狸桥镇人民政府2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 狸桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 狸桥镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 狸桥镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

狸桥镇人民政府2019年度部门决算情况

第一部分 狸桥镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣州区狸桥镇2019年度部门决算包括镇本级决算，与2019预算比较，增加（减少）0户，无变化。

纳入宣州区狸桥镇2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分狸桥镇人民政府2019年度部门决算表

表格较多，见附件。

第三部分狸桥镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14110万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计14110万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加3121.11万元，增长28.4%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14110万元，其中：财政拨款收入14110万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14110万元，其中：基本支出9593万元，占67.99%；项目支出4517万元，占32.01%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14110万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14110万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3121.11万元，增长28.4%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入9593万元，占本年收入的67.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1452.11万元，增长17.84%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9593万元，占本年支出的67.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1452.11万元，增长17.84%。主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出9593万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1239万元，占12.92%;文化体育与传媒（类）支出30万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出313万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出144万元，占1.5%；城乡社区（类）支出7649万元，占79.74%；农林水（类）支出80万元，占0.83%；住房保障（类）支出138万元，占1.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10519.96万元，支出决算为14110万元，完成年初预算的134.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是基础设施建设等项目支出增加；二是人员工资调整。其中:基本支出9593万元，占67.99%；项目支出4517万元，占32.01%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”年初预算为4839.82万元，支出决算1239万元，完成年初预算的25.61%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。 

2.“文化体育与传媒支出” 年初预算为43.81万元，支出决算为30万元，完成年初预算的68.48%，决算数小于预算数的主要原因是开展乡村文化活动经费减少。

3．“社会保障和就业支出” 年初预算为133.99万元，支出决算313万元，完成年初预算的233.6%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

4．“卫生健康支出” 年初预算为71.33万元，支出决算144万元，完成年初预算的201.88%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

5．“城乡社区支出”年初预算为1051.11万元，支出决算7649万元，完成年初预算的727.71%，决算数大于预算数的主要原因是用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生项目支出增加。

6.“农林水支出”年初预算为470.69万元，支出决算80万元，完成年初预算的17%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

7．“住房保障支出”年初预算为109.21万元，支出决算138万元，其中：“住房公积金”决算110万元，“提租补贴”决算28万元，完成年初预算的126.36%，决算数大于预算数的主要原因是2019年员工的增加，工资标准普调增，以及奖金发放数额的增加，使得公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9593万元，其中人员经费4277.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费5315.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4517万元，本年支出4517万元，年末结转和结余0万元。征地和拆迁补偿支出1810万元，土地开发支出2166万元，城市建设支出541万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，狸桥镇人民政府机关运行经费支出1239万元，比2018年减少5.5万元，减少 0.44%，主要原因是机构改革，本着厉行节约的原则严把控制关。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，狸桥镇人民政府政府采购支出总额516.46万元，其中：政府采购货物支出56.98万元，政府采购工程支出219.68万元,政府采购服务支出239.8万元。授予中小企业合同金额516.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，狸桥镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年，宣州区狸桥镇集镇及村级环境卫生保洁服务项目和物业管理、道路保洁项目开展预算绩效目标自评，涉及资金235.8万元，评价结果显示项目较好的完成了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。