宣城市宣州区洪林镇人民政府                2022年部门预算

2022年2月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.洪林镇人民政府2022年收支总表

2.洪林镇人民政府2022年收入总表

3.洪林镇人民政府2022年支出总表

4.洪林镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.洪林镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.洪林镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.洪林镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.洪林镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.洪林镇人民政府2022年项目支出总表

10.洪林镇人民政府2022年政府采购支出表

11.洪林镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总体情况说明

2.关于2022年收入情况说明

3.关于2022年支出情况说明

4.关于2022年财政拨款收支总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区洪林镇人民政府2022年度部门预算包括：宣州区洪林镇人民政府本级预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年经济社会发展主要预期目标为：财政收入增长7%左右，其中一般公共预算收入增长8%左右；规上工业总产值增速达10%以上；固定资产投资增长15%；战略性新兴产业产值增长15%以上，高新技术产业产值增长15%以上；城乡居民人均可支配收入增速高于经济发展水平。为实现目标任务，我们将做好以下六方面工作：

（一）以攻坚行动为路径，突出项目建设，攀登经济发展新高度。一是重项目招引。二是盯项目推进。三是助企业发展。

（二）以园区提质为核心，突出扩园增效，打造区域发展新平台。一是完善发展机制。二是提升平台质效。三是加快扩园建设。

（三）以乡村振兴为引领，突出产业带动，开创农业发展新天地。一是做大农业产业。二是促进产业融合。三是进行改革探索。

（四）以生态保护为前提，突出基础提升，展现城乡建设新容颜。一是强化基础设施。二是加快集镇改造。三是抓好生态保护。

（五）以改善民生为重任，突出乡村治理，满足人民群众新期盼。一是巩固民生工程建设。二是健全疫情防控体系。三是保障社会大局稳定。

（六）以作风建设为根本，突出廉洁勤政，建设上下满意服务型政府。一是坚持依法行政。二是坚持廉洁从政。三是提升服务水平。

第二部分 2022年部门预算表

 

 

见附件

 

 

                                                                            

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总体情况说明

按照综合预算管理原则，洪林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。洪林镇人民政府2022年收支总预算1882.64万元，收入包括一般公共预算收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入情况说明

洪林镇人民政府2022年收入预算1882.64万元，其中：一般公共预算收入1882.64万元，占100%，比2021年减少增加4296.42万元，下降69.53%，下降原因主要是非税收入不纳入预算收入，导致预算收入减少；2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三、关于2022年支出情况说明

洪林镇人民政府2022年支出预算1882.64万元，比2021年预算减少4296.42万元，下降69.53%，下降原因主要是项目征迁及城乡建设资金无需大量投入。其中，基本支出901.35万元，占47.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出981.29万元，占52.12%，主要用于财政发展改革等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总体情况说明

洪林镇人民政府2022年财政拨款收支预算1882.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1882.64万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入1882.64万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1882.64万元，占100%；

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

洪林镇人民政府2022年一般公共预算拨款1882.64万元，比2021年预算拨款减少4296.42万元，下降69.53%，下降原因主要是非税收入不纳入预算收入，导致预算收入减少；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出250.79万元，占13.32%；社会保障和就业支出75.24万元，占4%；卫生健康支出36.41万元，占1.93%；农林水支出1463.87万元，占77.76%；住房保障支出56.34万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2022年预算250.49万元，比2021年预算减少4296.42万元，下降95.9%，下降原因主要是统计口径不同。

2.“社会保障和就业支出”2022年预算75.24万元，比2021年预算增加,2.04万元，增长2.8%，增加原因主要是社会保障基数调整及离退休费增加。

3.卫生健康支出36.41万元，比2021年减少34.24万元，下降48.46%，主要原因是疫情防控资金未在此处安排。安排在项目支出中。

4.农林水支出1463.87万元，主要用于水利工程建设及维修和其他农业方面的支出。比2021年预算增加908.87万元，增长163.76%，增长原因主要是城乡建设方面的支出安排在此功能科目中等。

5.“住房保障支出”2022年预算56.34万元，64.46万元，比2021年预算减少8.12万元，下降12.6%，下降原因主要是人员调出等。其中：“住房公积金”预算42.37万元，“提租补贴”预算13.97万元，主要用于镇机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

洪林镇人民政府2022年一般公共预算基本支出901.35万元，其中：

工资福利支出508.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出88.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助304.44万元，主要包括：离退休支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

洪林镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

洪林镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、关于2022年支出预算情况说明

洪林镇人民政府2022年支出预算6179.06万元，比2021年预算增加3781.23万元，增长157.69%，增长原因主要是增资及机关保运行及城乡建设的需要。其中，基本支出920.09万元，占14.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5258.97万元，占85.11%，主要用于财政发展改革等支出。

九、关于2022年项目支出情况说明

洪林镇人民政府2022年预算共安排项目支出981.29万元，比2021年预算减少4277.68万元，下降81.34%，下降原因是征迁、建设等项目所需资金减少。全部为本年一般公共预算拨款安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

洪林镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算596.91万元，主要用于保障镇政府办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

洪林镇人民政府2022年各单位政府采购预算总额124.59万元。其中：政府采购货物预算办公设备8.59万元，采购公务用车18万元，政府采购服务预算98万元。

（三）国有资产占有使用情况。

洪林镇人民政府各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表五、2022年一般公共预算支出表
部门/单位名称：205001-宣城市宣州区洪林镇人民政府				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,882.64	901.35	981.29
201	一般公共服务支出	250.79	50.79	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.79	50.79
2010301	行政运行	13.09	13.09
2010350	事业运行	37.70	37.70
20199	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05
210	卫生健康支出	36.41	36.41
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31
213	农林水支出	1,463.87	682.58	781.29
21301	农业农村	1,463.87	682.58	781.29
2130101	行政运行	911.91	480.62	431.29
2130104	事业运行	201.96	201.96
2130199	其他农业农村支出	350.00		350.00
221	住房保障支出	56.34	56.34
22102	住房改革支出	56.34	56.34
2210201	住房公积金	42.37	42.37
2210202	提租补贴	13.97	13.97