双桥街道办事处2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣州区双桥街道办事处2020年财政拨款收支总表

2.宣州区双桥街道办事处2020年一般公共预算支出表

3.宣州区双桥街道办事处2020年一般公共预算基本支出表

4.宣州区双桥街道办事处2020年政府性基金预算支出表

5.宣州区双桥街道办事处2020年国有资本经营预算支出表

6.宣州区双桥街道办事处2020年收支总表

7.宣州区双桥街道办事处2020年收入总表

8.宣州区双桥街道办事处2020年支出总表

9.宣州区双桥街道办事处2020年政府采购支出表

10.宣州区双桥街道办事处2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

  （一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，执行区委、区政府的决策和指示。负责街道行政部门、事业机构和群团组织等的综合协调；负责抓好依法行政工作，督促、检查有关工作的落实；协调与社会事务相关的其它工作。

  （二）负责做好党务信息的下情上报、上情下达，负责基层党组织建设工作；党员发展工作及收缴党费。

  （三）承担街道辖区工业、农业、第三产业及社会服务业等相关产业经济的发展，制定经济发展规划；做好招商引资及其各项服务、安全生产、环境保护、文化旅游、科技发展、经济社会发展情况统计分析。

  （四）负责人口和计划生育政策、法规的宣传、贯彻与落实；承担街道辖区内人口与计划生育的各项工作；提供辖区育龄妇女生殖健康咨询与技术服务。

  （五）负责做好街道辖区内城市建设与管理的各项工作；参与、协助上级有关部门做好土地城建及违规建房的执法、城市市容执法与管理等工作。

  （六）负责辖区内城市文明创建和文明单位的申报与监管。

（七）承办区政府交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区双桥街道办事处2020年度部门预算为双桥办事处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区双桥街道办事处	行政单位

三、2020年度主要工作任务

（一）紧抓项目不放松，不断增强经济建设

1、解放思想，优化招商环境。持续围绕区委、区政府“对标沪苏浙，争当排头兵”要求，进一步解放思想，积极融入“G60”经济圈发展。严格落实各项调度制度，由“一条龙”式招商转变为“接力棒”式招商，做到紧盯问题、现场调度，紧扣重点、专项调度，紧抓关键、综合调度，一步不松、一抓到底，确保客商能招得来、留得住、发展好。

2、尊商重企，浓厚招商氛围。重视企业是社会经济发展的重要环节这一理念，强化领导招商，充实招商力量，量化招商目标，重奖有功人员。调整招商考核评价体系，突出工业项目主导地位。加强招商宣传，激发全民招商，深化合作招商、以商招商，积极营造全民招商、人人亲商的浓厚氛围。

3、精准发力，增强总部经济。围绕宣城现代服务业产业园，大力引进生产性、生活性服务产业，围绕装备制造、医药化工两大主导产业，聚焦重点区域，明确招商主攻方向，实行定向招商、定向引资，力争在项目谋划和争取上实现新突破。认真研究上级政策和园区发展市场服务需求，紧盯第三产业，完善政策扶持体系，采取“走出去”、“请进来”等多种方式、多种途径、多种渠道引进或注册总部经济，不断发展和壮大处级财力。

  （二）提升服务促民生，大力推动社会进步

   1、创新服务管理机制体制。进一步明确社区工作站（居委会）职责，制定完善新一届社区工作站（居委会）的三年发展规划，改善硬件条件，提高服务能力和水平。应用信息化手段，使社区公共服务方便、优质、快捷；力争建立起覆盖社区全体成员、服务主体多元、服务功能完善、服务质量和管理模式都达到国内领先水平的社区服务体系。

   2、依法推进征地拆迁。紧抓市区征迁体制调整契机，强抓兄弟单位抽调人员进驻良机，进一步强化和落实主体责任，突出依法征迁、阳光征迁、和谐征迁，坚决维护征迁政策的严肃性、权威性，加大政策宣传力度，及时研究征迁工作中的各类问题，认真对待群众合理诉求，争取广大群众理解、支持和配合，做到正向激励和反向问责相结合，形成强有力的工作态势，确保征迁工作高效推进。

   3、全力推动民生保障。全面落实民生工程建设，确保各项民生工程任务全面完成。继续做好城乡居民养老、医保参保、社会福利和优抚双拥工作，加大对农村弱势群体、城乡困难群众的救助力度，切实抓好低保制度落实，严格按程序发放各类补助资金。积极主动向上级争取水毁修复工程项目和资金，因地制宜实施险埂要段除险加固工程；争取财政资金到位，完成项目资金调拨、安置房分配、历史遗留等征迁问题处理工作，力争完成年度工作任务。

  （三）全面从严带队伍，推进基层党建发展

   坚持以党建工作为抓手，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，突出党组织的核心作用，打牢拒腐防变防线，推进机关作风建设、行业作风建设，开创社区党建工作新局面。一是夯实基层党组织建设。不断加强社区、农村、非公组织党组织建设，做到应建尽建，强化党组织在各项事务管理中的核心地位和战斗堡垒作用。不断加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用。二是强化干部队伍建设。继续推进创先争优活动，落实领导干部挂钩联系制度，深入开展机关效能建设，进一步规范机关管理和运作。健全党工委中心组学习制度和党支部学习制度，制定干部教育培训学习计划，全面提升干部队伍素质和业务能力。三是深化党风廉政建设。以加强党的执政能力建设和先进性建设为主线，加强制度创新，大力开展廉政文化宣传活动，引导领导干部廉洁从政，确保全体党员干部做到思想上始终清醒、政治上始终坚定、作风上始终务实，增强全体人员的反腐倡廉意识和法纪观念。加大监督检查和办案力度，充分发挥行政监察职能，组织党员干部培训，抓好纠风治乱工作，及时查处违纪违法案件，全面推进党建工作。

第二部分 2020年部门预算表

2020年部门财政拨款收支总表

单位名称:宣州区双桥街道办事处                                                                                                                                                                         单位：万元

收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	1,334.94	一、一般公共服务支出	952.77	952.77
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	68.96	68.96
		九、卫生健康支出	48.83	48.83
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	190.00	190.00
		十二、农林水支出	30.00	30.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	44.38	44.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1,334.94	本年支出小计	1,334.94	1,334.94
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1,334.94	支出总计	1,334.94	1,334.94

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

                                                     2020年部门一般公共预算支出表

单位名称:宣州区双桥街道办事处                                                                           单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,334.94	461.94	873.00
	一般公共服务支出	952.77	345.77	607.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.27	345.77	584.50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	838.48	253.98	584.50
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	91.79	91.79
	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.50		22.50
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	22.50		22.50
	社会保障和就业支出	68.96	42.96	26.00
	民政管理事务	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
	行政事业单位离退休	42.96	42.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29
	社会福利	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
	卫生健康支出	48.83	28.83	20.00
	卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
	行政事业单位医疗	28.83	28.83
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83
	城乡社区支出	190.00		190.00
	城乡社区环境卫生	190.00		190.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00		190.00
	农林水支出	30.00		30.00
	农村综合改革	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
	住房保障支出	44.38	44.38
	住房改革支出	44.38	44.38
2210201	住房公积金	32.67	32.67
2210202	提租补贴	11.71	11.71

2020年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:宣州区双桥街道办事处                                             单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	461.9400
	工资福利支出	376.0600
30101	基本工资	141.4900
30102	津贴补贴	105.9300
30103	奖金	11.7900
30107	绩效工资	13.0600
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.2900
30110	职工基本医疗保险缴费	25.0500
30111	公务员医疗补助缴费	3.7800
30113	住房公积金	32.6700
	商品和服务支出	78.7300
30201	办公费	6.2000
30205	水费	1.0000
30206	电费	6.0000
30207	邮电费	10.0000
30211	差旅费	8.0000
30215	会议费	1.0000
30217	公务接待费	14.6000
30228	工会经费	3.1700
30229	福利费	0.2600
30231	公务用车运行维护费	8.5000
30239	其他交通费用	20.0000
	对个人和家庭的补助	7.1500
30302	退休费	4.4500
30305	生活补助	2.7000

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

                                               2020年部门政府性基金预算支出表

单位名称:宣州区双桥街道办事处                                                                            单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出

2020年部门收支总表

单位名称:宣州区双桥街道办事处单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,334.94	一、一般公共服务支出	952.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	68.96
		九、卫生健康支出	48.83
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	190.00
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	44.38
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1,334.94	本年支出合计	1,334.94
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	1,334.94	支出总计	1,334.94

2020年部门收入预算总表

单位名称:宣州区双桥街道办事处

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	1,334.94		1,334.94
	一般公共服务支出	952.77		952.77
	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.27		930.27
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	838.48		838.48
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	91.79		91.79
	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.50		22.50
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	22.50		22.50
	社会保障和就业支出	68.96		68.96
	民政管理事务	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
	行政事业单位离退休	42.96		42.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67		0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29		42.29
	社会福利	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
	卫生健康支出	48.83		48.83
	卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
	行政事业单位医疗	28.83		28.83
2101101	行政单位医疗	28.83		28.83
	城乡社区支出	190.00		190.00
	城乡社区环境卫生	190.00		190.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00		190.00
	农林水支出	30.00		30.00
	农村综合改革	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
	住房保障支出	44.38		44.38
	住房改革支出	44.38		44.38
2210201	住房公积金	32.67		32.67
2210202	提租补贴	11.71		11.71

注：本表反映部门各项收入预算情况。

2020年部门支出预算总表

单位名称:宣州区双桥街道办事处                                                             单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	1,334.94	461.94	873.00
	一般公共服务支出	952.77	345.77	607.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.27	345.77	584.50
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	838.48	253.98	584.50
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	91.79	91.79
	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.50		22.50
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	22.50		22.50
	社会保障和就业支出	68.96	42.96	26.00
	民政管理事务	1.00		1.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
	行政事业单位离退休	42.96	42.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29
	社会福利	10.00		10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00
	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
	卫生健康支出	48.83	28.83	20.00
	卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
	行政事业单位医疗	28.83	28.83
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83
	城乡社区支出	190.00		190.00
	城乡社区环境卫生	190.00		190.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00		190.00
	农林水支出	30.00		30.00
	农村综合改革	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
	住房保障支出	44.38	44.38
	住房改革支出	44.38	44.38
2210201	住房公积金	32.67	32.67
2210202	提租补贴	11.71	11.71

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

2020年部门政府采购支出表

单位名称:宣州区双桥街道办事处                                                                              单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
其他电器设备	2.20	2.20
空调	1.50	1.50
计算机	3.50	3.50
打印机	0.80	0.80

                                                2020年部门政府购买服务支出表

单位名称:宣州区双桥街道办事处                                                                        单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计		年度	90.50	90.50
城乡环境卫生服务	集中采购		90.00	90.00
法律顾问服务	非政府采购		0.50	0.50

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区双桥街道办事2020年财政拨款收支预算1334.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1334.94万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1334.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出952.77万元，占71.37%；社会保障和就业支出68.96万元，占5.17%；卫生健康支出48.83万元，占3.66%；城乡社区支出190万元，占14.23%；农林水支出30万元，占2.25%；住房保障支出44.38万元，占3.32%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区双桥街道办事处2020年一般公共预算拨款1334.94万元，比2019年预算拨款增加169.84万元，增长14.5%，主要原因是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出952.77万元，占71.37%；社会保障和就业支出68.96万元，占5.17%；卫生健康支出48.83万元，占3.66%；城乡社区支出190.00万元，占14.23%；农林水支出30.00万元，占2.25%；住房保障支出44.38万元，占3.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2020年预算952.77万元，比2019年预算增加173.7万元，增长22%。增加原因是公共服务类支出增加。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算68.96万元，比2019年预算减少0.75万元，减少1.08%，减少原因是人员调动。

3.“卫生健康支出”2020年预算48.83万元，比2019年预算减少1.43万元，减少2.8%，减少原因是严格控制各项支出。

4.“住房保障支出”2020年预算44.38万元，比2019年增加1.3万元，增加3%，增加原因是住房公积金缴存基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣州双桥街道办事处2020年一般公共预算基本支出461.94万元，其中：

工资福利支出376.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出78.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助7.15万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区双桥街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区双桥街道办事处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区双桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区双桥街道办事处2020年收支总预算1334.94万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣州区双桥街道办事处2020年收入预算1334.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1334.94万元，占100%，比2019年预算增加19.84万元，增长14.5%，主要原因是财政、税收收入增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣州区双桥街道办事处2020年支出预算1334.94万元，比2019年预算19.84万元，增长14.5%，增长原因主要是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。其中，基本支出461.94万元，占34.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出873万元，占65.4%，主要用于办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣州区双桥街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算78.73万元，比2019年增加4.3万元，增长5.8%，增长主要原因是计算工会经费和福利费的基数增加。

（二）政府采购情况。

宣州区双桥街道办事处2020年政府采购预算总额92.7万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宣州区双桥街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算没有安排购置公务用车购置，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

宣州区双桥街道办事处2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。