
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,109.59		1,109.59
2136903	地方重大水利工程建设	807.39		807.39
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	302.20		302.20
221	住房保障支出	156.88	156.88
22102	住房改革支出	156.88	156.88
2210201	住房公积金	118.86	118.86
2210202	提租补贴	38.02	38.02
224	灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240102	一般行政管理事务	25.00		25.00
22402	消防救援事务	6.00		6.00
2240201	行政运行	6.00		6.00

 

4.  水阳镇人民政府2022年财政拨款收支总表

表四、2022年财政拨款收支总表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	4,372.72	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	4,772.73	三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	100.00	100.00
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	174.22	174.22
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	100.86	100.86
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	3,773.87	223.50	3,550.37
		十三、农林水支出	4,808.62	3,586.26	1,222.36
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	156.88	156.88
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	9,145.45	本年支出小计	9,145.45	4,372.72	4,772.73
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	9,145.45	本年支出小计	9,145.45	4,372.72	4,772.73

 

5.  水阳镇人民政府2022年一般公共预算支出表

表五、2022年一般公共预算支出表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,372.72	2,184.39	2,188.33
204	公共安全支出	100.00		100.00
20402	公安	100.00		100.00
2040201	行政运行	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	174.22	140.95	33.27
20802	民政管理事务	10.05		10.05
2080299	其他民政管理事务支出	10.05		10.05
20805	行政事业单位养老支出	140.95	140.95
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.72	140.72
20820	临时救助	15.22		15.22
2082001	临时救助支出	15.22		15.22
20821	特困人员救助供养	8.00		8.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	100.86	71.26	29.60
21004	公共卫生	16.60		16.60
2100499	其他公共卫生支出	16.60		16.60
21007	计划生育事务	13.00		13.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26
2101101	行政单位医疗	35.66	35.66
2101102	事业单位医疗	35.60	35.60
212	城乡社区支出	223.50		223.50
21201	城乡社区管理事务	163.50		163.50
2120101	行政运行	93.50		93.50
2120102	一般行政管理事务	70.00		70.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
213	农林水支出	3,586.26	1,815.30	1,770.96
21301	农业农村	3,563.26	1,815.30	1,747.96
2130101	行政运行	2,418.96	1,815.30	603.66
2130102	一般行政管理事务	500.00		500.00
2130119	防灾救灾	25.00		25.00
2130142	农村道路建设	561.50		561.50
2130199	其他农业农村支出	57.80		57.80
21303	水利	23.00		23.00
2130301	行政运行	23.00		23.00
221	住房保障支出	156.88	156.88
22102	住房改革支出	156.88	156.88
2210201	住房公积金	118.86	118.86
2210202	提租补贴	38.02	38.02
224	灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240102	一般行政管理事务	25.00		25.00
22402	消防救援事务	6.00		6.00
2240201	行政运行	6.00		6.00

 

6.  水阳镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

表六、2022年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,184.39
301	工资福利支出	1,422.38
30101	基本工资	476.48
30102	津贴补贴	350.11
30103	奖金	39.71
30107	绩效工资	66.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.72
30109	职业年金缴费	70.36
30110	职工基本医疗保险缴费	77.04
30111	公务员医疗补助缴费	17.97
30112	其他社会保障缴费	6.98
30113	住房公积金	118.86
30199	其他工资福利支出	57.87
302	商品和服务支出	214.90
30202	印刷费	3.30
30204	手续费	10.00
30206	电费	28.70
30207	邮电费	35.00
30209	物业管理费	4.30
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	2.50
30228	工会经费	11.54
30229	福利费	0.78
30231	公务用车运行维护费	25.00
30239	其他交通费用	73.78
303	对个人和家庭的补助	514.11
30302	退休费	9.17
30305	生活补助	18.27
30399	其他对个人和家庭的补助	486.67
310	资本性支出	33.00
31002	办公设备购置	33.00

 

7.  水阳镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

表七、2022年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4,772.73		4,772.73
212	城乡社区支出	3,550.37		3,550.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,527.80		1,527.80
2120803	城市建设支出	457.80		457.80
2120804	农村基础设施建设支出	1,070.00		1,070.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	600.87		600.87
2121099	其他国有土地收益基金支出	600.87		600.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	620.80		620.80
2121301	城市公共设施	280.00		280.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.80		340.80
21214	污水处理费安排的支出	405.20		405.20
2121499	其他污水处理费安排的支出	405.20		405.20
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	113.70		113.70
2121704	城市防洪	113.70		113.70
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	282.00		282.00
2121902	土地开发支出	282.00		282.00
213	农林水支出	1,222.36		1,222.36
21366	大中型水库库区基金安排的支出	112.77		112.77
2136601	基础设施建设和经济发展	112.77		112.77
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,109.59		1,109.59
2136903	地方重大水利工程建设	807.39		807.39
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	302.20		302.20

 

8.  水阳镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

表八、2022年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

 

9.  水阳镇人民政府2022年基本支出表

表九、2022年基本支出表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共预算数
	合计	2,184.39	2,184.39
301	工资福利支出	1,422.38	1,422.38
30101	基本工资	476.48	476.48
30102	津贴补贴	350.11	350.11
30103	奖金	39.71	39.71
30107	绩效工资	66.30	66.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.72	140.72
30109	职业年金缴费	70.36	70.36
30110	职工基本医疗保险缴费	77.04	77.04
30111	公务员医疗补助缴费	17.97	17.97
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98
30113	住房公积金	118.86	118.86
30199	其他工资福利支出	57.87	57.87
302	商品和服务支出	214.90	214.90
30202	印刷费	3.30	3.30
30204	手续费	10.00	10.00
30206	电费	28.70	28.70
30207	邮电费	35.00	35.00
30209	物业管理费	4.30	4.30
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30214	租赁费	2.50	2.50
30228	工会经费	11.54	11.54
30229	福利费	0.78	0.78
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00
30239	其他交通费用	73.78	73.78
303	对个人和家庭的补助	514.11	514.11
30302	退休费	9.17	9.17
30305	生活补助	18.27	18.27
30399	其他对个人和家庭的补助	486.67	486.67
310	资本性支出	33.00	33.00
31002	办公设备购置	33.00	33.00

 

10.  水阳镇人民政府2022年项目支出表

表十、2022年项目支出总表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
	合计	6,961.06	2,188.33	4,772.73
	宣城市宣州区水阳镇人民政府	6,961.06	2,188.33	4,772.73
中心敬老院管理运转及困难群众慰问	宣城市宣州区水阳镇人民政府	33.27	33.27
其他各项日常运转经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	208.16	208.16
动防支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	50.00	50.00
人大活动经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	11.00	11.00
文化宣传支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	37.00	37.00
农林水支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	2,400.66	80.80	2,319.86
城乡社会事务支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	1,798.38	697.50	1,100.87
社会治安	宣城市宣州区水阳镇人民政府	100.00	100.00
乡村生态振兴项目	宣城市宣州区水阳镇人民政府	593.50	93.50	500.00
经济发展支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	675.00	675.00
城建规划支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	852.00		852.00
卫生健康支出	宣城市宣州区水阳镇人民政府	89.60	89.60
工会经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	54.50	54.50
水阳政府六项经费	宣城市宣州区水阳镇人民政府	58.00	58.00

 

11.  水阳镇人民政府2022年政府采购支出表

表十一、2022年政府采购支出表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入

 

12.  水阳镇人民政府2022年政府购买服务支出表   

表十二、2022年政府购买服务支出表
部门/单位名称：201001-宣城市宣州区水阳镇人民政府					单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

  

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

水阳镇人民政府2022年财政拨款收支预算9145.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4372.72万元、政府性基金预算拨款4772.73万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入9145.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出100万元，占1.1%；社会保障和就业支出174.22万元，占1.9%；卫生健康支出100.86万元，占1.1%；城乡社区支出3773.87万元，占41.3%；农林水支出4808.62万元，占52.6%；住房保障支出156.88万元，占1.7%；灾害防治及应急管理支出31万元，占0.3%。

  

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。  

水阳镇人民政府2022年一般公共预算拨款4372.72万元，比2021年预算拨款减少2973.28万元，减少40.5%，主要原因一是一般公共预算收入受税收减负政策影响；二是进一步压缩非生产性支出。  

（二）一般公共预算拨款结构情况。  

公共安全支出100万元，占1.1%；社会保障和就业支出174.22万元，占1.9%；卫生健康支出100.86万元，占1.1%；城乡社区支出3773.87万元，占41.3%；农林水支出4808.62万元，占52.6%；住房保障支出156.88万元，占1.7%；灾害防治及应急管理支出31万元，占0.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。  

1.“公共安全支出”

2022年预算100万元，比2021年预算增加100万元，增加原因主要是预算调整，加强公共安全保障。

2.“社会保障和就业”

2022年预算174.22万元，比2021年预算减少133.78万元，减少43.4%，减少原因主要是预算调整，人员的减少：“民政管理事务”预算主要用于民政部门的人员经费及其他民政管理事务支出；“归口管理的行政单位离退休”预算主要用于单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算主要用于自收自支人员职业年金缴费支出；“其他优抚支出”预算主要用于优抚方面的支出；“其他社会福利”支出预算主要用于社会福利方面的支出；“临时救助”支出预算主要用于生活困难居民的临时救助； “其他社会保障和就业”支出预算用于村干部意外伤害保险及养老保险镇级配套支出等。

3.“卫生健康支出”

2022年预算100.86万元，比2021年预算增加35.86万元，增加55.2%，增加原因主要是新型冠状病毒疫情防控支出。

4.“住房保障支出”

2022年预算156.88万元，比2021年预算减少58.12万元，减少27%，减少原因主要是预算调整。

5.“城乡社区支出”

2022年度预算3773.87万元，比2021年预算减少394.13万元，减少10.5%，减少原因是预算调整。

6.“农林水支出”

2022年度预算4808.62万元，比2022年预算减少1315.38万元，减少21.5%，增加原因主要是预算调整。

  

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

水阳镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2184.39万元，其中：工资福利支出1422.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出214.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助514.11万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

  

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

2022年政府性基金预算拨款7625万元，比2021年预算拨款增加3425万元，增长81.55%，主要原因是城乡社区管理事务的增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出2022年预算7625万元，比2021年预算增加3425万元，增长原因主要是实行人居环境建设，大规模的进行基础设施建设。

  

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

水阳镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，水阳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。水阳镇人民政府2022年收支总预算13715.2万元，一般公共预算拨款收入6090.2万元，政府性基金预算拨款收入7625万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

  

七、关于2022年收入预算情况说明

水阳镇人民政府2022年收入预算9145.45万元，其中：一般公共预算拨款收入4372.72万元，占47.8%，比2021年预算拨款减少2973.28万元，减少40.5%，下降原因主要是一是一般公共预算收入受税收减负政策影响；二是进一步压缩非生产性支出。

  

八、关于2022年支出预算情况说明

水阳镇人民政府2022年支出预算9145.45万元，比2021年减少1968.55万元，减少17.7%，主要原因是控制一般性支出。

其中，基本支出2184.39万元，占23.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6961.06万元，占76.1%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

  

九、其他重要事项情况说明 

无  

  

第四部分 名词解释 

  

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。