第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区双桥街道办事处2018年财政拨款收支预算1192.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1192.67万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1192.67万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务840.06万元，占70.5%；社会保障和就业支出78.64万元，占6.6%；医疗卫生支出56.22万元，占4.7%；住房保障支出43.34万元，占3.6%；农林水支出43.32万元，占3.6%；城乡社区支出114.68万元，占9.6%；文化体育与传媒及科学技术支出16.41万元，占1.4%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区双桥街道办事处2018年一般公共预算拨款1192.67万元，比2017年预算拨款减少47.15万元，减少3.8%，减少原因主要是严格控制各项支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出840.06万元，占70.5%；社会保障和就业支出78.64万元，占6.6%；医疗卫生支出56.22万元，占4.7%；住房保障支出43.34万元，占3.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算840.06万元，比2017年预算减少7.45万元，减少0.8%，减少原因是严格控制各项支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算78.64万元，比2017年预算增加8.43万元，增长12%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算56.22万元，比2017年预算增加10.47万元，增长22%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.“住房保障支出”2018年预算43.34万元，比2017年预算增加2.97万元，增长7.3%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区双桥街道办事处2018年一般公共预算基本支出416.78万元，其中：工资福利支出378.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出32.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助5.5万元，主要包括：生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区双桥街道办事处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区双桥街道办事处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区双桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区双桥街道办事处2018年收支总预算1192.67万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宣州区双桥街道办事处2018年收入预算1192.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1192.67万元，占100%，比2017年预算减少47.15万元，减少3.8%，减少原因主要是严格控制各项支出。

八、关于2018年支出预算情况说明

宣州区双桥街道办事处2018年支出预算1192.67万元，比2017年预算减少47.15万元，减少3.8%，减少原因主要是严格控制各项支出。其中，基本支出416.78万元，占35%，要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出775.89万元，占,65%，要用于办事处各部门业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣州区双桥街道办事处2018年机关运行经费财政拨款预算32.41万元，主要用于保障办事处日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

宣州区双桥街道办事处2018年各单位政府采购预算总额4.75万元。其中：政府采购货物预算4.75万元.

（四）国有资产占有使用情况。

宣州区双桥街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

2018年部门预算没有安排公务用车购置，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区双桥街道办事处2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。