宣城市宣州区澄江街道办事处

                   2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  录

 

第一部分 澄江街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 澄江街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 澄江街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宣州区澄江街道办事处2018年部门决算情况

第一部分 澄江街道办事处概况

一、  部门职责

澄江街道办作为宣州区人民政府派出机构其主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。（2）领导本街道企业、事业单位、居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。（3）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对居委委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。（6）负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。（7）领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，澄江街道办事处2018年度部门决算包括：街道本级决算1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	澄江街道办事处本级

 

第二部分  澄江街道办事处2018年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分澄江街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1651.71万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1651.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少1024.49万元，下降38.28%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1651.71万元，其中：财政拨款收入1651.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1651.71万元，其中：基本支出1317.61万元，占79.77%；项目支出334.1万元，占20.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1651.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1651.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1024.49万元，下降38.28%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1651.71万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1024.49万元，下降38.28%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1651.71万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1024.49万元，下降38.28%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1651.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出421.88万元，占25.54%;文化体育与传媒（类）支出10万元，占0.61%；社会保障和就业（类）支出139.63万元，占8.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出40.65万元，占2.46%；城乡社区事务（类）支出943.09万元，占57.10%；住房保障（类）支出96.46万元，占5.84%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1305.29万元，支出决算为1651.71万元，完成年初预算的126.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设项目支出增加；二是人员工资调整。其中:基本支出1317.61万元，占79.77%；项目支出334.1万元，占20.23%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”年初预算为1076.14万元，支出决算为421.88万元，完成年初预算的39.2%，决算数小于预算数的主要原因是圧缩支出及决算科目调整。

2．“社会保障和就业支出”年初预算为77.62万元，支出决算139.63万元，完成年初预算的179.88%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

3．“文化教育和传媒支出”年初预算为0万元，支出决算10万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

4．“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为79.8万元，支出决算40.65万元，完成年初预算的50.93%，决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生费用和计生经费减少。

5．“城乡社区支出”年初预算为0万元，支出决算943.09万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设支出增加及巩固国家文明城市建设投入大幅度增加。

6．“农林水支出”年初预算为29.63万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

7．“住房保障支出”年初预算为42.1万元，支出决算96.46万元，完成年初预算的229.12%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数增长和决算科目调整。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1317.61万元，其中人员经费574.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费743.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，澄江街道办事处机关运行经费支出421.88万元，比2017年减少411.71万元，下降49.39%，主要原因是圧减一般性支出及严格管控三公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，澄江街道办事处政府采购支出总额53.04万元，其中：政府采购货物支出53.04万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，澄江街道办事处共有车辆2辆，其中：应急公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年度澄江街道办事处暂无纳入部门预算绩效自评的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。