——2022年1月24日在水东镇第十五届人民代表大会第一次会议上

尤淑君

各位代表：

我受水东镇人民政府的委托，向本次大会作《关于水东镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》，请予审议，并请列席代表提出意见。

2021年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导及区财政的积极配合下，认真落实区委全面深化改革的决策部署，扎实做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济社会持续健康发展，全面完成年初制定的各项目标任务,财政运行稳中提质，超额完成全年财政收支任务，社会各项事业得到健康有序发展。

一、2021年预算支出执行情况

(一) 财政收入完成情况

2021年全镇财政收入完成11801万元（其中：税收完成11000万元，财政完成801万元），占全年征收任务的100.35%,税收收入完成全年任务的118.28%。

 (二) 地方一般预算支出情况

为便于各位代表更直观的了解我镇实际财政支出情况，现将2021年我镇的一般公共预算支出情况向各位代表汇报如下：

水东镇人民政府一般公共开支2928.97 万元，其中政府六项经费开支42.96 万元（会议费1.13万元，培训费0.54万元，因公出国费用0万元；招待费29.97万元，小车维护费11.32万元,公务用车购置费0万元）；工资支出346.96万元；基本运转经费支出267.22万元；武装专项经费9.76万元； 公安、司法、综治等禁毒维稳经费支出138.27万元；民政经费支出42.5万元；计生费用支出41.75万元；文明创建经费开支24.68万元；清洁工程247.41万元；水利兴修等农业经费支出154.86万元；旅游开发支出13.25万元；工会经费29.16万元；消防支出3.6万元；村级补助支出39.84万元；城乡项目建设支出1410万元，主要用于重点项目投入，工业园区投入，污水处理厂投入，人居环境综合整治，水东老街维护改造，政务新区等城乡社区公共基础设施建设投入。

各位代表，从2021年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入持续稳定增长，财政支出在保工资、保运转、保基本民生等方面的作用显著增强。回顾2021年的财政工作，本镇预算执行良好，这是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、支持帮助的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同奋斗的结果。但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题：一是财税收入单一，主要依靠非煤矿山企业带动，税收持续增长后劲不足；二是收支缺口大，财力不足，保工资、保运转、保基本民生等支出压力大，重点项目建设资金短缺；三是通过政策引资、项目引资、先行先试促进财政实力增长，推进镇级经济社会发展的意识有待进一步增强，拓展力度有待进一步加大。对于这些问题和挑战，我们必须高度重视，采取有效措施逐步加以解决。

 二、 2022年财政预算草案

2022年我镇财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和区财政预算编制工作动员大会精神，牢固树立政府过“紧日子”思想，紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作和重点目标，坚持依法理财，提高财政科学化精细化管理水平，完成全年主要目标任务，优化财政支出结构，压缩一般性公共支出，量入为出；用好增量盘活存量，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大特色小镇建设，促进水东旅游发展。根据上述指导思想编制2022年财政收支预算（草案）如下:

（一）2022年财政支出预算

1、收入预计：我镇2022年预算（草案）计划收入12500万元。其中，税收收入11500万元,财政1000万元。

2、财政支出预算安排：根据新的财政体制并结合我镇今年的实际，按照“量入为出、确保重点”的原则和财政预算支出的安排顺序，今年我镇财政支出预算安排为4722.29万元，其中包括一般公共预算支出2091.38万元及政府性基金支出2630.91万元。

具体支出项目情况是：

一般预算支出安排2091.38万元。其中包括垃圾中转站建设、园区提升工程、集镇区文明创建工作、城建工作及其他配套工作的开展、镇区部分路段建设（复兴路或枣乡路）、旅游环线改造提升、交通路雨污管改造及人行道改造、人居环境整治、大景区配套建设、村级党组织运转经费、维稳经费、文明创建、乡村振兴支出等需要安排的支出，主要为：

基本支出为970.38万元，其中工资及住房保障等共计861.6万元。

项目支出中合计1121万元，主要为

1.安全生产支出5万元

2.办公室经费84.5万元

3.党委运行经费102.14万元

4.环保支出9万元

5.集镇建设、专项工作建设503万元

6.秸秆禁烧23万元

7.农办、动物防疫20万元

8.农办、一支黄花6万元

9.水利日常运转经费50万元

10.统计支出4.36万元

11.卫计支出31万元

12.政府运行经费283万元

政府性基金支出主要用于征地和拆迁补偿支出，土地开发支出，镇区建设支出，农村基础设施建设支出，补助被征地农民支出以及其他政府性基金债务还本支出。

（二）认真抓好2022年预算执行

1、要严格执行《预算法》，加强预算管理、强化预算约束，坚持先有预算、后有支出。健全预算执行机制，落实部门预算支出执行责任，将预算执行情况作为下年度预算编制的重要参考。统筹资金安排，优化财政支出执行。厉行节约，持续压缩“三公”经费等一般性支出，保工资、保运转、保基本民生。

2、进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子。紧紧围绕拓宽税收渠道，强化收入征管这个中心，对接国、地税等部门，定期分析收入征管情况，坚持总量和进度两手抓。抓财政收入始终是财政部门的重要职责，为了确保完成2022年的财税任务，一是通过建立重点税源台账，加强对重点行业、重点企业和主要税种的监控力度，尤其是加强矿山企业的资源税、土地使用税等税收事项的征管。二是强化收入征管工作，千方百计做好总部经济这篇文章，规范企业扶持政策，认真落实支持中小微企业发展等税收优惠政策。三是建设涉税信息平台，不断健全政府综合治税机制，强化财政与国税、地税等部门的会商机制，切实做到信息及时、准确、传递、共享。

3、加强各级财务管理，有效防范财政风险。一是坚决贯彻执行《预算法》和《会计法》,按照依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。二是进一步贯彻落实中央八项规定， 提高三公经费的公开透明度，扩大财政资金公开范围，努力打造阳光型财政。三是进一步加强制度建设，完善管理办法，规范行政行为，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表， 2022年镇财政工作任重道远，我们将牢固树立新时代财政工作理念，在镇党委、政府的坚强领导下，诚恳接受人大的监督，认真贯彻落实各项重大方针政策，切实执行本次大会做出的决议，确保全年各项财政工作圆满完成，为水东“旅游兴镇、工业强镇、文化名镇、生态立镇”做出新的更大的贡献！