——在养贤乡第十八届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

  受养贤乡人民政府的委托，我向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

  一、2019年财政预算执行情况

2019年, 我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧围绕全乡经济社会发展目标，积极应对各种不利影响，坚持稳中求进的工作总基调，积极组织收入，合理安排支出，努力加大对经济建设和社会事业投入，加强财政监督，圆满完成全年财政收支任务，实现财政收支平衡。

（一）2019年财政税收完成情况

2019年，全乡完成各项财政收入4179万元，占年初目标3570万元的117%，具体如下：

税收完成3882.72万元，占年初目标2800万元的138.67%；

财政完成296.46万元，占年初目标770万元的35.5%。

（二）2019年财政支出情况

2019年，根据我区的财政分成体制，按照“划分收支范围、核定收支基数、实行定额补助、超收分成、短收自补”的原则计算。2019年，我乡一般公共预算净收入合计2700.83万元，其中：体制补助收入699.8万元，各类结算补助194万元，政府性基金返还收入997.31万元，税收分成奖励700.82万元，招商引资及协税等单项分成108.9万元。净收入扣除区乡往来数，2019年一般公共预算收入2557.62万元。

按支出功能分类

  1.一般公共服务支出350.11万元；

  2.文化旅游体育与传媒支出6万元；

  3.社会保障和就业支出112.82万元；

4.卫生健康支出54.27万元；

5.城乡社区环境卫生支出1717.12万元;

6.农林水事务支出240.7万元；

7.住房保障支出76.6万元。

  以上执行情况表明，我乡财政收入稳步增长，保证了乡政府的正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。财政预算执行基本实现收支平衡。

  回顾2019年的财政工作，我们主要做到了：

   1.积极向上争取资金促进乡镇发展。

新常态下财税经济形势严峻，财政发展面临诸多挑战。为促进乡的经济社会可持续发展，今年积极向上级部门对接帮扶，争取脱贫攻坚、村级集体经济补助等各项项目资金。落实中央财政补助资金40万元用于山河村青虾养殖和稻渔种养项目。落实中央和区级资金100万元用于宝圩村和山河村村集体厂房项目。  

2.采取措施着力保障和改善民生。

在财政资金收支平衡压力大的情况下，积极配合上级相关部门争取省、市、县专项资金支持，多渠道、多方式落实资金，同时，不断调整财政支出结构，加大民生保障力度，努力使发展成果惠及人民群众。认真落实支农惠农政策，2019年我乡共发放农业、林业、社会保障等惠农补贴资金共计2594.39万元，促进了农业发展和农民增收，让广大人民群众享受公共财政的阳光。         

3、加强财务管理提升科学理财水平。

一是严格执行《预算法》，不断完善单位部门预算，规范财政资金分配行为，做到有预算不超支，无预算不开支，预算的透明度和约束力不断增强。二是强化对基建财务的跟踪监督管理，做好项目的预算编制和决算审核工作，大大提高了财政资金的使用效益。

4、切实加强财政队伍建设和管理。

2019年，我乡严格执行财经纪律，坚决执行重大财务收支请示报告制度。圆满完成了上级各项财务管理目标考核任务及各项检查督查。切实加强财政队伍的建设和管理，努力提高财政队伍的执行力和凝聚力。同时，财政队伍不断加强学习、逐步形成了严格规范、精细缜密、吃苦耐劳的优良工作氛围。

  各位代表，在总结成绩的同时，我们也应该清醒的认识到，当前乡财政运行中依然存在着一些不容忽视的问题：收支矛盾依然艰巨，财政支出压力大，财政保障能力有待进一步提高；由于自身无其他收入，对上级财政转移支付依赖性较高；围绕现代财政制度，新常态下财政财务管理还有待进一步规范等。在今后工作中，我们将以更强的责任感和使命感，提升管理水平，悉心谋划，采取有力的措施加以解决。

  二、2020年财政预算（草案）

  （一）财政收入预算

2020年，全乡财政总收入目标为3880万元，其中税收3500万元，非税收入300万元，烟叶税80万元，同比增长8.68%。

预测2020年一般公共预算收入3129.86万元。（其中含政府性基金收入460万元）

（二）财政支出预算

2020年财政预算安排总支出3129.86万元，分类如下：

  1.一般公共服务支出622.93万元

  2.文化旅游体育与传媒支出10.52万元；

  3.社会保障和就业支出217.62万元；

4.卫生健康支出39.06万元；

5.城乡社区支出1683万元

  6.农林水支出495万元

7.住房保障支出61.73万元

  （三）2020年财政工作计划

  2020年是实施十三五规划的第四年，我们将围绕我乡建设的总目标，坚持科学理财、稳中求进、改革创新、确保全年收支平衡。为圆满完成全年预算任务，2020年将重点抓好以下工作：

  1.突出重心不断推进经济稳步发展。

2020 年，我们将继续紧紧围绕全乡重点工作，协助上级各部门做好项目建设协调工作，不断跟进服务。不断推进经济稳步发展。

  2.切实改善民生不断完善支出保障体系。

以公共财政建设为目标，不断调整优化支出结构，着力构建覆盖全乡、惠及全民的基本公共服务体系。一是继续落实上级各项惠农补贴政策，加快推进社会主义新农村建设。二是加大以农村道路、农田水利为重点的基础设施建设投入。三是继续落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策。四是继续巩固脱贫攻坚成果。五是努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，坚持新型合作医疗保险全覆盖，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求；加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

  3.强化财政监管，不断提高科学理财水平。

以“严格要求、严格管理、严格监督”为方针，着力构建“全员参与、全面覆盖、全程控制、全部关联”的财政监管格局。突出预算管理，细化部门预算，着力推进预算编制与支付统一。突出专项资金管理，确保专项资金使用规范、公开、透明，有效发挥财政资金的导向和激励作用。

4.加强队伍建设，不断提高财政服务水平。

  以精细化管理为抓手，切实提高财政服务效能和效率。继续强化厉行节约，控制非生产性支出；二是加强资产管理、物资采购、工程建设的透明化管理；三是始终保持廉洁自律。进一步增强服务意识和责任意识，全面提升财政干部队伍的工作能力和素质水平，努力打造一支政治坚定、业务精细、作风过硬、清正廉洁、和谐进取的财政干部队伍。

各位代表，做好2020年的财政工作，极为重要。财政工作任务更加艰巨，机遇与挑战并存，但我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督、支持下，深入贯彻落实科学发展观和积极财政政策，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，确保完成全年的财政各项工作任务，为全面推进养贤经济又好又快发展作出更大贡献！