水阳镇2019年部门预算-宣州区人民政府

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索引号：	113417030032503048/201904-00007	组配分类：	政府预算
发布机构：	水阳镇人民政府	主题分类：
名称：	水阳镇2019年部门预算	文号：
生成日期：	2019-04-01	发布日期：	2019-04-01

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组配分类：	政府预算
发布机构：	水阳镇人民政府
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名称：	水阳镇2019年部门预算
文号：
生成日期：	2019-04-01
发布日期：	2019-04-01

水阳镇2019年部门预算

发布时间：2019-04-01 00:00 来源：宣州区政府浏览次数：字体：[大中小]

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水阳镇2019年部门预算

2019年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.水阳镇2019年财政拨款收支总表

2.水阳镇2019年一般公共预算支出表

3.水阳镇2019年一般公共预算基本支出表

4.水阳镇2019年政府性基金预算支出表

5.水阳镇2019年国有资本经营预算支出表

6.水阳镇2019年收支总表

7.水阳镇2019年收入总表

8.水阳镇2019年支出总表

9.水阳镇2019年政府采购支出表

10.水阳镇2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成党委及上级各部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水阳镇2019年度部门预算主要是镇政府预算，镇管各部门综合到镇机关未单独预算。纳入镇政府2019年部门预算编制范围的预算单位包括：水阳镇人大机关、水阳镇政府机关、水阳镇财政所、水阳镇党委机关、水阳镇城建办、水阳镇农业综合服务站、水阳镇计生办、水阳镇文广站、水阳镇民政办、水阳镇水利站。

截至2018年底，本部门人员编制167人，其中行政编制55人、事业编制112人；实有人员129人，其中行政52人、事业77人。

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实省市区和镇党委的决策部署，按照“五位一体”总体布局和 “四个全面”战略布局，坚持“产业强镇、镇村一体、创新驱动、生态创优”思路，加快构建现代化经济体系，推进改革创新，增强发展动能，加快基础设施建设，全力实施乡村振兴战略，着力发展民生事业，促进产业转型升级，保持经济稳定增长，突出社会保障和民生改善，将水阳建设成宜居宜业宜游、具有江南水乡特色的秀美小城市，奋力开启新时代水阳“镇级市”建设新征程。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

2019年部门财政拨款收支总表

单位名称:宣州区水阳镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	7,003.96	一、一般公共服务支出	1,723.90	1,723.90
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出	42.72	42.72
		五、教育支出	70.00	70.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.48	50.48
		八、社会保障和就业支出	407.91	407.91
		九、卫生健康支出	250.79	250.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	4,440.27	2,440.27	2,000.00
		十二、农林水支出	1,845.94	1,845.94
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	171.95	171.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	9,003.96	本年支出小计	9,003.96	7,003.96	2,000.00
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	9,003.96	支出总计	9,003.96	7,003.96	2,000.00
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

2019年部门一般公共预算支出表

单位名称:宣州区水阳镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,003.96	1,644.01	5,359.95
	一般公共服务支出	1,723.90	455.84	1,268.06
	人大事务	49.26	29.26	20.00
2010101	行政运行（人大事务）	29.26	29.26
2010104	人大会议	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.91	283.35	440.56
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	283.35	283.35
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00
2010304	专项服务	108.56		108.56
2010305	专项业务活动	322.00		322.00
	统计信息事务	18.10		18.10
2010507	专项普查活动	18.10		18.10
	税收事务	500.00		500.00
2010708	协税护税	500.00		500.00
	审计事务	10.00		10.00
2010804	审计业务	10.00		10.00
	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1.00		1.00
	商贸事务	150.00		150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
	群众团体事务	10.00		10.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00		10.00
	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.63	143.23	100.40
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	143.23	143.23
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	100.40		100.40
	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	18.00		18.00
	公共安全支出	42.72		42.72
	公安	42.72		42.72
2040299	其他公安支出	42.72		42.72
	教育支出	70.00		70.00
	普通教育	70.00		70.00
2050299	其他普通教育支出	70.00		70.00
	文化旅游体育与传媒支出	50.48	20.48	30.00
	文化和旅游	50.48	20.48	30.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.48	20.48
	社会保障和就业支出	407.91	198.74	209.17
	行政事业单位离退休	238.74	198.74	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.74	198.74
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.00		40.00
	抚恤	120.00		120.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120.00		120.00
	社会福利	29.17		29.17
2081002	老年福利	21.17		21.17
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
	卫生健康支出	250.79	120.79	130.00
	计划生育事务	149.93	19.93	130.00
2100717	计划生育服务	130.00		130.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.93	19.93
	行政事业单位医疗	100.86	100.86
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61
	城乡社区支出	2,440.27	49.73	2,390.54
	城乡社区管理事务	318.27	49.73	268.54
2120104	城管执法	98.54		98.54
2120106	工程建设管理	170.00		170.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.73	49.73
	城乡社区公共设施	1,262.00		1,262.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,262.00		1,262.00
	城乡社区环境卫生	860.00		860.00
2120501	城乡社区环境卫生	860.00		860.00
	农林水支出	1,845.94	626.48	1,219.46
	农业	904.16	414.92	489.24
2130109	农产品质量安全	489.24		489.24
2130199	其他农业支出	414.92	414.92
	水利	941.78	211.56	730.22
2130314	防汛	417.50		417.50
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130316	农田水利	50.00		50.00
2130322	水利安全监督	232.72		232.72
2130399	其他水利支出	211.56	211.56
	住房保障支出	171.95	171.95
	住房改革支出	171.95	171.95
2210201	住房公积金	129.80	129.80
2210202	提租补贴	42.15	42.15

部门公开表3

2019年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:宣州区水阳镇人民政府		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	1,644.0100
	工资福利支出	1,510.9800
30101	基本工资	507.3700
30102	津贴补贴	443.8800
30103	奖金	42.2900
30107	绩效工资	88.0400
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.7400
30110	职工基本医疗保险缴费	90.2100
30111	公务员医疗补助缴费	10.6500
30113	住房公积金	129.8000
	商品和服务支出	94.9300
30201	办公费	13.8000
30205	水费	2.6000
30206	电费	6.0000
30211	差旅费	9.6000
30228	工会经费	12.6000
30229	福利费	0.9500
30231	公务用车运行维护费	15.0000
30239	其他交通费用	34.3800
	对个人和家庭的补助	38.1000
30302	退休费	10.6500
30305	生活补助	27.4500

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表4

2019年部门政府性基金预算支出表

单位名称:宣州区水阳镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,000.00		2,000.00
	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
	城乡社区管理事务	600.00		600.00
2120106	工程建设管理	600.00		600.00
	城乡社区公共设施	1,400.00		1,400.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,400.00		1,400.00

部门公开表5

2019年国有资本经营预算支出表

					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：水阳镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

2019年部门收支总表

单位名称:宣州区水阳镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,003.96	一、一般公共服务支出	1,723.90
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	42.72
五、其他收入		五、教育支出	70.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.48
		八、社会保障和就业支出	407.91
		九、卫生健康支出	250.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	4,440.27
		十二、农林水支出	1,845.94
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	171.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	9,003.96	本年支出合计	9,003.96
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	9,003.96	支出总计	9,003.96
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

部门公开表7

2019年部门收入预算总表

单位名称:宣州区水阳镇人民政府
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
	合计	9,003.96		7,003.96	2,000.00
	一般公共服务支出	1,723.90		1,723.90
	人大事务	49.26		49.26
2010101	行政运行（人大事务）	29.26		29.26
2010104	人大会议	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.91		723.91
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	283.35		283.35
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00
2010304	专项服务	108.56		108.56
2010305	专项业务活动	322.00		322.00
	统计信息事务	18.10		18.10
2010507	专项普查活动	18.10		18.10
	税收事务	500.00		500.00
2010708	协税护税	500.00		500.00
	审计事务	10.00		10.00
2010804	审计业务	10.00		10.00
	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1.00		1.00
	商贸事务	150.00		150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
	群众团体事务	10.00		10.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00		10.00
	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.63		243.63
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	143.23		143.23
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	100.40		100.40
	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	18.00		18.00
	公共安全支出	42.72		42.72
	公安	42.72		42.72
2040299	其他公安支出	42.72		42.72
	教育支出	70.00		70.00
	普通教育	70.00		70.00
2050299	其他普通教育支出	70.00		70.00
	文化旅游体育与传媒支出	50.48		50.48
	文化和旅游	50.48		50.48
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.48		20.48
	社会保障和就业支出	407.91		407.91
	行政事业单位离退休	238.74		238.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.74		198.74
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.00		40.00
	抚恤	120.00		120.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120.00		120.00
	社会福利	29.17		29.17
2081002	老年福利	21.17		21.17
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
	卫生健康支出	250.79		250.79
	计划生育事务	149.93		149.93
2100717	计划生育服务	130.00		130.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.93		19.93
	行政事业单位医疗	100.86		100.86
2101101	行政单位医疗	43.25		43.25
2101102	事业单位医疗	57.61		57.61
	城乡社区支出	4,440.27		2,440.27	2,000.00
	城乡社区管理事务	918.27		318.27	600.00
2120104	城管执法	98.54		98.54
2120106	工程建设管理	770.00		170.00	600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.73		49.73
	城乡社区公共设施	2,662.00		1,262.00	1,400.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,662.00		1,262.00	1,400.00
	城乡社区环境卫生	860.00		860.00
2120501	城乡社区环境卫生	860.00		860.00
	农林水支出	1,845.94		1,845.94
	农业	904.16		904.16
2130109	农产品质量安全	489.24		489.24
2130199	其他农业支出	414.92		414.92
	水利	941.78		941.78
2130314	防汛	417.50		417.50
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130316	农田水利	50.00		50.00
2130322	水利安全监督	232.72		232.72
2130399	其他水利支出	211.56		211.56
	住房保障支出	171.95		171.95
	住房改革支出	171.95		171.95
2210201	住房公积金	129.80		129.80
2210202	提租补贴	42.15		42.15

注：本表反映部门各项收入预算情况。

部门公开表8

2019年部门支出预算总表

单位名称:宣州区水阳镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,003.96	1,644.01	7,359.95
	一般公共服务支出	1,723.90	455.84	1,268.06
	人大事务	49.26	29.26	20.00
2010101	行政运行（人大事务）	29.26	29.26
2010104	人大会议	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.91	283.35	440.56
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	283.35	283.35
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00
2010304	专项服务	108.56		108.56
2010305	专项业务活动	322.00		322.00
	统计信息事务	18.10		18.10
2010507	专项普查活动	18.10		18.10
	税收事务	500.00		500.00
2010708	协税护税	500.00		500.00
	审计事务	10.00		10.00
2010804	审计业务	10.00		10.00
	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	1.00		1.00
	商贸事务	150.00		150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
	群众团体事务	10.00		10.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	10.00		10.00
	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.63	143.23	100.40
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	143.23	143.23
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	100.40		100.40
	其他共产党事务支出	18.00		18.00
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	18.00		18.00
	公共安全支出	42.72		42.72
	公安	42.72		42.72
2040299	其他公安支出	42.72		42.72
	教育支出	70.00		70.00
	普通教育	70.00		70.00
2050299	其他普通教育支出	70.00		70.00
	文化旅游体育与传媒支出	50.48	20.48	30.00
	文化和旅游	50.48	20.48	30.00
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.48	20.48
	社会保障和就业支出	407.91	198.74	209.17
	行政事业单位离退休	238.74	198.74	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.74	198.74
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.00		40.00
	抚恤	120.00		120.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120.00		120.00
	社会福利	29.17		29.17
2081002	老年福利	21.17		21.17
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00
	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
	卫生健康支出	250.79	120.79	130.00
	计划生育事务	149.93	19.93	130.00
2100717	计划生育服务	130.00		130.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.93	19.93
	行政事业单位医疗	100.86	100.86
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61
	城乡社区支出	4,440.27	49.73	4,390.54
	城乡社区管理事务	918.27	49.73	868.54
2120104	城管执法	98.54		98.54
2120106	工程建设管理	770.00		770.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.73	49.73
	城乡社区公共设施	2,662.00		2,662.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,662.00		2,662.00
	城乡社区环境卫生	860.00		860.00
2120501	城乡社区环境卫生	860.00		860.00
	农林水支出	1,845.94	626.48	1,219.46
	农业	904.16	414.92	489.24
2130109	农产品质量安全	489.24		489.24
2130199	其他农业支出	414.92	414.92
	水利	941.78	211.56	730.22
2130314	防汛	417.50		417.50
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130316	农田水利	50.00		50.00
2130322	水利安全监督	232.72		232.72
2130399	其他水利支出	211.56	211.56
	住房保障支出	171.95	171.95
	住房改革支出	171.95	171.95
2210201	住房公积金	129.80	129.80
2210202	提租补贴	42.15	42.15

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门公开表9

2019年部门政府采购支出表

单位名称:宣州区水阳镇人民政府					单位：万元
支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	34.00	34.00
空调	10.00	10.00
复印机	5.00	5.00
打印机采购	4.00	4.00
办公电脑	15.00	15.00

部门公开表10

2019年部门政府购买服务支出表

单位名称:宣州区水阳镇人民政府							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

合计		年度	300.00	300.00
物业管理费	招标		300.00	300.00

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

水阳镇2019年财政拨款收支预算9003.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7003.96万元、政府性基金预算拨款2000.00万元、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入9003.96万元，无上年结转财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1723.90万元，占19.15%；公共安全支出42.72万元，占0.47%；教育支出70万元，占0.78%；文化旅游体育与传媒支出50.48万元，占0.56%；社会保障和就业支出407.91万元，占4.53%；卫生健康支出250.79万元，占2.79%；城乡社区支出4440.27万元，占49.31%；农林水支出1845.94万元，占20.5%；住房保障支出171.95万元，占1.91%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

水阳镇2019年一般公共预算拨款7003.96万元，比2018年预算拨款增加798.07万元，增长11.39%，增长原因主要是预计2019年财政收入增收。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1723.90万元，占24.61%；公共安全支出42.72万元，占0.61%；教育支出70万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出50.48万元，占0.72%；社会保障和就业支出407.91万元，占5.82%；卫生健康支出250.79万元，占3.58%；城乡社区支出2440.27万元，占34.84%；农林水支出1845.94万元，占26.36%；住房保障支出171.95万元，占2.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算1723.9万元，比2018年预算增加9.7万元，增长0.57%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中:“人大事务”预算49.26万元，主要用于保障人大正常运转的基本支出；“政府办公厅（室）及相关机构事务”预算723.91万元，主要用于政府机关正常运转的基本支出；“统计信息事务”预算18.1万元，主要用于统计部门正常运转及统计调查等基本支出；“税收事务”预算500万元，主要用于支持企业经济发展基本支出；“审计事务”预算10万元，主要用于保障政府内部审计正常运转的基本支出；“纪检监察事务”预算1万元，主要用于保障纪检监察正常运转的基本支出；“商贸事务”预算150万元，主要用于政府机关开展招商引资落户政策优惠基本支出；“群众团体事务”预算10万元，主要用于保障政府工会、妇联等部门正常运转的基本支出；“党委办公厅（室）及相关机构事务”预算243.63万元，主要用于共产党机关正常运转的基本支出及保障村级基层组织运转支出；

2.“公共安全支出” 2019年预算42.72万元，主要用于保障区公安局水阳派出所正常运转的基本支出。

3.“教育支出”2019年预算70万元，和2018年预算持平，主要用于保障普通教育学校校车正常运转支出。

4、“文化体育与传媒支出” 2019年预算50.48万元，比2018年预算减少13.41万元，下降20.99%，下降原因主要是人员调出工资预算减少。

5. “社会保障和就业”2019年预算407.91万元，比2018年预算增加56.95万元，增长17.82%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高、优抚、社会救济增加等。其中：“行政事业单位离退休”预算238.74万元，主要用于政府机关和所属事业部门离退休人员支出；“优抚、社会救济”预算169.17万元，主要用于优抚、社会救济人员支出等。

6.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算250.79万元，比2018年预算减少25.21万元，下降9.13%，减少原因主要是基层医疗卫生划出及人员调出。其中：“行政事业单位医疗”预算100.86万元，主要用于政府机关及所属全额事业预算部门医疗保障方面的支出；“计划生育事务”预算130万元，主要用于基层计划生育正常运转的基本支出；其他计划生育事务支出预算19.93万元，主要用于人员工资等正常运转的基本支出。

7. “城乡社区支出”2019年预算2440.27万元，比2018年预算增加1163.04万元，增长91.06%，增长原因主要是农村清洁工程、文明创建支出、基础设施建设增加等。

8. “农林水支出”2019年预算1845.94万元，比2018年预算减少424.56万元，下降18.7%，下降原因主要是农业产业化发展及水利水毁修复支出减少等。其中：“农业”预算904.16万元，主要用于农业部门基本运转及农业产业化发展；“水利”预算941.78万元，主要用于水利部门基本正常运转及水毁修复项目支出。

9.“住房保障支出”2019年预算171.95万元，比2018年预算增加14.39万元，增长9.13%，增长原因主要是住房公积金缴费基数及人员大幅增加等。其中：“住房公积金”预算129.8万元，“提租补贴”预算42.15万元，主要用于政府机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

水阳镇2019年一般公共预算基本支出1644.01万元，其中：

工资福利支出1510.98万元，主要包括：基本工资507.37万元、津贴补贴443.88万元、奖金42.29万元、绩效工资88.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.74万元、职工基本医疗保险缴费90.21万元、住房公积金129.8万元、公务员医疗补助缴费10.65万元等。

商品和服务支出94.93万元，主要包括：办公费13.8万元、水费2.6万元、电费6万元、差旅费9.6万元、工会经费12.6万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费34.38万元等。

对个人和家庭的补助38.1万元，主要包括：退休费10.65万元及生活补助27.45万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

水阳镇2019年政府性基金预算拨款2000万元，比2018年预算拨款减少1000万元，下降33.33%，减少原因主要是预计2019年房地产市场前景较差，国有土地使用权出让收入大幅减少。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

水阳镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，水阳镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。水阳镇2019年收支总预算9003.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入7003.96万元、政府性基金预算拨款收入2000万元，支出包括：一般公共服务支出1723.9万元、公共安全支出42.72万元、教育支出70万元、文化旅游体育与传媒支出50.48万元、社会保障和就业支出407.91万元、卫生健康支出250.79万元、城乡社区支出4440.27万元、农林水支出1845.94万元及住房保障支出171.95万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

水阳镇2019年收入预算9003.96万元，其中：一般公共预算拨款收入7003.96万元，占77.79%，比2018年预算增加798.07万元，增长12.86%，增长原因主要是预计2019年财政收入增收；政府性基金预算拨款收入2000万元，占22.21%，比2018年预算减少1000万元，下降33.33%，减少原因主要是预计2019年房地产市场前景较差，国有土地使用权出让收入大幅减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

水阳镇2019年支出预算9003.96万元，比2018年预算减少201.93万元，下降2.19%，减少原因主要是预计2019年政府性基金收入减少，减少可用财力而安排支出减少。其中：基本支出1644.01万元，占18.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7359.95万元，占81.74%，主要用于机构促进经济发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

水阳镇2019年机关运行经费财政拨款预算94.93万元，比2018年增加4.74万元，增长5.26%，增长主要原因是人员大幅增加导致日常运行支出增加。

（二）政府采购情况。

水阳镇2019年各单位政府采购预算总额34万元，为办公设备购置费。其中：政府采购空调预算10万元，复印机预算5万元，打印机预算4万元及办公电脑预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

水阳镇各单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车消防车1辆、其他用车1辆。

2019年部门预算安排购置公务用车1辆

（四）绩效目标设置情况。

水阳镇2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。